公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系
前 言
1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：
COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务
SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购
S9 采购产品验证 S10 控制计划
S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护
S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制
MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
OUT 合格产品 IN 生产计划
I、表示输入；O、表示输出。
顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、营管
1、传真、电话 2、生管
2、网络,电脑 3、采购
3、会议室 4、物控
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、客户提供的样品
2、质量协议1、定单评审表 3、技术图纸2、客户的定单得到有效的评审并回复
4、客户期望
5、顾客订单及客户特殊要求。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、MPS及订单审查管理程序
2、记录控制程序 合同评审及时（三个工作日完成） 100%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、会议室、电脑软件、检验与试验装置
1、技术处主导
2、生产设备
2、APQP小组辅助
3、网络
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客
户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组
以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管及时提交的合格PPAP资料
理者支持；7、初期制造与产品之管制特性
清单。 计划。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、APQP管理程序
2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手册
4、FMEA管理程序、SPC MSA作业指导书 新机种PP直通率≥80%
5、文件管理程序 6、记录管理程序程序。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
生产员工
1、原材料、部品
生产组长
2、生产设备、架子、推车、料盘
IPQC、FQC
3、模具、夹具、检具及检验仪器
设备、治工具管理人员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、生产计划； 及时完成合格的产品 2、客户其他特殊要求（包装方式等）
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、产出达成率；100% 1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、 2、FQC批退率 :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 产设备维修保养管理程序；5、生产计划与
92%（大尺寸） 排程；6、生产进度控制；7、 检验测试管
4、TAB> 93%， COG> 98% 理程序 ；8、无尘室环测管理程序 ；9、原
5、FQC批退≤1000PPM 物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序
OQC批退≤1000PPM 10.紧及应变管理程序。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
生产员工
1、原材料、部品
生产组长
2、生产设备、架子、推车、料盘
IPQC、FQC
3、模具、夹具、检具及检验仪器
设备、治工具管理人员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、生产计划； 及时完成合格的产品 2、客户其他特殊要求（包装方式等）
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、EPD产品流程管理程序；2、OI、SOP、 IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生
1、产出达成率：98% 产设备维修保养管理程序；5、生产计划与
2、FQC批退率≤6 %
排程；6、生产进度控制；7、 检验测试管
3、良率：TAB：良率＞93%/月
理程序 ；8、无尘室环测管理程序 ；9、原
COG：良率＞98%/月
物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输 1、营管
2、电话、传真、E-mail、快递 2、成品仓管员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求 及时交付合格产品 2、出货通知单
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、交期达成率99%
出货管理程序 2、月超额运费5%
3、客户满意度目标分值＞90分
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、传真
2、E - mail
3、电话
输 入 ②
（要求是什么？）
1、客户抱怨反馈 2、市场信息回馈 3、客户RMA
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、客服单位
2、其他相关部门
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、分析、确认后，对策要求形成报告单
2、客户抱怨的问题得到根本解决 3、客户退回品得到修理及分析解决
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、客户抱怨管理程序 2、记录管理程序 3、管理评审程序
4、维修服务回复及处理管理程序
1、回复客户一个工作周内完成100% 2、RMA 退修率＜3000PP
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、计算机；2、扫描仪；3、空调；5、复印
机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、文控人员
补申请单等。
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、
版本，发行类型，发行份数）；2、有效版本资料
之文件；3、文件清单；4、文件分发记录一2、文件资料最新有效版本修订状态清单 览表；5、文件分发记录。 3、文件销毁清单
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、文件旧版回收时效达成率100%
1、文件管理程序
2、客户文件回签时效达成率100% 2、记录管理程序
3、客户文件转厂内文件作业时效率≥86%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、卡片
2、表格、图表、报告；
各部门
3、软件、软盘、光盘
4、照片
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、产品有关的记录；2、非产品有关的质量
记录；3、质量体系审核记录（认证机构审有效记录被完善保存 核、第二方审核、管理评审、内审）；4、专
