项目质量管理制度

凯创〃中央王府工程

质 量 管 理 制 度

重庆第十建设有限公司

目

录

一、责任制度 ...................................... 错误！未定义书签。 二、技术交底制度 .................................. 错误！未定义书签。 三、材料样品报批制度............................... 错误！未定义书签。 四、材料进场检验制度............................... 错误！未定义书签。 五、材料的见证送检制度............................. 错误！未定义书签。 六、三检制度 ...................................... 错误！未定义书签。 七、项目管理挂牌制度............................... 错误！未定义书签。 八、样板领先制度 .................................. 错误！未定义书签。 九、工序报验检验制度............................... 错误！未定义书签。 十、见证签字记录制度............................... 错误！未定义书签。 十一、同条件砼试件的制作养护制度 ................... 错误！未定义书签。 十二、混凝土养护制度............................... 错误！未定义书签。 十三、商品砼强度等级控制及坍落度测试记录制度 ....... 错误！未定义书签。 十四、会议纪要及问题整改制度 ....................... 错误！未定义书签。 十五、质量缺陷处理制度............................. 错误！未定义书签。 十六、成品保护制度 ................................ 错误！未定义书签。 十七、质量检验及分户验收制度 ....................... 错误！未定义书签。 十八、资料的收集和管理制度 ......................... 错误！未定义书签。 十九、不合格材料的退场管理制度 ..................... 错误！未定义书签。 二十、工程质量检验制度............................. 错误！未定义书签。 二十一、观摩学习制度............................... 错误！未定义书签。 二十二、质量例会制度............................... 错误！未定义书签。 二十三、人员变更备案制度........................... 错误！未定义书签。 二十四、工程质量管理奖惩制度 ....................... 错误！未定义书签。

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一、责任制度

项目部项目经理岗位职责

1、参与企业进行的施工项目投标和签定施工合同，代表项目承包集体与公 司签定项目承包合同；签订项目成本、质量、安全和文明施工、进度管理等目标 责任书。 2、在企业规定的条件下，选择聘任项目管理人员，组建项目工程部，主持 制定项目的各项管理规定。 3、代表企业实施项目管理，在管理中贯彻执行国家法律，政策法规和标准， 执行企业的各项管理制度，维护企业整体利益和经济权益。 4、负责向项目部员工宣传和贯彻公司的一体化管理方针和目标，负责一体 化管理体系在

项目部的有效运行和保持。 5、对进入现场的生产要素进行优化配臵和动态管理，积极推广和应用“四 新”技术，促进技术进步和创新。 6、定期部署和检查施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等措施的实 施工作，确保合同承诺各项目标的实现。 7、按公司月度收款计划收取工程进度款，负责建立完善的资金使用基础资 料及台账。 8、负责协调处理好项目与政府有关部门、公司各职能部门、建设单位、监 理单位、各分包单位的协作配合工作。 9、指导处理现场突发事件。 10、工程竣工后及时组织验收、结算和分析总结、项目部综合报告、班予成 员个人总结，接受审计。

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11、负责完成公司进行授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司 经理及有关职能部门，并将上级指令下达执行。 12、定期组织所属各专业人员进行业务培训，工程完工后，及时组织班子成 员进行工作总结，并形成书面材料。 13、做好项目工程部的解体和善后工作。 14、协助企业有关部门进行项目的检查，鉴定和评奖申报工作。 15、在项目完工后，负责督促压证上岗的相关资质证件的及时收回。

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项目部副经理岗位职责

1、组织实施项目工程的管理工作，监督检查各职能人员岗位职责执行情况。 2、主持项目生产调度工作，安排生产任务，保证施工计划顺利进行。 3、参与项目施工组织设计及施工方案、程序的编制。 4、协调处理项目工程内部各岗位的协作配合工作。 5、组织接受上级（业主、监理、质安）主管部门的监督检查。 6、落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程标准，对项目工程生 产经营活动中的安全生产负管理责任。 7、负责项目成本控制，定期开展自查工作并接受公司成本检查。 8、负责进场班组人员的资质、证书达标审核工作。保证作用人员持证要求 符合规定。 9、协调处理项目工作过程中的各方关系，解决各类矛盾和问题，处理突发 事件。 10、根据项目经理的授权处理其他相关工作。

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项目部技术负责人岗位职责

1、全面负责项目的技术管理工作，贯彻执行国家有关技术标准及规范， 保证工程目标的完成。 2、负责组织公司、业主对项目的技术交底工作，参与组织施工图会审， 及时发现并解决施工中技术问题。 3、负责组织项目施工组织设计，方案工序及程序文件的编制，并组织施 工专业技术人员在开工前学习掌握。 4、负责施工技术指导，对施工人员进行技术交底并做好交底记录，关键 工序、特殊工序必须在该工序组织施工前作好技术讲解工作。 5、负责对施工的设计文件、规范、标准和技术资料进行有效控制，

