一致性控制计划执行报告---新
记录编号：TP/B16TF-0802-025-A
生产一致性控制计划
执行报告
A2015CCC1111-2041233 主地毯
编制：蒋家森 2015-05-30 审核：王书琴 2015-05-30 批准：项劲松 2015-05-30
文件编号及版本号 V ersion No.: A/0 发布日期 R elease Date:2015-05-04
制造厂商：宁波拓普声学振动技术有限公司
生产厂商：四川拓普汽车部件有限公司
一、工厂概况
1.1 申请人/持证人相关信息 注册名称：宁波拓普声学振动技术有限公司
注册地址：开发区大港工业城内
电话(含区号) ： 0574-86111910 传真：0574-86111911 电子邮箱：[email protected] 邮寄地址和邮政编码：315806
联系人姓名： 杨四来 手机：[1**********]
1.2 制造商相关信息 注册名称：宁波拓普声学振动技术有限公司
注册地址：开发区大港工业城内
电话(含区号) ： 0574-86111910 传真： 0574-86111911 邮政编码：315806 联系人姓名： 杨四来
1.3工厂相关信息
注册名称：四川拓普汽车部件有限公司
地址：邻水经开区城南工业园76号
电话(含区号) ：/ 传真：/ 邮政编码：/ 联系人姓名： 蒋家森
1.5 生产能力
厂房占地面积：70035平方米 人员数量：25
二、 生产一致性控制的文件化规定
工厂各部门执行的文件与生产一致性控制计划中规定的一致，文件目录如下： 1、TP/B16TP-0704-001-A/0 采购控制程序性
2、TP/B16TP-0802-008-A/0 产品监视和测量控制程序 TP-B16TT-0705-018-A/0 进货检验管理办法 3、TP/B16TP-0705-001-A/0 生产提供服务控制程序 4、31TPMT-0705-007-*-A/0 过程检验指导书
5、TP/B16TP-0802-008-A/0 产品监视和测量控制程序、 TP/B16TP-0201-002-A/0 强制性认证标志控制程序 6、TP/B16TP-0201-003-A/0 生产一致性控制计划 7、TP/B16TP-0706-001-A/0 监视和测量装置控制程序 TP-B16TP-0705-006-A/0 设备预防及维护控制程序 8、TP/B16TP-0402-001-A/0 文件和资料控制程序 TP/B16TP-0802-004-A/0 产品审核控制程序 TP/B16TP-0802-003-A/0 过程审核控制程序
TP/B16TP-0802-002-A/0 内部质量审核作业程序 TP/B16TP-0805-002-A/0 纠正措施控制程序 TP/B16TP-0805-003-A/0 纠正预防措施控制程序 TP-B16TP-0805-001-A/0 持续改进控制程序
三、 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定
1. 检验控制项
2. 工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410-2006的汽车内饰材料的燃烧特性。检测方法为委托外部有规则确定了资质的测试机构检测（ISO 17025证书, 注册号CNAS L2930）。频次为每年一次。偏差范围为燃烧速度不大于80mm/min。结果分析是当COP 结果超过允差范围时按照《生产一致性控制计划》第五章的规定执行。检测记录为实验报告，由工厂按《质量记录控制程序》的要求保存。
说明：材料、成品阻燃性≤80mm/min，为客户特殊要求，客户要求阻燃性评判值严与法 规要求，按客户要求执行。
3. 查《合格供应商清单》，3C 产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致，且均为外购材料，与一致性控制计划一致；
5. 查关键工序模压的过程作业指导书(编号：TP/B16TT-0705-021-01813302-A/0)，文件中规定使用的设备是：压机，与一致性控制计划中要求一致。
6. 查关键零部件1018013302成品检验指导书31TPMT-0705-008-01813302-A/0，检验项目：
外观，检测设备、工具为：目测，与一致性控制计划规定一致；抽查关键零部件1018013302成品检验记录（文件编号：TP/B16TF-0802-003-A）生产批号：[1**********]，结果评判：合格，检验项目与检验指导书一致。
7. 型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致，型式试验报告编号：B-JC1-2015-2194，燃烧速率：52mm/min,结果评判：合格，报告日期：2015.5.1 。
四、 COP 试验设备、人员的控制要求
1. 产品试验设备控制
1.1 公司质保部按照《监视和测量装置控制程序》，做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。
1.2. 抽查数显卡尺（量具编号：LS02001 ，出厂编号：1209135530 ）检定结论，合格，证书编号：[1**********]04，校准有效期到2016年6月10日。查该量具标识清晰、有效，量具保护措施良好。
1.3 质保部已建立《常规计量器具台账》，并编制有《量具检定校准计划》，计划中量具的下次校准时间为2016年6月。
1.4 质保部定期对量、检具进行MSA 分析，检具MSA 分析日期2015年5月， 分析结果：合格，记录保存完好；量具MSA 分析计划日期为2015年9月、2015年12月。
2. 产品试验人员控制
2.1 查关键工序模压人员夏东风的培训记录，2015年5月3日进行了《主地毯模压关键工序》培训，考核合格，会按照《操作指导书》进行熟练操作，能胜任其岗位；
2.2 查检验员刘丽的培训记录，2015年5月11日进行了《产品外观的检查标准及外观封样件对比使用方法》，考核合格，会按照《成品检验指导书》进行检验；能胜任其岗位；
五、 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
1. 提问：认证技术负责人蒋家森对生产一致性控制计划的变更、申报与执行的规定情况进行阐述，能准确回答，对生产一致性控制计划的变更、申报与执行的流程已熟练掌握。
2. 《生产一致性控制计划》TP/B16TP-0201-003，由于是首次申请无变更内容。
六、 制造商对发生生产不一致情况的处理规定
1. 公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中，发生的不合格零件信息，并且影响生产不一致的情况时，均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。
2. 查成品检验记录，批号：[1**********] ，发现26件不合格品，不合格原因：水切割程序调试造成 ，处理结果：报废，报废通知单编号：00000001，不合格品处理报告编号：201505001；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
七、 制造商对产品不一致的追溯处理措施
1. 查成品检验记录，批号：[1**********] ，发现26件不合格品，不合格原因：水切割程序调试造成 ，处理结果：报废，报废通知单编号：00000001，不合格品处理报告编号：201505001；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
八、 工厂质量保证体系实际情况
1. 本工厂已通过TS16949质量管理体系认证，并且每年按照计划开展内部审核
与管理评审，以验证体系运行的有效性及适用性，同时也对3C 实施规则进行了验证。
TS16949 证书编号：707032622 审核单位：TUV 南德 有限期至：2018年1月19日
内部审核计划日期：2015年5月 实施日期：2015.5.4-5.15 实施情况：良好
管理评审计划日期：2015年2月