业性记录（国际或行业法规的有关规定）。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、文件管理程序
2、记录管理程序 记录的保管与保存情况符合要求
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
计算机、复印机、电话、传真等 各部门
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1）产品信息、工程更改、合同评审、订单
通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信1、沟通事项及时完成
息 2、信息沟通处理的记录 2）通知、邮件、会议、谈话、通报等
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、顾客投诉、抱怨、退货的信息按文件要
求处理
内外部协商及沟通管理程序 2、订单/计划/工程更改的相关方确认
3、会议、通知等要可追溯
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、电脑 1、行政处人力资源主导
2、网络 2、各相关部门辅助
3、投影仪 3、外部培训机构
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、人员增补申请单
2、入职基本技能训练一览表 1、满足职务说明书要求技能的人员 3、职务说明书 2、各岗位得到合适的人员 4、年度教育培训计划
5、教育训练申请单
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、 员工培训管理程序 2、 员工招聘作业规定
1、人均培训总时数20小时 2、新员工培训率100% 3、培训计划完成率≥90%
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、电脑 2、打印机 3、网络
1、行政处人力资源主导 2、各相关部门协助
输 入 ② （要求是什么？）
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
需求激励的员工
1、满意度的提升
2、员工对公司的凝聚力提升
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、员工奖惩作业规定；2、员工每季座谈会作业规定；3、员工生日慰问作业规定；4、员工职务异动作业规定；5、FMEA奖励办法的规则；6、直接人员绩效考核作业规定； 7、间接人员季绩效考核作业规定；8、婚丧喜庆作业规定；9、模组二厂机台资格认证奖金核发作业规定。模组二厂九佳员工奖金核
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、合理化建议实际完成件数 2、员工满意度＞60% 3、缺勤率≤2% 4、离职率≤8%
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1.维修设备及工具
2.电脑、电话、打印机、传真机
3.防护用具
输 入 ②
（要求是什么？）
1.产线的恒温/恒湿需求；2.产线生产电力供应需要；3.产线用水供应需要；4.生活区 各配套设施要求；5.设备采购需求；6.设备 保养计划；7.设备维修计划；8.产线、生活 区反馈。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1.设备技术、维保人员 2.设备厂商 3.采购
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1.设备的正常运转
2.设备预防维护计划表 3.维修记录 4.保养记录
5.设备验收报告
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1.厂务工程处设备保养维修管理程序 2.采购控制程序 3.设备保养规范 4.设备操作规程
1.设备停机时间（影响产线时间）= 0 2.生活区设施维修达成率≥98%
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、传真、邮件
2、会议
3、电话
输 入 ②
（要求是什么？）
1、制造方法、条件变更；2、材料变更；3、工装变更；4、设备变更；5、新技术应 用；6、场地变更；7、向供方需求的变更；供方提出的变更；9、向客户提出的变更； 8、
10、客户提出的变更。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、ECN主席
2、相关部门主管 3、DCC
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
适时进行变更
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、工程变更管理程序；2、控制计划；3、制造工程图；4、PPAP、作业标准书、FMEA； 5、技术文件资料管理程序；6、文件和资料管理程序；7、记录管理程序。
工程变更如期达成85%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
采购
电话 传真
品保
e-mail 调查表
技术人员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
顾客指定的供方
生产需要 合格供方名单 新产品开发的需要
APQP输出
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
供应商控制程序 1、供应商通过ISO9001 100%
不符合及矫正预防措施控制程序 2、超额运费
记录控制程序
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话
2、传真
3、电脑
输 入 ②
（要求是什么？）
1、物料需求计划 2、BOM表
3、产品技术规范 4、客户的特殊要求 5、供应商基本资料
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、采购谈判技巧
2、采购相关法律,法规 3、材料基本知识
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
准时交付的合格的材料
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、采购管理程序 2、供应商控制程序
3、询价，比价，议价作业规范 4、记录控制程序
1、供应商交货准时率100% 2、IQC批退率
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、检测仪器，辅助工具等 2、待检材料
1、IQC检验员入职培训 2、IQC检验员岗位培训； 3、IQC检验员技能培训
输 入 ② （要求是什么？）
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
待验原材料
检验后合格的原材料
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、进料检验作业规定 2、各材料相关检验规范 3、各材料检验规格承认书 4、抽样计划作业规范；
IQC批退率
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机
2、计算机软件
3、多方论证、头脑风暴
4、试验、模拟
输 入 ②
（要求是什么？）
1、过程流程图；2、产品图；3、PFMEA；4、
5、优化的方法（如QFD、DOE等）； 特殊特性；
6、顾客的特殊要求。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
项目组成员（设计员、工艺员） 相关车间
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
合格的控制计划
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册 控制计划编制差错率2％
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