及时 组织施工技术人员学习新规范、新标准。 6、负责定期组织对各工序的质量监督和检查，对工程重大质量问题或工 序中失控环节，组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施。 7、负责对现场的检验，测量和试验设备的管理工作。 8、负责项目的技术培训，组织好新材料、新技术、新工艺、新设备的推 广及技术革新。 9、负责竣工档案资料的整理，施工图、绘制、组织档案验收。 10、负责组织相关人员对施工中质量、技术问题进行分析和处理，不能处 理的及时向项目经理和上级主管部门报告。

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项目部质检员岗位职责

1、对项目各分部分项工程的工程质量检查严格按工程进度实行“三检制” ， 并作好质量检查记录。 2、检查、督促作业班组必须严格按规范、规程进行操作。对不按要求施工 者坚决勒令返工。 3.及时收集、整理原始质量记录，并按公司规定向相关部门如实报送相关 数据信息和资料，及时实施工程质量的评定。 4、对出现不合格品必须进行有效处臵以达到合格要求，并对产生的原因进 行分析，提出预防措施。 5、对工程的检验、测量和试验设备应严格管理，定期检查并做好记录。当 发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应立即指派专人对以前检验和试验 结果的有效性进行评定并处臵。 6、发现重大质量隐患、问题、事故及时向项目经理和上级主管部门报告， 采取有效的纠正和预防措施。 7、参加对作业班组的施工技术交底，并积极协助施工负责人对作业班组的 日常技术培训工作。 8、坚持“质量第一”的工作方针，正确处理进度与质量的关系，抵制“只 顾进度，不顾质量”的工作方式。

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项目部施工员岗位职责

1、严格按施工图纸施工，遵守国家现行规范，操作规程之规定。 2、参加施工组织的编写，严格按照方案施工，给操作班组做好技术讲解， 组织作好分项样板或样板间工程。 3、及时完成隐检、预检程序。填写各种负责部分的技术文件资料和质量记 录、施工日记，及时办理签证手续。 4、协助施工负责进行施工过程控制，监督并检查操作班组的工作，组织班 组进行自检、互检、交接检，提高一次性合格率和成优率。 5、协助安全员做好班组安全技术教育及交底技术工作 ，贯彻执行安全规 章制度和技术措施。负责本区段安全监督工作。 6、协助质检员做好质检检查工作，负责对工程质量不合格部分切实按整改 方案整改，达到质量要求。 7、根据月度进度计划编写周进度计划。 8、做好文明施工，加强班组成本意识，杜绝施工过程中材料浪费行为。对 造成损失的班组和个人，追究其经济责任。 9、

施工过程中不违章指挥，坚决制止违章作业行为。

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项目部材料员岗位职责

1、严格执行公司关于材料验收与使用的规定，确保不合格材料不被用于工程 上。 2、负责及时落实项目所需材料。 3、配合材料负责人做好现场材料的堆码、清理和标识工作。 4、保证进场材料的质量，及时收取入场材料质保技术资料，及时反馈现场材 料需用信息，发现不合格材料及时汇报、隔离并配合相关部门予以纠正。 5、建立和健全材料入场记录和台账，按规定建立“四单” 、 “三表” 、 “一帐” 对材料的耗用及时统计分析。 6、负责对场外工及取费标准的控制和管理。 7、负责统计分析材料的运输成本。

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项目部技术内业岗位职责

1、根据工程进度情况准确及时编制材料计划。 2、负责技术规范、规程、标准图集、施工图、施工方案以及相应各种技术资 料的收集管理、保管、传递、发放并保持其有效性。 3、参加施工设计交底和其他技术性会议，作好会议记录并整理会议纪要。 4、负责收集、复查、整理施工全过程各项手续、报告、签证等资料。 5、负责项目各种档案的收集、整理、移交。资料必须字迹清晰，内容齐全、 及时准确、编目完整，档案便于存取和查询。 6、协助技术负责人完成竣工档案的编制，整理和交存，协助公司相关部门的 验收。

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项目部库管员岗位职责

1、项目材料进库和出库工作。 2、项目材料保管的日常工作。 3、材料员完成部分财务工作。 4、料员授权，负责对部分材料的验证。 5、材料做到： “三亲一核对”(即：亲点数、亲验质、亲自摆放、核对单据与实物 相符等)。 6、材料做到： “二亲三不发” 。(即：亲开单、亲交点，无用料计划、领批手续不 发，质量不合格、规格不符合不发，没验收入库的材料不发)。 7、材料做到： “一清二分十二防” 。(即：清洁整齐：分类、分规格：防火、防盗、 防锈、防腐、防虫、防变质、防受潮、防尘、防损坏、防渗漏、防老化、防变形)。 8、工作做到：日清月结、帐卡物符、帐单完整、统计资料准确及时，库存做好图 表及时。 9、续不符、数量、质量、型号不对的材料有权拒收入库和发出。 10、度要逗硬，发现问题及时上报，保守机密，不泄露。 11、现亏差和发生事故负责。

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项目部设备员岗位职责

1、目经理的指导下，合理配臵施工设备，确保生产的正常进行。 2、贯彻执行国家、公司有关设备和管理条例、规定和标准，正确使用，精心维护， 使现场设备(特别是与工程质量有关的设备，如对焊机、电焊机等)处于良好的技 术状态。 3、施工需要，负责施工设备的调进、调

