学校总务处职责等制度

　　　　　　　　　　　　　　　　学校总务处职责　总务处是校长领导下，分管学校总务后勤工作的职能部门，其主要职责是：1、负责总务后勤人员的聘任、管理、考核与奖惩。坚持为教学服务、为教育科研服务、为师生生活服务的思想服务意识、完善服务措施、提高服务质量、增强服务效果。2、负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。负责做好学校的校舍设施安全工作，定期检查基础设施，及时发现安全隐患并采取措施，防止危害师生安全事故的发生。3、会同教育共同管理学生宿舍，加强硬件设施的管理和服务，保证学生住得舒适。4、办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。5、负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，每学期清查两次，作到帐物表相符，防止财产流失。6、搞好与学校各处室工作的联系与协调，主动热情服务。经常组织后勤服务人员的政治学习、业务学习和考试，增强岗位责任意识，减耗增效意识，竞岗创优意识。　　　　　　　　　　　　　后勤管理人员的职责一、严格遵守《教职工考勤管理制度》和学校各项规章制度。二、在总务主任领导下参与“杜绝浪费，保证供给”的管理目标。三、协助总务傲好校舍设备，绿化环境卫生及校内物品的管理，食堂管理和及时督促维修指导。四、做好安全防卫、防火、防毒工作，发现不安全因素及时采取措施。五、以身作则，尽职尽责，敢于制止不良现象。做屑勤员工的典范。六、督促检查属下员工的工作及校内日常情祝。做好属下员工的考勤登记。七、制订自己所管理范围内工作计划，并进行工作总结。八、对人态度和蔼，正确处理人与人之同的关系和工作中发生的矛盾向题，团结友好、互相帮助，共同搞好后勤管理工作。采购员职责1、热爱本职工作，按时上斑，吃苦耐劳，克已奉公，严于律已，默默奉献。2、深入市场，了解行情，把握市场动态，订价前做到货比三家。3、抓好质量和卫生关，务必与具有卫生部门颁发的食品卫生许可证的合格单位订购，在质量、卫生保障的前提下，想办法降低成本，与信誉好，服务好的单位订购。4、定期召开供应商会议，并签订质量卫生保证责任书。5、严禁采购变质或过期的食品、物品，并要经常到收货现场检查货源质量，确保师生的饮食健康及物品的质量。6、提高效率，讲究质量，事前作好合理安排，尽量做到质优，价廉物美省时．7、充分利用电讯工具和网络的作用，在了

解行情后，尽量请商家到校洽谈，减小出车次数，节省不必要开支。8、做好衔接工作，与各校的总务或仓库及供应商做好联络及协调作用工作，确保学校的正常运作。9、做好订购后的服务工作，到仓库检查供应商的质量，每月至少一次与各校（部）了解情况，发现问题及时解决。10、做好报销工作，每月10日前上交一个月的帐单，以使及时运作．采购管理制度为完善学校采购工和的管理，发挥采购员的应有才能，提离效率，杜绝浪费，做好服务工作，制订以下几点：一、热爱本职工作，团结同事，按时上班，坚持上下班打卡（早、晚）制度。二、务必到具有卫生部门颁发的质量卫生许可证的单位购买及寻找信誉好的供应商订购。三、订价前，一定要深入市场，了解行情，并要做到货比三家．且工程项目要招标，然后再订价，做到物美价廉。四、把好质最和卫生关，特别是食品类，与具有质量卫生合格证的单位联系，订购前，要供应商出示有关质量卫生有效的合格证书，绝不购买质最不合格的产品或过期的产品。五、工作中要做到大公无私，秉公办事，谢绝供应商的宴请，拒收红包，若有回扣须放回物价上或上交学校。六、做好订购后的服务工作，要定期到各校的收货现场检查供应商的货源质量，并督促仓管员做好验收工作。七、尽量少借现金，确实需借时，需凭各校（部门）的申购计划，填写借款单，经采购主管、校长批准，方可借公款。八、采购员用车前，需填写用车批条，说明办事原因，地点，经采购主管批准，方可用车。九、充份利用网络和电讯的作用，利用电脑在网上了解行情，利用电讯，尽量请供应商到校治谈。减少出车的次数，节省开支。十、每月报销出差费用一次，务必在每月10日前，交上一个月的账单，采购单每月结账一次，其它帐单不能超三个月，（含供应商的帐单在内，以发票日期为准，暑假例外），超过时间的，要另写明原因，理由不充份的，每份单扣罚50元．电话费一个季度报一次。　　　　　　　　　　　　　考勤奖罚制度一、严格遵守上下班制度，不迟到、不早退，无大事不随便请假。二、每迟到一次扣罚10元，超过半小时扣罚20元，旷工半天以上罚50元。三、员工因事请假必须经领导批准。病假须出具学校医务室的转诊证明及医院病假单才能生效。凡未请假或请假未经领导批准而离开岗位者按旷工论处。四、未经批准自行离校2天以上者，按自动离职处理。自行离校1-2天者，按旷工处理，旷一扣三。五、本条例自公布之日执行，在工作过程中将根据

实际情况进行修改。　　　　　　　　　　　　　仓库管理规定一、目的为了更好地精细化管理好外购物品交货至物品仓库之进、销、存状况，加强使帐与物相符性及领料过程的管制，导向各使用单位杜绝浪费、按需申购、按需领用之合理化，程序化管理模式，特制定本规定。二、物品申购1、各使用单位对申购之物品须严格按需申购，一般物品由各使用单位填写“物品购置申请单”，经部门主任审批后再送仓库查询库存现状，仓库汇总后呈上级审批；专项报告、贵重物品及紧急需求品（仓库无库存），使用单位直接填写“物品购置申请单”，经部门主任审批后交采购询价，再呈校办审批，确定是否购买；2、申购之物品均须供应商报价审批后方可购买，各使用部门对必须使用之物品原则上至少提前7天提出“物品购置申请单”；以利采购作业。