剩余物料管理制度
02-11
目的：制度剩余物料的退库管理制度，规范剩余物料退库操作，保证退库剩余物料的质量。 适用范围：原药材、辅料、包装材料的退库管理。
责任：退料人员、仓库管理员对本制度实施负责；QA 质检员、生产车间和仓库负责人负责监督本制度实施。
内容：
1. 出现以下情况，可以退库
生产、（分）包装结束后，应将剩余物料退库；
生产车间在停产检修前应将剩余的物料退回仓库；
生产、分包装过程中，某一原辅料在使用过程中发现质量问题时，应将其余所剩的原辅料退回仓库。
2. 退库程序
凡需退库的原药材、辅料、包装材料必须先经质保部的质检员检查；
检查合格后，由班组负责人填写《领料单》，班组领料员持红色领料单将剩余物料送至仓库；
仓库管理员对退库的剩余物料，应认真检查物料的名称、数量是否准确，外观是否受污染。符合要求，可办理退库手续，否则，可拒绝退库；
退库的剩余物料存放于原发放前位置，并与其它物料有效隔离，填写货位卡，标明品名、数量、批号、日期、退库原因等，并填写物料台账。《领料单》宜单独存放；
退库的货物再次发放前，未超过贮存期规定期限的，可按正常程序发放；
下次发料时，应优先发放退库物料。
3. 已打上批号的包装材料及受污染的物料不得退库。
4. 因质量问题退库的货物，按《不合格品处理制度》的要求办理。