出、并作好原始记录，办理完善手续。 4、对本项目施工设备的使用、检查、维护、保养和中小型设备的修理，并作好相 应质量记录。 5、机、客货电梯每日进行安全检查、严禁“带病”操作，对操作人员进行班前安 全提示，严禁违章作业。 6、准确统计设备方面的各种报表和有关质量记录，做到按规定报送。 7、设备租赁分公司、公司的安全检查，对查出的事故隐患及时进行整改，并书面 向有关部门汇报。 8、 设备操作人员、维护人员、信号人员的经常性安全意识教育和业务技能培训 工作，并做好有关的质量记录，提高人员素质，确保生产设备正常、安全运转。

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项目部试验工岗位职责

1、负责进货物资和工序过程产品试(检)验的取样，送检工作。 2、负责委托单和报告单的传递工作。 3、维护和保养施工现场的试验器具和设备。 4、应严格按规范、标准和有关规定取样、送检，确保试(检)验数据的真实、可靠。 5、及时向材料员、施工员反馈试(检)验结果，及时向项目技术负责人汇报执行 情况。

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项目部预算员岗位职责

1、 在项目经理的领导下， 全面负责施工项目的工程预决算工作， 对项目经理负责。 2、参加图纸会审、设计交底及预(结)算审查会议，根据定额及有关文件规定配合 解决预(结)算中的问题。 3、认真贯彻执行公司施工图预(结)算及招投标报价工作管理办法 。 4、参加领导安排的招投标会议。认真审核预(结)算会审纪要，对预(结)算中定额 换算，取费标准，材料价差进行复核，出现问题及时反映。 5、 对施工过程中因设计变更产生的工程量(预算内未包括和未包干的)要及时准确 的掌握，为工程提供结算调整资料。 6、对在预算工作中，发现的有关施工图纸上的问题，应及时向技术负责人反映。

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二、技术交底制度

一、为了使参与施工的技术人员和工人，对其承担的工程任务、特点、技术 要求、施工方法、工序交接及其他工种配合作到心中有数，必须在开工前作好技 术交底工作，并填好交底卡。 二、建立三级交底制，谁负责编制施工组织设计，谁负责交底。技术负责人 向栋号责任工长、质检员交底；栋号责任工长、质检员向劳务公司班组长及质检 员交底；劳务公司班组长、质检员向各工种操作工人进行技术交底。 三、技术交底应严格按施工图、施工组织计划、操作规程、质量标准、安全 技术措施、施工验收规范和其他有关技术规定进行。交底人应在交底前作好充分 准备，以会议宣讲和书面形式交清设计意图和主要标准、施工安排、技术措施、 工程的特点和特殊要求。 四、技术交底必须有书面资料，交底内

容必须有工程质量标准和安全操作注 意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注日期。对特殊过程、关键工序等， 要制定专项技术交底予以明确。对操作层的技术交底必须要有明确的工艺标准及 操作要求。 五、技术交底书面资料应填写清楚并复制若干份，交底人和接受人应当面交 接、解释明白，确认无误后双方签认认可，其中一份由交底人留存备查。 六、施工过程中，施工员、质检员应监督作业班组按技术交底书、作业指导 书和专项技术措施的要求进行施工，发现偏差及时进行纠正。特殊情况下，有权 暂停施工，并在事后提供相关书面报告。 七、技术交底的内容必须细致、全面，切实起到指导施工、控制质量的作用， 不能流于形式。项目质量组定期或不定期对各栋号技术交底书面资料进行检查，

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并将检查结果纳入业务评比范畴之中。

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三、材料样品报批制度

1、工程主要材料必须在确定合格的生产厂家或有信誉的供应商中采购，材 料供应商应先提供材料样品由项目部专职人员进行审批。 2、按照业主、设计和规范的要求，在材料样品中确定采购材料的质量标准、 档次，并填写材料样品审批记录。 3、重要材料、装饰材料应通过业主、监理、设计单位代表的实际评价确定 最优的选择方案。 4、严格按照审批合格的材料样品进行采购，并对商品混凝土等重要材料的 加工、运输过程进行跟踪控制，保证材料的出厂质量。 5、对进入现场的材料按照审批合格的样品进行最终控制，无材料样品审批 记录或样品审批不合格的材料禁止进场，达不到样品质量标准的材料禁止进场。 6、根据材料样品报批及进场检验情况实行动态管理，对生产厂家、供应商 的实绩进行评审、考核，并做好记录，将不合格的生产厂家、供应商从信誉合格 档案中予以除名。

