召回管理办法
一、 目的
当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。
二、 适用范围
适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。
三、 权责
3.1品保课负责监视实施召回。
3.2 总经理负责召回计划的批准。
3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。
四、内容
4.1 召回的时机
当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：
a) 顾客的投诉（见客诉处理作业办法）；
b) 主管部门检查发现的不适合的产品；
c) 媒体报告的不适合的产品或事件；
d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付（见不合格品控制程序）； e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.2 待召回产品的识别和评价
a) 品保课及客服应监视与产品召回有关的信息。
b) 出现4.1于情形时，品保课立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。
c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。
d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。 c) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。
4.3 召回的程序
4.3.1 召回产品追溯，以识别召回活动的相关范围。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、
工厂制程内部、供应商。从产品制造的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。
4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应保留记录：
a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）
c) 产品召回的方法、途径和时间。
d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。
c) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。
4.3.3 产品召回的方法、途径和时间：
a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回中心厂。应明确向公司或中心厂报告的方式如电话或传真等
d) 应保持从公司到中心厂的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。
c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。
4.3.4 召回产品的处理
a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。
b) 召回产品应作为不合格品，按《不合格品控制程序》规定处理。
c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由中心厂在公司的监督下进行。
4.3.4 产品召回的结束和报告：
a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。
b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。
4.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。
4.5 召回的公关
为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（品质负责人或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。
4.6 纠正和纠正措施
4.6.1发生召回时，品保课应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠
正和纠正措施。
5、相关文件
5.1 不合格品控制程序
5.2 纠正和预防措施控制程序
6、表单
6.1 产品召回登记表 JLC0003-01