20100921恒丰仓库规章制度
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)江 阴 恒总 经 理 审 批 夏 正 平 0 : : 写 编仓 库 规 章 制 度丰 钢 绳 制 品 有 限 公 司第 1 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)江阴恒丰钢绳制品有限公司仓库规章制度(拟定草案)一、目的..................................................................................................................................................1 二、范围..................................................................................................................................................1 三、仓库纪律制度细则..........................................................................................................................1 四、仓库安全制度细则..........................................................................................................................1 五、仓库制度及培训考核制度 ..............................................................................................................2 仓库制度..........................................................................................................................................2 (一、 )总则............................................................................................................................2 (二) 、仓库的场地、搬运管理 ............................................................................................2 (三) 、废丝和废股,锌渣的回收管理 ..................................................................................3 仓库岗位职责..................................................................................................................................3 1) 、仓库主任的职责和权限 ..................................................................................................3 2) 、仓管员的岗位职责 ..........................................................................................................4 补充说明..................................................................................................................................4 仓库保管员岗位职责 ......................................................................................................4 帐务人员岗位职责 ..........................................................................................................4 叉车工岗位职责 ..............................................................................................................5 岗位描述..................................................................................................................................5 帐务人员工作岗位描述 ..................................................................................................5 各仓库保管员工作岗位描述 ..........................................................................................5 仓库培训与考核制度......................................................................................................................6 六、仓库相关工种分工及责任人落实 ..................................................................................................7 七、仓库重要物品保管细则 ..................................................................................................................8 1).工装模具管理制度............................................................................................................................8 2).索具的材料入库................................................................................................................................8第 1 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)一、目的 为仓库员工提供行为准则,为管理提供切实依据,维护现场正常生产秩序, 确保生产任务顺利、及时的完成。 仓库口号:机动、高效、准确、及时! 二、范围 本制度适用于江阴恒丰钢绳制品有限公司仓库。 三、仓库纪律制度细则 1) 遵守工厂的生产规章制度。 2) 所有员工须准时上下班, 严禁迟到早退。 上班时间为早上 7:30, 下班时间为 17:00. 3) 在上班时间内不得外出,如情况确实需要者(包括外出验收物 资),应报仓库主任同意后,由其填写《出门证》 ,持此证交总经理办公室登 记方可出厂。否则视为旷工处理。 4) 因事或因病需请假者,应事先填写《请假单》 ,经仓库主任批 准后,方可离岗。口头通知无效! 5) 仓库员工因实际情况需要请假者,须至人事部领取《请假单》 , 对相关项目进行填写,请假半天至一天者,送仓库主任签字同意。请假 2- 3 天者,请假条经仓库主任签字后,需送总经理办公室主任同意,请假 3-7 天及以上者,请假条在经仓库主任,总经理办公室主任签字同意后,送总经 理签字同意后方可离岗。 6) 仓库员工请假皆需事先填写《请假条》 ,不允许事后补假。否 则视作旷工处理。 7) 仓库员工不得旷工。旷工一日者扣除三日工资,旷工两日,扣 除半月工资,连续旷工三日视做“自动离职” ,工资及押金财务部有权不予 结算。 8) 在工作时间,须注意仪表仪容,女性不得披发,穿拖鞋及其它 奇装异服。男性不得留胡须及着汗衫、拖鞋。 9) 在上班时间必须装工作服。 10) 不准在工作场所大声喧哗、嬉戏。不准在上班时间擅离工作岗 位,不得有睡觉,看小说、杂志、报纸及玩手机等等的不良行为. 11) 爱护清洁,保持环境卫生。维护仓库及本岗位的清洁。不得乱 写乱画,乱扔垃圾。 12) 仓库值日员工需认真做好值日工作。 13) 不准将公司的产品,零件,工具等财产带出工厂占为已有。违 者处以 50 元以上的罚款,情节严重的开除出厂及送公安机关查办。 14) 如有违反以上细则者,视情节轻重处以 10-50 元罚款。对于屡 教不改且态度恶劣者将报总经理办公室人事处理。 四、仓库安全制度细则 1).仓库所有员工必须严格遵守工厂《安全生产制度》 。 2).仓库的灭火器周围严禁放置任何物品。 3).严禁在插座、开关等附近摆放易燃品;远离明火。 4).仓库过道及安全通道必须保持畅通,不准堆放杂物。 5).所有物品均需防潮、防晒。 6).对于在本制度中没有列出,但在实际工作中存在的违规行为,仓库主任第 1 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)拥有处罚权利。 五、仓库制度及培训考核制度 仓库制度 (一、 )总则 1、仓库管理人员要按规定的物料管理规程管理物品。 A、物料经检验、验收后,按类别、单号、品名规格、体积形状、数量进行排位, 入帐及妥善保管,做到“摆位合理、迭放整齐” ,数量准确、质量不变、排除差错、 标识明确。 