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四、材料进场检验制度

1、严格执行材料样品报批制度，无材料样品审批记录或样品审批不合格的 材料禁止进场，达不到样品质量标准的材料禁止进场。 2、所有进场材料必须经过验收，仔细检查核对材料外观质量、数量、生产 日期、 批号及出厂合格证、 检验报告等合格证明文件， 并填写材料进场验收记录； 未经过进场验收的材料不得办理入库手续。 3、工程主要材料进场必须有符合规定的合格证明文件，没有合格证明文件 的材料不得办理入库手续。 4、现场配制的各种建筑材料，如砼、砂浆、防水、防腐、耐火、保温材料 等，均应按实验室的配合比进行施工，不得自行修改。 5、使用新材料，必须经过试验、试制和技术鉴定，并制定相应的操作规程、 质量标准、技术要求，

经公司有关部门审批后方可使用。 6、凡按规定必须经过复检的原材料，必须先分批次见证取样并委托实验， 复检合格后才能使用。 7、进场检验合格并入库的材料，必须做好详细标识，以保证其可追溯性； 进场检验不合格的材料不得入库，并应采取适当的隔离措施，防止误用。

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五、材料的见证送检制度

1、凡规定必须经复检的材料，进入施工现场后必须在业主授权见证人员的 现场见证下，由专职材料试验人员现场取样或制作试件，并送至符合资质的检测 单位进行试验。 2、及时做好材料试验计划，明确需要见证送检的材料种类以及见证取样、 送检的要求，并落实专业试验人员进行实施，及时、全面、准确的做好试验记录 和材料检验状态标识。 3、需要见证和送检的试块、试件和材料，应按有关规范、标准规定的批量、 数量和抽样方法进行取样。 4、检测委托单必须由见证人员签字认可，以保证抽样试件的代表性和真实 性。 5、抽样试件应在见证人员的现场见证下送至具有相应资质的检测单位进行 试验，禁止出现调换试件的情况。 6、各栋号的材料抽样检测报告单必须及时报见证人签字，再提交到项目内 业组，不得有涂改、伪造试验报告单的现象。 7、内业组应及时向项目技术负责人及质检组通报检验结果，对不合格的情况及 时分析原因并妥善处理。 8、未检验、检验结果不合格或已送检但结果待定的材料，不得使用到工程 上。

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六、三检制度

1、每道工序完工后，操作者应及时按照技术交底中的质量要求进行自检， 不合格的及时返工。 2、操作者自检合格后，由班组长组织所有操作者的成品进行相互检查，对 出现的质量问题进行讨论、分析，提出整改、防治措施，并总结好的技术经验。 3、工序交接检查在上道工序施工班组自检合格的基础上，由各栋号工长及 质检员组织上、下工序班组长在工序完工或基本完工时进行检查，评定质量是否 合格，并办理交接手续。质量不合格者，上道工序不交，下道工序不接。 4、上道工序已经完工，下道工序施工班组尚未确定时，工序交接检查应由 幢号工长及质检员代检、代收并评定质量等级。 5、在工序交接中，工长、质检员及下道工序班组长发现的质量问题时，应 限定上道工序班组在要求的时间内整改。不能按时完成整改的，则由上道工序班 组承担延期造成的全部或部分经济损失。 6、工序交接检查人员必须认真负责，严格按照规范要求进行检查。若在下 道工序施工过程中发现重大质量隐患，检查人员应负错检或漏检的失职责任。 7、凡是班组不组织自检、互检、交接检查，没

有完整真实的检查评定记录 时，各专职质检员有权不评定质量等级，由此所造成的经济损失或工期延误由责 任者全部承担。

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七、项目管理挂牌制度

1、在施工现场主出入口按规定设臵六牌二图：即工程概况牌、现场出入制 度牌，管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和现 场平面布臵图。 2、配备足够的着装统一的现场保安（门卫）人员，严格执行人员、物资出 入制度，维护工地有效的生产、生活秩序，防止各类刑事、治安案件发生。 3、对施工现场的所有管理人员及工人实行工作牌制度，标明职务、工作岗 位及工种等内容，与工程施工无关的人员一律不得进入施工现场。 4、国家有关建筑的主要法规、政策，公司有关规章、制度、责任制、项目 方针目标、主要管理措施等，均应分类进行上墙挂牌。 5、各工种安全操作规程、施工机械操作规程、安全提示牌等均必须分类挂 牌。 6、对进入施工现场的材料实行挂牌标识制度，挂牌必须标明材料的名称、 货源地、批号、规格、型号、数量、进货日期、检验试验状态等，以保证材料质 量的有效控制。 7、施工区域易发生事故的危险地段、部位均应设臵明显的安全标识，以防 止事故的发生。 8、各类挂牌均应分类在相应、明显的位臵挂设，并且内容清晰醒目。

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八、样板领先制度

1、在每项工作开始之前，必须首先进行样板施工，以利施工操作中工序的 优化、工艺的改进和工序的标准操作。 2、样板施工选用的材料，不仅要材质合格，而且还要注意规格、色泽及形 体完整洁净等要求，尤其是装饰材料。 3、样板施工应选用技术水平中上的技术工人操作，以保证样板在施工过程 中的先进性、指导性及可推广性。 4、样板施工应体现设计意图、满足设计要求，使样板符合本工程的施工特 点，既具有代表性，亦有针对性。 5、在样板施工中必须严格执行既定的施工方案，并跟踪检查方案的执行情 况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应 用效果，并根据实施情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、 质量目标、工期进度等） ，预见施工中将要发生的问题，完善施工方案。 6、样板施工完毕后，由项目执行经理及时组织有关人员对样板质量进行评 定。一般在操作者自检合格后分别由各栋号专职质检员、项目质量组进行检查并 评定质量等级，再由项目执行经理和技术负责人鉴定通过。外墙饰面等由设计方 或业主指定的装饰工程项目，应请设计方及业主参加鉴定，特殊项目还要聘请有 关专业人员参加。 7、样