设备管理人员
维修设备，工具 电脑
生产人员
电话 传真
总经理
易耗品
采购人员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、产品生产需要；2、顾客要求；3、产品完好的设备
技术要求；4、设备采购计划；5、设备保养维修记录
计划；6、 设备维修计；划7、备件清单； 保养记录
8、 顾客反馈。 设备验收报
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
生产设备维修保养管理程序
设备控制程序
设备宕机率
采购管理程序
设备稼动率 >95% 设备保养规范
保养计划完成率 100%
设备操作规程
控制计划 PFMEA 记录控制程序
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
电话 模治具技术人员
传真 采购人员
易耗品 操作人员
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
APQP输出 顾客要求 合格的工装和模具 产品加工要求 维修记录 新产品开发要求 验收记录 顾客财产 客户提供模治具有永久性标识 工装和模具图纸
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
控制程序 采购控制程序 控制计划 PFMEA
记录管制程序
治工具完好率 >95%
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
电话、传真、E-mail
生管 生产 营管 物管
输 入 ② （要求是什么？）
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
客户订单或MPS
生产计划达成客户订单及MPS要求的日期
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
生产计划管理程序
产出达成率100%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、仓库 2、标识牌 3、挂签
4、生产流程卡 5、原物料入库记录
制造 品保 营管 仓管 生技
6、成品入库单
7、MES系统
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、原物料
2、在制品 产品在原料纳入、生产至交货到客户各个流
3、成品 程中均能得以标识及追溯。 4、不合格品
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、进料检验标准作业规范
2、客户抱怨处理管理程序 标识和追溯的要求得到执行
3、识别与追溯管理程序
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
计算机
复印机
维修设备
输 入 ②
（要求是什么？）
顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设备、 顾客资料、顾客提供的技术标准、顾客数字 化定义
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
采购 资材 制造 产品工程 品保
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
顾客财产清单
顾客财产使用记录 顾客财产异常报告
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
《顾客提供物品及财产管理作业规范》 《文件管理程序》
《识别与追溯管理程序》 《客户财产管理程序》
顾客财产保存完好率100％
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、叉车；2、周转箱；3、手推车、液压车； 4、打包机；5、堆高机；6、电脑、打印机、电话。 制造 品保 物流
输 入 ② （要求是什么？）
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
搬运、贮存、包装和防护要求
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、原物料,成品入出库及仓储管理程序
2、记录管理程序。
按顾客要求包装、贮存物资、安全防护
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
库存准确率>98%；
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
电话 传真
计量管理人员
采购人员
标准器
QE
维修工具、设备
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
产品测量要求 顾客技术要求 监视和测量装置台帐 新产品开发要求 APQP输出要求 适宜的监视和测量装置 采购计划 校准记录 鉴定和校准计划 MSA结果 MSA计划
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
监视和测量装置控制程序 量测系统分析控制程序 采购控制程序 作业指导书
控制计划
检测设备按时校准率100% 在用测量设备校验率≥98% MSA计划执行率≥96% 仪器及时维修率≥95%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
计算机、调查表
物流 品保
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
顾客关注的产品、交付、服务、成本、技术
开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的顾客满意度调查表、顾客满意度调查分析 中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数
量、市场份额、产品/过程/体系审核结果
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
《客户资信调查作业规范 》
《持续改善管理程序》 顾客满意度≧85分
《不符合、矫正及预防措施管理程序》
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、IPQC检验员入职培训
1、检测仪器，辅助工具等
2、IPQC检验员岗位培训
2、待检产品
3、IPQC检验员技能培训
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
待抽检产品 经过检验后合格产品
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、检验测试管理程序
FQC批退率≤0.8%；
2、IPQC检验相关作业规范 3、105E抽样作业规范
待检产品
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、检测治具
2、检测仪器，辅助工具等 3、待检产品 1、FQC检验员入职培训 2、FQC检验员岗位培训 3、FQC检验员技能培训
输 入 ② （要求是什么？）
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
经过检验后合格产品
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、检验测试管理程序 2、FQC检验相关作业规范 3、105E抽样作业规范
OQC批退率≤0.8%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、检测治具 1、OQC检验员入职培训
2、检测仪器，辅助工具等 2、OQC检验员岗位培训
3、待检产品 3、OQC检验员技能培训
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、营管出货需求 经过检验的合格产品按时出货 2、待检产品
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、检验测试管理程序