B、在上下迭放物料时要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”对所有的物料 在进库前都必须有明确的标识。 C、特殊物料的保管和管理 (1)易变质、变色的物料要采取适当的防护措施。 (2)对危险品要进行隔离预防措施,须遵守“远离水、电、火源,严禁混合堆 放。 D、未经检验或无标识的物料不准进仓库 2、仓库物料要定期检查 A、坚持每日巡仓,定期清理库存不合格品。 B、对仓库内保存期满的物料要严密控制,保存详细记录,以备后查。 C、一经发现物料变质、变色,在决定处理前,要采取隔离措施。 D、发现有物料变质、变色的,要书面程报总经理(或总经理办公室)请示处理。 E、仓库对库存物料须每月盘点,每年进行年终清盘。 3、严格执行物料的收、发规定 A、坚持物料的“先进先出”制度,以日为单位进行即按日进行“先进先出” B、对领料单的手续不完全或缺损时,可拒绝发物料。 4、仓库场地保持洁净通风、干燥 5、严格限制非仓库人员和非领料人员进入仓库 6、仓库内严禁烟火,不能做与本职工作无关的事 7、严禁超高、超重及超快搬运物料 8、仓库内所有物料都要进行年终盘点,同时还要不定期对各仓库进行抽查 9、认真执行仓库管理的安全工作即:防火、防水、防盗、防电、防晒、防倒塌、 防变形、防腐、防锈、防磨、防风,如有这种情况发生, 要书面程报总经理(或总经 理办公室). (二) 、仓库的场地、搬运管理 1、场地管理 A、仓库管理人员必须充分利用有限的空间场地,贮存物料的规格、数量、体积 形状,性质科学合理的进行排位、摆放。 B、 仓区场地的划分为若干个仓位, 库内场地还要留有废次品存放区, 待处理区。 2、搬运管理 仓库搬运人员《产品搬运规程》进行物料搬运。 3、待处理物料的管理。 A、待处理物料必须挂上明确的标识。 B、待处理物料必须与合格同类物料进行隔离。 C、严格将待处理物料作为合格物料使用。 D、待处理物料要书面呈报总经理批示处理。总经理必须在书面呈报上来后十五第 2 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)天答复. E、在没有得到最终的处理意见前,仓库有责任保证该处理物料的完整,任何人 不得私用、挪用、转借。 2、来料卸车搬运 A、根据来料的性质、状态、形体体积、重量、数量选择适当的运输工具,严禁 使用损坏的运输工具。 B、对于较轻的、易碎、易变形、易爆裂的物料,要小心轻放,严禁乱扔、乱抛、 高空落地,以免物料产生损坏、变形、爆裂。 C、对于较重的物料,至少要有 2 个人将物料搬到车箱口。 D、轻的物料可直接叠放垫板或运输车上,叠放的高度不可太高,桶装物料要在 车厢口放一个外胎,以防物料高空落地时产生损坏、爆裂、变形(有叉车例外) 。 5、搬运过程中,应防止倒塌、碰撞避免物料损坏、变形、爆裂。 6、对易燃、危险品或精密的物料,要采取安全特殊的搬运方法。 (三) 、废丝和废股,锌渣的回收管理 1、仓库根据《废料入库单》回收。废丝和废股的计量暂由模具库保管员负责. 2、仓库要不定期对这些废料进行清理,呈报总经理请示处理。暂定为 15 天报 一次. (四) 、原料的收发 线材的入库.仓库必须两人同时凭磅码单和质保书去验收实物,验收完毕后,必 须在磅码单签字交相关记帐人员记帐。 线材的发放.仓库凭车间开出的领料单派叉车工将线材过磅后送到车间。 (五) 、索具的收发 当索具进厂时,仓库通知索具车间是否需要直接领用,如是则直接卸到索具车 间同时要求索具车间开具领料单,如不是则卸到仓库办理入库,发放时根据索具车 间的订单需求数发放 仓库的组织结构图仓库主任帐务人员保管员叉车工仓库岗位职责 规定仓库各岗位人员的职责和权限 本规定适合于仓库各岗位人员 职责 1) 、由总经理或总经理办公室主任规定并审批其职责和权限 2) 、仓库和岗位人员必须惯彻执行 职责和权限 1) 、仓库主任的职责和权限 职责 A、编制常用物资的《安全库存量》 B、按《产品收发程序》中的规定安排进行发料第 3 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)C、进行采购物料的申请 D、负责采购物料的验证与跟踪 E、负责不合格物料、半成品的标识、隔离、并组织评审 权限 全面负责仓库里的一切相关事物。 有权对仓库人员岗位进行调动 有权对仓库违规人员根据公司相关条例进行处罚 2) 、仓管员的岗位职责 职责 A、对客户提供产品、原材料、辅料进行改发、储存、防护 B、对原材料、配件、半成品进行标识 C、保护物料检验状态的标识 D、建立帐目及《物料卡》每日或半月进行帐面盘点,做到帐、卡、物 三相符 E、每半年对库存物料进行盘点,并填写《盘点清单》 F、发料后及时记帐并登记《物料卡》 权限 无 补充说明 仓库保管员岗位职责 1_、遵守公司制订的各项规章制度,热爱本职工作,认真钻研业务知识。 2_、负责仓库的日常管理及帐务工作,对不能处理的问题应及时向仓库主任汇报, 不得隐瞒。 3_、服从主任安排,积极完成主任交付的其它各项工作。 4_、严格执行质量、环境管理体系标准,并妥善保管好相关的文件、资料。 5_、懂消防知识,会使用消防器材,对仓库库消防器材经常检查维护。 6_、节约用电、用水、用纸,废弃物倒在指定的地点。 7_、负责做好物资的收、发、存工作。 