板经鉴定通过后，方可应用于指导全面施工。

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九、工序报验检验制度

1、每道工序经过班组内部自检、互检合格后，再由质检员组织下道工序的 班组长进行检查、评定质量等级，并签字认可。 2、栋号责任工长、质检员及各班组必须严格执行三检制度，经过自检、互 检、交接检合格后的工序，方可通知业主、监理代表进行验收。 3、关键工序必须由项目质量组检查合格，特殊过程由项目技术负责人检查 合格后方可通知业主、监理代表进行验收。 4、工序报验前，必须形成完善的质量控制资料、安全和功能检测资料、质 量检验资料及质量管理资料，各种资料应内容完整、数据准确、签字齐全。 5、针对业主、监理验收过程中提出的问题，应采取相应的整改措施，及时 整改完成并经质量组复检后报监理进行复验。 6、上道工序未经业主、监理验收或验收不合格，不得进入下一道工序。

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十、见证签字记录制度

工程材料的送检，必须在业主授权见证人员的见证下取样下进行抽检送样。 项目部编制见证签字记录表，表中内容：填写抽样时间、抽样的材料名称、材料 数量、使用部位、见证人、送检人。此表必须妥善保管以备查阅。

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十一、同条件砼试件的制作养护制度

1、同条件养护砼试件的留臵应事先由业主、监理、施工等各方共同协商确 定，并做出留臵计划。 2、同条件养护砼试件按照不同楼层、不同施工段、不同强度等级的砼，每 次取样不少于一组，试件取样所对应部位，应与监理共同选定。 3、同一强度等级的同条件养护试件，其留臵的数量应根据混凝土工程量和 重要性确定，不宜少于 10 组，且不得小于 3 组。 4、砼试件在业主授权见证人员的旁证下现场抽取，试件必须振捣密实。 5、待砼试件拆模后，用预先准备好的同条件养护防护钢筋笼将试件装入笼 内，上锁后放在靠近相应结构构件或结构部位的适当位臵，与楼层的混凝土进行 相同条件的养护。 6、同条件养护砼试件宜根据当地的气温和养护条件确定等效养护龄期，取 按日平均温度逐日累计达到 600℃•d 时所对应的龄期，不应小于 14d，也不宜大 于 60d。 7、由各栋号实验员负责做好施工现场《混凝土同条件养护试件累计温度•时 间记录表》 ，以便对每组同条件养护的试件对应的结构部位、放臵的位臵、制作 的日期、逐日平均温度、等效养护龄期达到的日期等作出准确的记录。 8、日平均温度的确定，可按当天重庆各报纸上公布的气温为依据，取最高 温度和最低温度的算术平均值为日平均温度值。 9、由项目部质量组每月定期检查各栋号填写的《混凝土同条件养

护试件累 计温度•时间记录表》 ，并检查试件的放臵位臵是否正确、安全，养护是否按要求

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进行。

十二、混凝土养护制度

1、混凝土养护必须设专人负责。 2、混凝土浇筑完毕后，在 12h 以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混 凝土有足够的润湿状态，养护用水必须采用洁净的生活用水。 3、混凝土养护期一般不少于七昼夜，掺有缓凝剂或有抗渗要求的混凝土养 护不少于 14d。混凝土强度达到 1.2Mpa 以上方能上人操作。 4、冬、夏季采用覆盖养护，能储水的楼盖可储水养护，不能储水的柱子可 用塑料薄膜包裹养护。 当混凝土表面不便浇水或使用塑料薄膜时， 可涂刷养护剂。 5、当日平均气温低于 5℃时不能浇水。当气温高于 30℃时，混凝土的养护 应采用塑料薄膜进行覆盖养护。 6、采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应 保持塑料薄膜内有冷凝水。 7、对大体积混凝土的养护，应根据气候条件采取适当的控温措施。

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十三、商品砼强度等级控制及坍落度测试记录制度

1、应根据施工现场所浇注砼的部位和当天气温的高低来确定砼坍落度的大 小，提前告知砼供应站。 2、浇注砼时，每车砼到达施工现场后，必须派专人对砼进行坍落度测试， 并作好《商品砼坍落度测试记录》 。 3、商品混凝土坍落度应严格按照相关规范要求进行测试，保证测试结果的 准确性，发现其坍落度不合格的坚决要求退场。 4、商品混凝土运输车到达施工现场时，必须仔细核对混凝土的强度等级与 浇筑部位混凝土强度等级是否相同，严禁出现将低强度等级混凝土浇入高强 度等级施工部位的情况。

