采购部工作标准流程
北京正兴华泰数码影视技术有限公司
采购货品及入库标准流程
第一步：
由相关的采购员根据市场反馈信息制定采购进货计划，并根据计划填写《进货单》；
第二步：
由此采购员根据《进货单》的品种及数量核对费用，并根据核对《进货单》所得数据填写《汇款单》，此采购员将本次《采购单》副本签字并交采购部经理归档备案；
第三步：
由财务部再次对《进货单》和《汇款单》上的数据进行核对，确认无误后向厂家进行传真、汇款，并将《进货单》和《汇款单》进行归档备案；
第四步：
由财务部接收厂家的《传真汇款回执单》，加盖《已汇款》章，并对《传真汇款回执单》进行归档备案；
第五步：
财务部将《传真汇款回执单》副本交采购部留底归档备案，并由采购部根据厂家反馈信息估算到货时间，通知储运部做收货准备，将《进货单》相应票据联传送储运部；
第六步：
储运部通知收货组做好准备的同时，对库房的相应位置进行清理，做好收货储存准备；
第七步：
货到后，由储运部收货组对货物与清单进行核对，核对的内容包括《随货同来清单》、品牌、品种、数量、外包装完整度、发货日期、到货日期等，确认无误后归类进行入库储存；
第八步：
由收货组对《收货单》、《随货同来清单》进行签名并加盖《已收货》章，对相应票据联进行归档备案，储运部相应票据联进行归档备案，传送公司采购部相应票据联进行归档备案；
第九步：
货物入库过账后，《收货单》、《随货同来清单》加盖《已过账》章，储运部相应票据联进行归档备案，并将《收货单》、《随货同来清单》剩余联传送公司采购部、财务部相应票据联进行归档备案；
第十步：
财务部电脑对《收货单》、《随货同来清单》核查无误后盖“已录入”章并进行归档备案。
每一笔货物的进货，各部门应保存以下有签字并盖章单据：
采购部：《进货单》、《传真汇款回执单》、《收货单》、《随货同来清单》；
财务部：《进货单》、《汇款单》、《传真汇款回执单》、《收货单》《随货同来清单》； 储运部：《进货单》、《收货单》、《随货同来清单》。
注：
所有存档单据应有经手人的签字，部门的加盖章，并清晰完整，无污损。
北京正兴华泰数码影视技术有限公司 行政人事部
2012-09-13