餐饮物资采购及验收管理制度
1目的
回的物资先由餐厅主管验收质量，合格后，保管员
验收数量，并由保管员办理验收入库手续，再出库使用。
3.2.6 仓管员凭采购计划表和实际采购物资数量和质量进行验收，如发生数量和质量问题，及时与采购班进行沟通处理；合格物资办理入库，并签字确认。
3.2.7如属直接由供应商送货的物资，或供应商委托第三方送货（物流公司、快递公司等），随货要有送货清单（送货清单要符合我司验收要求），在我方仓库员指定的位置卸货，接受仓管员的检验，送货清单回单由仓管员签名方可认同货物到达。 4．激励措施
4.1 对回司物资,如没有采购员提供的计划验收票据，原则上不允许对其进行卸货、验收。
4.2 采购员与仓管员须重视票据的保存和管理,如发生遗失票据情况时，扣责任者5分/次。
4.3采购员每月根据大宗物资合同,对大额采购金额,按财务制度进行转账,并建立付款台账。
4.4 仓管员对所管物资的账物相符和质量状态负有当然的责任，对因保管不当造成的丢失、毁损和过期，对责任者处以损失金额的50%-100%的处罚。对于监守自盗、伙同盗窃公司财物的行为将追究刑事责任。
4.51号餐厅的高档物资(鱼翅、冬虫夏草、烟、酒)，设立“物料领、存料单，领存物料时，应立即作出相应的记录，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物相符，领存物料必经经餐饮中心主管审批签字。
4.6 餐饮中心每月30日前组织检查仓库盘点,各餐饮中心主管有责任督促和参与仓管员的循环盘点，如发生帐物不符时，处罚仓管员和主管各2分/项。 5附加说明
本制度由行政部起草，并负责解释和归口管理。
规范餐饮中心采购及物资验收入库作业流程，确
保采购回司物资数量准确，质量可靠;督促仓储员工、采购员、供应商严格遵守物资验收入库程序，有效地提高工作效率。 2范围
本文件适用于集团总部，各外围子公司参照执行。
3程序要求与关键控制点
3.1 采购人员要求
3.1.1 餐饮中心班组长负责收集所需采购物资计划,审核并签字确认，采购单见附表1。
3.1.2采购员负责按计划采购物资，正确填写入库单，办理入库及报账。
3.1.3仓管员、厨师共同负责对采购回司的物资数量、品种、质量进行验收，仓管员并安排清理卸入库;保障仓库帐物相符。
3.1.4 各主管负责采购计划的签字确认及入库物资项目的验收抽查，审核入库票据上物资单位、名称是否规范，并签字核实。
3.1.5日清日结，当天入库手续须当天处理完毕。 3.2物资采购、验收、入库流程要求
3.2.1餐饮中心日需要的物资由食堂采购员采购。 3.2.2各餐厅主管根据实际需要,提交计划,并对采购的数量和品种负责。
3.2.3采购员根据签字的计划表进行采购,如发生采购品种、数量变更，及时与主管联系沟通，严禁私自更改采购计划, 并及时将所需食品、物资采购回来，保证当日需要。否则承担所有责任,并处罚20分/次。
3.2.4采购员要货比多家（三家以上），对质量和价格严格把关，不得采购假冒伪劣物资。 3.2.5采购员要廉洁奉公，严禁索取贿赂回扣.采购附表1-餐饮中心物品计划采购单
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注：1、在允许误差范围内，验收金额按采购数计算，超出允许范围部分由采购员负责
2、本单为三联单，采购员，保管员，公司财务各保存
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