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十四、会议纪要及问题整改制度

1、工程进入施工后，项目部每周召开一次现场生产会议，在会议上主要解 决工程进度、工程质量、生产安全三方面的问题，由工长、质检员、安全员提出， 并形成会议纪要。 2、会议中应分析问题出现的原因，明确相关责任人，并提出解决问题的措 施或落实纠正措施的编制人及完成时间。 3、会议中应落实问题的整改完成时间及责任人，下次召开会议时，核查前 次问题的整改是否按时完成。 4、检查工程进度是否按计划完成，未完成下周必须采取相应措施赶上。 5、落实施工现场的安全防护情况，存在哪些问题，并在会议上得到解决。 6、落实工程的施工质量是否满足设计及施工验收规范要求，工程质量是否 有下滑的情况。如存在质量问题，由技术负责人做出相应的整改方案，并按其整 改。 7、对会议中提出的问题应形成书面整改通知，由整改责任人签收。整改完 成后应形成书面整改回执，由

复检人员对整改完成情况进行签字确认。

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十五、质量缺陷处理制度

1、每道工序完成后，栋号质检员应及时进行全面的检查，发现质量缺陷必 须上报项目质量组和项目技术负责人，项目质量组接到报告后应第一时间到达现 场进行查勘。 2、由项目技术负责人对工程质量缺陷产生的原因进行分析，编制可行的质 量缺陷处理方案，并报监理进行审批。 3、由项目质量组或项目技术负责人指定质量缺陷处理的负责人，严格按照 质量缺陷处理方案的要求进行处理，完成后报质量组进行复检。 4、各栋号不得隐瞒工程质量缺陷或私自掩盖处理质量缺陷。 5、对下道工序有影响的质量缺陷，必须经过处理复检合格后方可进入下一 到工序。 6、由项目质量组做好质量缺陷处理记录，并提交内业组归档。

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十六、成品保护制度

1、各分包单位及劳务班组在工程施工过程中，应严格遵守工程施工程序和 施工操作技术规定，把好质量关，做到先地下后地面，先水电后装修，最大限度 避免工程成品被污染、损坏。 2、在职工中应经常进行爱护国家财产、爱护工程成品、爱护自己的辛勤劳 动的教育，提高成品保护意识，增强主人翁责任感。对少数不遵守纪律的人，要 进行监督和帮助教育。使工程成品不受到损坏，是每个职工应尽的职责。 3、现场守卫人员要加强勤检查，勤巡回观察，进出口要临时加门上锁，控 制交通要道，确保工程成品完好交工。 4、各栋号应明确各级成品保护责任，组织好班组自检、互检、交接检，向 班组贯彻好工程成品保护规定。 5、建立健全成品保护奖惩制度，对保护工程成品工作好的班组、职工进行 奖励，对失职者、破坏者追究相应的责任。 6、各栋号对容易被碰撞、堵塞、丢失部件等造成损坏难以补救的部位，应 制定详细的防护计划措施，在现场加以标识，并设专职人员实施防护。 7、各班组对本组工作面的工程成品均有保护责任，如果在施工过程中发现 成品被污染或损坏，而责任者又无法查清的情况，则由该区域施工的班组承担成 品损坏的损失。

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十七、质量检验及分户验收制度

1、分户验收前，必须工程竣工已完成设计和合同约定的内容，并已向业主提 交了《工程竣工报告》 、 《工程建设中严重质量问题（质量事故）一览表》 、 《涉及 结构安全和使用功能设计变更情况一览表》及完善的工程技术资料等。 2、分户验收前，由项目技术负责人组织编制专项分户验收方案，明确参验 各方责任，拟定每户住宅和公共部位的分户检验批项目、检查内容和数量，绘制 抽查点分布图。分户验收专项方案必须报业主和监理

审批通过。 3、项目部及各栋号应配备足够的质量检查人员和检查测量工具。分包单位 专业技术负责人也应会参加分包项目的质量检查评定，并完善签字手续。检查人 员要具备相应资格，熟悉和掌握分户验收内容及方法。 4、分户验收前必须在建筑物上标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺 寸测量的控制点、线，做好蓄水、淋水试验等的准备工作，并对参加验收人员进 行交底。 5、对验收过程中业主和监理提出的问题应做好详细记录，对不合格部位做 好醒目的标注，并及时向整改责任人下发不合格处臵通知，限期整改完成后重新 对存在问题的部位进行复验。 6、分户验收完成后，应加强资料的收集和整理，形成完善的分户验收资料， 分户验收资料必须记录真实，不得出现弄虚作假的现象。 7、分户验收合格后，应采取有效的成品保护措施，保护分户验收成果不被 破坏和污染，直至顺利竣工交付使用 8、分户验收必须严格执行国家及重庆市的相关规定，施工过程中就应根据 分户验收、竣工验收的要求严格实施质量管理与质量检查，尤其注意质量通病的