8_、配合相关车间部门人员,积极完成厂部交付的其它各项工作。 9_、负责日常巡仓工作 10_、负责下班前整个仓库的安全检查工作。 11_、做好本库的清洁卫生工作。 帐务人员岗位职责 1_、负责做好仓库的帐务工作,确保数据的正确性。 2_、配合仓库保管员积极完成其它各项工作。 3_、负责各种帐薄、凭证装订整齐,妥善保管。 4_、严格执行质量、环境管理体系标准,妥善保管好相关的文件、资料。 5_、做好本库的清洁卫生工作,废弃物倒在指定的地点,节约用电、用水、用纸。 6_、负责正确及时将物料的出入库数据输入电脑,报表上交及时。 7_、配合分库负责人积极完成其它各项工作。 8_、爱护电脑,保持电脑清洁。 9_、负责电脑的开、关工作,做到先关闭电脑,切断电源再下班。 10_、配合抽查员对各仓库进行物资、及帐务的抽查工作。第 4 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)叉车工岗位职责 1_、服从领导,热爱本职工作,不串岗离岗。 2_、负责公司物资的装卸工作。 3_、要做到文明装卸,做好必要的防护措施,确保装卸物资的安全。 4_、严格执行安全操作规程,严防意外事故发生。 5_、负责叉车的日常维护和保养工作,发现故障及时找相关人员修理。 6_、协助仓库保管员做好物资的堆放工作,严禁乱堆乱放。 7_、节约用水、用电、垃圾倒在指定地点。 8_、严禁超高,超快装卸。 岗位描述 帐务人员工作岗位描述 材料是企业生产的保证,而帐务人员是以材料为基础的,在企业会计核算体系中 起至关重要的作用。为此,有必要制订如下相应的工作职责。 1、自觉遵守国家的法律、法规和财经纪律,遵守公司制订的各项规章制度。 2、服从领导、忠于职守,不阳奉阴违、敷衍塞赛,认真钻研业务知识,做好本职 工作。 3、礼貌待客,有问必答,对待每一位领料人要象店员对待顾客一样,热情、耐心、 细致地做好一定的解释工作。 4、帐务人员必须按车间开具的领料申请单再开领料单,领料申请单上的车间、名 称、型号、规格、数量、主管领导、领料人必须一一写清,否则作不规范票处理, 帐务人员可以拒绝开具领料单。 5、车间、部门开具的领料申请单属于劳保用品的,必须有车间主任签字,部门必 须有部门负责人签字,对数量较多的和新增添的劳保用品,必须有总经理签字生效, 否则帐务人员无权开此领料单。 6、车间、部门开具的领料申请单是属于工具类的,必须以旧换新 7、车间、部门开具的领料申请单是量具的,必须以旧换新 8、帐务人员开具的领料单必须写清车间、名称、规格、型号、计量单位、数量、 价格、领料人、记帐人等,领料单一律不准涂改。 9、 帐务人员必须正确核算好各车间的机物料消耗工作, 做到数据正确、 结算无误, 并且做到帐面清洁、字迹端正、清楚。 10、帐务人员必须辅导保管员做好材料帐的工作,并与其每月月底对帐一次,做 到帐帐相符。 11、帐务人员月报表必须按规定时间上报财务部等部门,数据正确,不得无故拖 延。 各仓库保管员工作岗位描述 随着企业的日趋完善发展,仓库的地位更是举足轻重,它是公司物资管理的重要 基地。仓库保管员的工作情况直接影响企业的经济效益。为规范公司管理,对仓库 保管员制订如下工作职责。 1、自觉遵守国家的法律、法规和财经纪律,遵守公司制订的各项规章制度,服从 领导安排,认真钻研业务,做好职责范围内的管理和业务工作。 2、仓库保管员应负责好库存物资在搬运、贮存、出库过程中防止受损、丢失。 3、对主要材料入库,仓库保管员必须按照送货单或发票上所填写的型号、规格、 数量、产地、价格核对实物,并分别采取点数、检尺、过磅等方法进行验收,并进 行产品标识。对验收不合格的主要材料,仓库保管员要及时通知仓库主任进行评审第 5 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)处置,并对该产品隔离存放,并进行状态标识和产品标识,不能同库存物资相混淆。 4、物资验收入库应把好三关:数量关、质量关、单据关。仓库保管员必须按照送 货单或发票上所填写的型号、规格、数量、产地、价格核对实物,并分别采取点数、 检尺、过磅等方法进行验收,并按验收的结果进行产品标识和状态标识。机配件入 库后应放在货架上或垫板上,并设立货卡。 5、机配件在验收时如有规格、数量、质量等问题,仓库保管员要及时与供应人员 取得联系,查明原因,办理退补、调换等手续。机配件在使用过程中发现不合格, 由相关部门确认后,仓库保管员才能办理退库手续,并及时通知供应人员,查明原 因,办理退货或调换等手续。 6、型号相同、实物不同的机配件在验收时要注明名称,分开堆放,分开发放,不 得随意合并各种型号的机配件,防止价物不符的情况发生。 7、机配件的发放凭领料单上的规格、型号、数量、产地逐一核对,采取先进先出 法,正确发货,未经验收的主要机配件一律不得未检先发,如确有特殊情况经主任 同意后才能发货,并作好记录,以备后查。 8、物资堆放要做到“三齐” :物资堆放整齐、料架整齐、地面环境清洁整齐,确 保物资安全,切实做好“六防”工作:防火、防潮、防鼠、防锈、防电、防烂。库 存物资标记明显、名称不错、规格不混、数量正确。保管员应定期检查库存物资和 消防情况,发现问题及时向主任反映解决。 9、仓库保管员每月同帐务人员核对结存数,并核对货卡,年底进行清仓盘点,发 现盘盈、盘亏应查明原因,按规定手续报主任审批,不得要求车间或部门、送货商 开领料单或发票来平衡库存物资。