物品领用申请流程
07-25
普通物品领用流程
部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着物品领用单去仓管处领物品
医务用品领用流程
部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着领用单去药房处领物品
物品采购流程
部门员工向部门主管领《物品采购申请单》进行填写——填好需要申请采购的物品交予主管审核签字——主管签完字亲自交予仓库处——仓管审核所需采购的物品在库里面是否有库存,然后签字——仓管签字后部门主管交予财务签字——财务签字后部门主管交予总经理签字——总经理安排采购部采购
备注:
1、 部门主管必须认真审核部门员工所需采购和领用的物品,避免出现重复
申请;
仓管和药房必须严格清点已有的物品,避免出现重复采购;
总经理必须严格审核每一张采购单和领用单,避免资源浪费;
部门主管必须按照流程亲自办理,仓管和财务处都需要部门主管的签字; 所有物品的领用和采购必须由总经理签字,仓库才能采购。 2、 3、 4、 5、