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防治，以提高分户验收的一次合格率，减少返工现象的发生。

十八、资料的收集和管理制度

1、本工程项目的施工技术资料由项目部内业组负责进行收集、整理、汇总、 装订与归档，内业组受项目技术负责人直接领导。 2、工程施工技术资料的编制、收集、整理应按建筑工程施工质量验收统一 标准和重庆市建委《建设工程技术用表》 、 《建设工程文件归档内容一览表》的规 定执行。 施工技术资料应随施工进度及时整理， 按专业系统归类， 认真进行填写， 做到字迹清楚、项目齐全、记录准确，真实反映工程的实际情况。 3、主要原材料、成品、半成品、构配件等的出厂合格证明、质量检验报告， 以及材料、 试件的见证取样检验报告， 由各栋号负责收集并及时提交项目内业组。 施工日记、技术交底、施工测量试验记录等由各栋号负责填写，并及时提交项目 内业组。 4、各栋号负责填写、收集的资料必须内容准确、完整、签字齐全，不得涂 改、伪造虚假资料，保证资料的真实可靠。 5、工程验收记录、质量检验评定表等由内业组根据现场检查验收情况进行 填写，各栋号应根据施工进度提前与内业组进行沟通，以保证资料能随施工进度 同步形成。 6、设计变更、洽商记录由内业组负责收集、整理、发放，应确保资料及时 发放到相关部门及栋号。 7、施工组织设计、施工方案由项目技术负责人组织质量组、安全组及各栋 号技术负责人进行编制；质量组、安全组应负责形成详细

的声像资料；竣工图由 内业组负责绘制。

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8、工程竣工验收前，施工技术资料由内业组按专业、类别、时间顺序整理 归档，并编写目录，装订成册，最后由项目技术负责人审核签字，工程竣工报验 时，应先将技术资料报业主、监理、质监站审查，合格后方可对工程进行竣工验 收。

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十九、不合格材料的退场管理制度

1、材料进场验收时，对经检查初步确定为不合格的，由材料员做出标识、 采取隔离措施，并做好记录，防止不合格材料在处臵前被误用。 2、由栋号责任工长组织材料员、质检员对不合格材料进行评审，分析不合 格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级，决定采取的处臵方法。 3、需返工或退换的材料，由材料员及时通知供应商进行处臵。返工后或已 退换的材料由材料员、质检员组织重新验证，如仍不合格应再次处臵。 4、需报废的物资，由材料员办理报废手续，并立刻实施退场处臵，避免误 用到工程上。 5、可降级或改为它用的的材料，必须向业主、监理提出申请，审批通过后 做出明显标识，审批不能通过的材料必须立刻实施退场处臵。 6、不能立刻退场，需在施工现场中等待审批、返工、退换或报废的材料， 必须挂设清晰、醒目的标识牌，并采取有效的隔离措施，杜绝不合格材料被误用 到工程上的现象发生。 7、材料员应对不合格品的评审、处臵结果做好记录，以备查证。

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二十、工程质量检验制度

1、隐蔽工程由栋号责任工长、质检员自检合格后报项目质量组进行复查， 复查合格并由项目技术负责人签字确认后报监理（业主）组织隐蔽工程验收。隐 蔽工程验收必须有项目质量组、栋号责任工长、质检员及班组长参加。 2、检验批质量检验，由栋号责任工长、质检员组织自检，并签字评定后报 项目质量组进行复查，复查合格后报监理（业主）进行检验批验收。检验批验收 必须有项目质量组、栋号责任工长、质检员及班组长参加。 3、在各分部的分项工程完工后，由项目质量组组织自检，由项目质量组签 字评定后报监理（业主）进行分项工程验收。分项工程验收必须有项目质量组、 栋号责任工长及质检员参加。 4、分部工程完工后，由项目执行经理、技术负责人组织自检并签字评定后 报公司技术质量部进行复查，复查合格后报监理（业主）组织分部工程验收。分 部工程验收必须有公司技术质量部、项目执行经理、技术负责人、质量组、栋号 责任工长及质检员参加。 5、单位工程完工后，由项目经理组织自检并签字评定后报公司技术质量部 进行复查，并由公司负责人签字确认后报监理（业主）组

织单位工程竣工验收。 单位工程竣工验收必须有公司技术质量部、项目经理、执行经理、技术负责人、 质量组及各栋号相关负责人参加。 6、工程质量检验必须严格按照检验程序执行，各栋号不得在未经项目部相

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关部门复检的情况下擅自报监理（业主）进行验收。

二十一、观摩学习制度

1、由项目执行经理制定计划，不定期组织现场管理人员到公司其他项目部 观摩，学习别人的先进经验。观摩学习计划原则上不能影响项目部的正常工作。 2、参与观摩学习的所有人员，均应认真观察，对观摩对象的先进经验及先 进管理办法进行充分的评价。 3、由项目执行经理组织参与观摩学习的管理人员召开座谈会，对观摩对象 的先进经验及管理方法进行分析、讨论、总结，针对自身的薄弱环节找出存在问 题的原因，提出解决问题的具体措施。 4、由项目技术负责人对观摩、座谈过程进行总结，结合本项目部实际制定 进一步完善项目部管理的具体方案，并切实落实到项目部的管理过程中去。