对常年积压物资应另立清单,报总经理批准后方 可处理。 10、库存物资必须做到帐、卡、物三相符,帐目清楚,字迹端正,不得随意涂改, 凭证必须按月装订成册,年后装箱妥善保管。 11、仓库保管员对所保管的物资无权外借,仓库物资外借,需由总经理审批才能 有效。借条一式两份,各留一份,妥善保管。 仓库培训与考核制度 1) 新员工进仓库须经过相应的岗位培训及考核通过后方可正式上岗。 2) 本部门的“培训与考核”分为:岗前培训与考核;岗位实习培训与考核; 在岗培训与考核。 3) A.岗前培训:宣讲厂纪厂规,本部门纪律制度,安全生产制度, “5S”定义 与细则 绍本仓库的工作职责与作业流程。培训时间为半天。由主任负责培训 岗前考核:结束岗前培训后,对每一新进仓库员工进行相关培训内容的考核,主 要以书面形式为主。成绩并入员工的档案。 B.岗位实习培训:新员工安排在相应的岗位上进行实践实习,由带教人 根据《员工培训大纲》为基础进行指导。培训期约为 20 天。 岗位实习考核:在员工实习期中及期未,进行不定期的口头,书面及动手实践的 各项考核,以检查新员工岗位技能的掌握情况。在考核通过后,配给仓库岗位工号, 方可正式上岗。 C.在岗培训:在生产过程中对员工进行不定期的各相关内容的培训。如 团队协作的重要性,产品质量的重要性,各岗位作业的要点,部门表单使用中的注 意点,清洁卫生与物品的正确摆放与保管等等。 在岗考核:在培训后进行相应的书面,口头或实践性的考核,每次的考核成绩均第 6 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)并入员工的档案。并作为全年工资发放的重要依据。 六、仓库相关工种分工及责任人落实 一).线材,盘元等原材料 线材盘元等原料的入库:仓库必须派出两人同时去验收,验收依据>,>,人员安排为张勇,张春英,顾英,其中二人!验收完毕后, 验收人必须在磅码 单上签字后交记帐人员办理入库 线材,盘元等原料的出库:由车间开出领料申请,注明领用数量,事先交于仓库,由仓 库派出叉车工负责运输,过磅计量.. 二).煤的入库出库 煤入库时必须磅称,验收人必须在磅码单上签字后交记帐人员办理入库.出库时凭车 间提供的数据办理出库,由张春英负责,张春英不在由张勇负责 锌的入库出库 三).锌入库时必须磅称, 验收人必须在磅码单上签字后交记帐人员办理入库.出库 时凭车间提供的领料单办理出库,仓库下班前巡查一下,车间锌是否用完,如未用完 要求车间进行退库,由张春英负责,张春英不在,由顾英负责 四).废丝的计量是模具库保管员负责 五).锌渣退库由张春英负责,张春英不在,由张勇负责,出锌渣时由车间通知仓库 六).成品丝或废丝的出库由张春英负责,张春英不在,由张勇负责 七).索具配件的入库,出库 当索具进厂时,张春英负责通知索具车间主任,问清是否需要立即领用,如果需要,则 直接卸到车间,并要求车间开具领料单,如果不需要,则卸到仓库.张春英不在,由顾 英负责 八).老厂的辅料验收入库,出库由张春英负责,张春英不在由张勇负责.(如盘片) 九).模具的验收,入库,出库由模具库保管员负责 十).办公用品,五金电器,轴承,三角带,印刷品等辅料由张勇负责,张勇不在,由张春 英负责,张春英不在由顾英负责 十一).外协绳的入库,出库 外协绳的入库:入库对货由顾英凭刘丁虎的质检报告负责验收,顾英不在由张春英负 责.蔡宗平负责装卸. 外协绳的出库: 蔡宗平负责装卸.顾英负责计量,顾英不在,由张春英负责计量 十二).内贸库,外贸库的入库,出库 内贸库的入库:入库对货由顾英凭刘丁虎的质检报告负责验收,顾英不在由张春英负 责.蔡宗平负责装卸. 内贸库的出库: 蔡宗平负责装卸.顾英负责计量,顾英不在,由张春英负责计量 外贸库的入库:入库对货由顾英凭刘丁虎的质检报告负责验收,顾英不在由张春英负 责.高加郎负责装卸. 外贸库的出库: 高加朗负责装卸.顾英负责计量,顾英不在,由高加朗全权负责 注:内贸库,外贸库的装卸工作由高加郎统一领导安排. 十三).其他装卸由高加郎统一领导安排 十四).外协绳,内贸库,外贸库的电脑入库,出库,由顾英全权负责,顾英不在由周芳, 潘玲负责. 十五).除外协绳,内贸库,外贸库的电脑入库,出库外的工作,由周芳全权负责,周芳 不在由顾英,潘玲负责. 十六).外加工维修的电机发出,收入验收,及台帐由潘玲负责.第 7 页
江阴恒丰钢绳制品有限公司------仓库规章制度(草案)十七).仓库整理,盘库工作.由全体仓库人员共同负责 十八).大拉产量过磅计量由潘玲或周芳负责. 十九).每天的仓库安保巡查工作由高加朗和张勇负责,早,中,晚各一次,做好巡查记 录. 二十) .仓库员工考勤由主任负责. 七、仓库重要物品保管细则1).工装模具管理制度(1).工装模具的购置 由生产车间/仓库根据生产需要,仓库库存情况,提出购置要求,工装模具购置进公司 后,由检验员对此工装模行验收,检验合格,仓库保管员才能办理入库手续. (2).工装模具的保管 仓库保管员应建立 “模具台帐”,应随时掌握工装模具的库存情况 工装模具应定放位置,确保工装模具的完好使用 凡属正常磨损的模具又无法修复作报废处理2).索具的材料入库索具的材料入库,必须坚持先同采购单审核,再与送货单核对,确认无误入库,杜绝购 货失控现象.第 8 页