工作循环分析管理办法
工作循环分析管理办法
1 范围
为进一步完善操作程序和员工实际操作行为，控制作业风险，确保作业人员健康和安全，制定本办法。
本办法规定了工作循环分析的职责、基本要求、准备阶段、初始评估、现场评估、最终评佑、记录、关键点等管理内容。
本办法适用于公司所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语、定义和简略语
2.1 本办法采用 GB/T 24001-2004、GB/T 28001–2011、SY/T 6276-201O、 Q/SY 1002.1-2013和Q/SY 1239-2009《工作循环分析安全管理规范》规定的术语和定义。
2.2 本办法所称的工作循环分析（简称JCA ）是指是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2.1 协调员是指负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般 由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.2.2 操作主管是指负责执行工作循环分析计划的人员，—般是基层单 位班组长、队长或站长。
2.2.3 关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
2.2.4 关键设备是指一旦停止运转或运转失效, 可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
3 职责
3.1 安全环保处组织制定、管理和维护本办法，并对本办法提供咨询、 支持和审核，负责对所属单位工作循环分析实施情况进行监督检查。
3.2 机关各处室按照直线责任负责本办法的执行；业务管理部门负责对 业务范围内的工作循环分析实施情况进行监督检查。
3.3 所属单位具体负责本办法的执行，负责组织开展工作循环分析工作。
3.4 基层单位按要求执行本办法，组织岗位操作艮工参与工作循环分析。
4 管理内容
4.1 基本要求
4.1.1 所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析二次，每个员工 每年至少参与一次工作循环分析，详见工作循环分析流程图。
4.1.2 实施工作循环分析之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控 制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
4.2 准备阶段
4.2.1 协调员应制定年度工作循环分析计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。年度工作循环分析计划包括需进行工作循环分析的操作程序、工作循环分析小组组成和时间安排。
4.2.2 当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操 作程序。
4.2.3 操作主管应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。
4.3 初始评估
4.3.1 在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情 况，以及实际操作与书面操作程序的差异。若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。
4.3.2 操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程 序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写“工作循环分析初始评估表”(BHZB/KSE/C23.10-01)，主要包括： ——霱要的个人防护装备及完好状态.
——霱要的工具及完好状态.
一~执行操作程序滲及的一些关键安全要求.
一操作程序中是否已包含该安全要求.
——执行该操作程序能否使工作安全，有效的进行.
4.4琛场评估
4-4.1操作主管和员工到現场，由员工按操作程序实施工作. 如果工作 的某部分无法按揉作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实 际揲作程序. 实择操作与操作程序的偏差以及操作程序
本身的缺陷. 如 果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作.
4.4.2现场评话结束后，操作主管应针对偏差，缺陷和潜在的风险，以 及其他不安全事項和相应的改进建议，填写“工作循环分析现场评估表” (M2B/HSB/C23.10-02 ).不安全项包括：
打击危害.
*—不安全进入受fR 空间.
~ft备铁陷，
缺乏所#要的设备，工具. 仪器.
一没有进生路线或逃生路线被堵塞.
没有足够的空间实施工作.
峡夕现场颺离推施.
一~环境危窬(例如玴漏).
一一其他不安全行为和不安全状态.
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4.4.3 在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序 缺陷），整改不了的应采取控制措施。
4.5 最终评估
4.5.1 操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问 题，确认改进建议。操作主管应尊重员工的建议。
4.5.2 操作主管应将观察到的不一致项，修订操作程序和整改隐患的建 议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。
4.5.3 操作主管和员工应达成共识，即如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备，修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作。
4.6 记录
4.6.1 操作主管或协调员应为每项操作程序建立工作循环分析记录档 案。
4.6.2 工作循环分析记录梢案包括驗证的操作程序、执行日期、执行情况、执行员工，初始评估表、现场评估表等。
4.6.3 当一个工作循环分析完成时，将所有与这个工作循环分析有关的 记录装订并保存到工作循环分析记录档案中。
4.6.4 操作主管应定期查阅工作循环分析记录档案，确保所有相关员工 都能及时掌握操作程序的变化。
4.6.5 协调员应根据年度工作循环分析计划表, 核实已完成的工作循环 分析任务，定期公示每个班(站、队) 工作循环分析完成情况，并保存公示结果。
4.6.6 协调员应每年对工作循环分析宪成情况进行统计并将结果上报主管部门。主管部门应对上报数据进行统计。
4.7 有效实施工作循环分析的关键点
有效实旅工作循环分析的关键点包括对实施工作循环分析的承诺，执行工作循环分析前的培训、审核工作循环分析和持续改进操作程序.
4.8 监督检查
公司对所属单位本办法执行情况毎年至少进行一次抽查；所属单位对基层单位工作循环分析情况每半年至少进行一次监督检查；基层单位对本单位工作循环分析情况每季度至少进行一次自查。 5 相关文件和记录
5.1 管理流程图
工作循环分析管理流程
5.2 程序文件
BHZB/HSE/C15 风险管理程序
BHZB/HSE/C20 作业许可管理程序
5.3 管理作业文件
5.4 记录
BHZB/HSE/C23.10-01 工作循环分析初始评估表
BHZB/HSE/C23.10-02 工作循环分析现场评估表