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二十二、质量例会制度

1、项目质量例会应定期每周召开一次。特殊情况下，如出现质量事故或质 量有较大的倒退趋势时，可增加召开质量研讨会，分析原因，提出处理方案。 2、质量例会由项目执行经理主持召开，项目技术负责人、质量组、安全组、 内业组、栋号责任工长、专职质检员、安全员、班组长均应参加会议。 3、质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量 情况、送检结果，过程产品质量情况、存在的主要质量问题及改正要求，施工进 度情况，施工安全情况，下周的施工安排等。 4、内业组应如实、详细的做好质量例会记录，与会人员均应签到。会议记 录整理后及时以文件的形式发至项目部各部门及各栋号。 5、内业组应收集例会记录归档形成工程质量资料。

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二十三、人员变更备案制度

项目部管理人员如有发生变化（调离本项目或新增加人员） ，必须采取书面 通知建设单位和监理单位，并报质量监督站备案。

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二十四、工程质量管理奖惩制度

为了在项目部推行全面质量管理，贯彻落实“质量第一”的方针，顺利完成 创重庆市“优质结构工程”质量奖的质量目标，特制定本办法。 1、各栋号必须切实加强质量管理。质量管理混乱、未严格执行项目部有关 质量管理制度的，视情况予以 200～500 元的罚款。 2、按照优质结构工程的要求完善落实各项质量管理、技术措施，防止质量 缺陷、质量事故的发生。发生质量缺陷的，视情况予以 200～2000 元的罚款；发 生质量事故的，视情况予以 2000～20000 元的罚款；

发生严重质量事故的，按国 家有关政策法律及公司有关制度严肃处理。 3、对项目部及业主、监理、监督部门发出的质量整改通知必须按要求及时 整改合格。没按时完成整改或复检结果仍不满足要求的，视情况予以 200～500 元的罚款。 4、各栋号必须严格执行三检制度、工序报验检验制度及样板领先制度，加 强质量检查，提高质量检验一次性合格率。每月质量检验总次数中一次性合格率 低于 80%的，视情况予以 200～500 元的罚款。 5、贯彻落实技术交底制度，栋号工长向劳务公司质检员、班组长交底时必 须有项目部质量组参加。未认真执行技术交底制度的，视情况予以 200～500 元 的罚款。 6、施工过程必须严格按照既定的施工组织设计、专项施工方案进行施工，

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违反施工组织设计、专项方案的，视情况予以 200～500 元的罚款。 7、各栋号应按要求配合内业组形成完善的工程技术资料，做好本栋号的施 工日记及质检记录。未按要求及时提交有关资料或者施工日记、质检记录不完善 的，视情况予以 200～500 元的罚款。 8、实行项目部内部质量评比奖惩制度，对各栋号按照附页《工程质量检查 评分表》的要求每月检查评比一次，按评分结果第一名奖励 1000 元、最后一名 罚款 2000 元。 连续两个月以上排名最后的， 每月追加处罚 1000 元 （最高限额 5000 元） ；连续两个月以上排名第一的，每月追加奖励 1000 元（最高限额 3000 元） 。 连续三个月排名最后的，项目部有权要求撤换其相应人员。

附： 《工程质量检查评分表》

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工程质量检查评分表

区段名称：

序 号 检 查 内 容 2分 4分 2分 2分 10 分 10 分 5分 5分 40 分 3分 2分 2分 3分 4分 3分 3分 每一项不符要求扣 3 分 每一项不符要求扣 3 分

检查日期：

扣 分 标 准 （每项扣完为至） 每违反一项施工方案扣 2 分 按当月工序检查一次性合格 率计分 每一项不符要求扣 1 分 每缺岗 1 人扣 1 分 每一项质量缺陷扣 5 分 每一项质量事故扣 10 分 按当月完成工程内容的观感 质量评分 每违反一项扣 5 分 每一处不合格扣 2 分 按当月各道工序检查得分的 平均数计分 每缺一项扣 2 分，每不合格 一项扣 1 分。 每一项不符要求扣 1 分 记录不符要求扣1～2 分 记录不真实、不细致的扣 1～3 分

年

应扣分

月

日

实得分

一

质量 管理 情况 10 分

施工组织设计和专项施工方 案执行情况 工序检查一次性合格率 质量管理制度的执行情况 栋号负责人及工程技术人员 到位情况 质量缺陷及质量事故

你

二

工程 实体 质量 70 分

工程观感质量 质量检验主控项目 砼抽检回弹，楼板抽检钻孔厚 度、钢筋保护层检测 质量检验一

般项目得分情况 原材料、构配件、设备质量保 证资料 见证取样及试验记录 测量放线、沉降观测记录

三

工程 技术 资料 10 分

技术交底记录、施工日记、质 检记录 项目部下发的整改通知整改 回复情况 公司级下发的整改通知整改 回复情况 业主、监理及监督部门下发的 整改通知整改回复情况

四

外部 评价 10 分

五 被检区段负责人：

得 分 汇 总 检查人员：

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