2、OQC检验相关作业规范 客退品不良PPM≤3000PPM
3、105E抽样作业规范
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、检测仪器/设备/检具/点灯测试
2、标签
3、跟踪卡
4、不合格品、可疑品、退货品
输 入 ②
（要求是什么？）
1、检验报告 2、制程检验报表 3、不良品统计表 4、异常通报 5、最终检验报表
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、品保处 2、制造 3、资材 4、采购 4、生技 5、营管 6、工程处 7、总经理 8、管理代表
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、矫正与预防措施处理单
2、异常处理单
3、建立减少不合格品的优先改善计 划，并追踪改善成效 4、8D报告
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、不符合、矫正预防措施管理程序； 2、原物料异常处理规范； 3、客户抱怨处理管理程序；4、客户退（换）货管理作业规范；5、内部稽核管理程序；6、产品标识和可追溯性管理程序 。
不合格品得到控制
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
计算机、统计技术、会议室 总经理/管理者代表/各相关部门
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
管理评审的输入、内部审核的实施、绩效目1、具有适宜性、有效性的质量方针
标的分析、顾客反馈抱怨、数据的收集评定。 2、具有可操作性、可测量性的质量目标
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
管理审查程 质量方针的适宜性、有效性
内部稽核管理程序 质量目标的可测量性、可操作性
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室
2、电话
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持
2、管理者代表及各部门负责人辅助
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、 管理审查程序；2、 资料分析管理程序；
3、 持续改善管理程序；4、文件管理程序；
5、记录管理程序；6、不符合矫正预防管理
程序；7、 员工培训管理程序；8、 员工激励管理程序；9. 顾客满意度理程序。
1、管理评审计划 2、管理评审会议记录 3、管理评审报告
4、管理评审输出验证资料
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
管理评审输出结果的完成率100%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
总经理
计算机、统计技术
业务处
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1）当前和未来顾客期望行业发展的趋势；
2）总经理根据公司发展需要提出的战略方经营计划内包括的：经营方针、主要经济技针和目标； 术指标、市场开发计划、新产计划等。 3）收集的同行业和竞争厂家的数据和信息；
4）绩效数据分析的结果。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
《质量方针》
《质量目标》 公司未来健康发展
《管理审查程序》
《内部稽核管理程序》
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室
2、现场
输 入 ②
（要求是什么？）
1、内部审核计划；2、过程审核计划；3、 产品审核计划；4、ISO/TS16949要求；5、 法令法规要求； 6、客户特殊要求。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、内审员
2、各部门相关人员配合
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、内审报告；2、过程审核报告；3、产品
审核报告；4、内审不符合项分布表；5、内部、过程、产品审核记录；6、纠正、预防措施实施状况。
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、內部稽核管理程序
2、过程审核管理程序 3、产品审核管理程序
4、品质环安卫手册 5、记录管理程序。
不符合事项改善达成率100%
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、计算机
2、SPC统计方法 制造、行政、品保、生技
3、生产现场工序
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、所有过程的统计分析报告；2、关键、重
1、关键、重要项目的统计要求；2、顾客要
要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符求的数据资料；3、产品图样；4、过程流程合和纠正、预防措施状况（包括验证、确认）； 图；5、控制计划；6、接收准则；7、反应
4、提交给顾客确认的数据报告资料；5、X-R 计划；8、特殊特性。
控制图；6、P控制图。果报告。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、品质控制计划表
2、SPC通用管制圖 1、对质量体系有适用性、有效性；
3、文件和资料管理程序 2、质量管理体系各过程绩效、指标、目标；
4、统计技术应用管理程序 3、可持续改善。
5、PFMEA、DFMEA 4、量产制程能力>1.33 6、不合格品管理程序
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、管理者代表主持
会议室
2、各部门辅助
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、年度持续改进计划；2、内审结果；3、
管理评审会议追踪事项；4、不合格率；5、 1、品质管理系统有效性的改善
制程能力指数；6、基准值；7、持续改进实 2、组织及生产过程的改善 施方案。
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、持续改善管理程序
2、不符合矫正及预防措施管理程序
3、SOP、OI等
每年持续改善提案完成率90% 4、SPC手册、MSA手册
5、记录管理程序
6、客户抱怨处理管理程序
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训）
1、治具
1、品保处 2、制造 3、资材 4、采购
2、检测仪器设备
4、生技 5、营管 6、工程处 7、总经
3、可疑产品、原材料
理 8、管理代表
4、可靠度实验。
输 入 ② 输 出 ③
（要求是什么？） （将要交付的是什么？）
1、改善对策（内/外部审核、进料/制程/成品、
1、内审报告；2、外部审查改善事项（第二
客户抱怨）； 2、异常处理单、内部稽核不符合报方、第三方）；3、不良现象客户抱怨；4、告、客户抱怨处理单、矫正与预防措施处理单、 潜在不合格事项； 5、顾客满意度调查；6、
8D报告、内部稽核不符合事项改善跟催表 、厂内 可靠度测试。
生产入库单 特采申请单、客户抱怨处理
如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估）
1、不符合、矫正预防措施管理程序；2、客户退（换）货 管理作业规范；3、特采管理作业规范；4、客户抱怨处理 管理程序；5、采购异常处理及跟催作业规范；6、资料分
析管理程序；7、文件管理程序；8、内部稽核管理程序；1、产线异常回复时间3天内
9、模组IPQC巡检作业规范；10、模组段FQC标准作业规2、内外部稽核回复完成时间1个月
定；11、FQC检验作业规范；12、 模组段OQC(入库)标准作业规定；13、模组段OQC(出货)标准作业规定；14、 原物料异常处理规范；15、可靠度实验报告及后续处理。