氧化铝厂检修.清理项目安全管理制度

1、目的

为了规范氧化铝厂设备检修、清理作业安全管理，落实各项安全技术措施，

抓好现场安全确认和安全监护，预防各类检修、清理作业事故的发生，保障员工

和相关方在检修、清理作业过程中的生命安全和健康，确保生产安全、稳定、连

续运行，本着“谁主管谁负责”的原则，特制定本制度。

2、检修、清理作业安全管理原则

2.1检修、清理及技改交叉作业必须坚持“三四五”的原则，即：明确三个负

责，确保四个到位，做到开工前五方会签确认。

2.1.1 “三个负责”：谁主管谁对作业全过程的安全负责；谁审批谁签字安全

措施谁对措施负责；谁监护谁对监护结果负责。

2.1.2“四个到位”：安全防范措施要到位；现场监督监护要到位；安全确认要

到位；审批监护的责任要落实到位。

2.1.3“五方会签”：项目开工前，项目所在方（即项目所在厂矿和车间）、施

工检修方、项目管理方、所在单位安环科和岗位操作方要签字确认，并以此作为

开工的必要条件。

3、职责

3.1 机动科

3.1.1 负责编制大中修检修计划及项目进度网络计划。

3.1.2 负责组织召开大型检修作业协调会，在审核制定检修工艺方案时，应

遵循“安全生产五同时”原则。

3.1.3 负责检修项目实施方案下达，并指定专业点检员负责项目实施及安全

管理。

3.1.4 负责检修现场的协调组织，参与现场HSE监督管理。

3.1.5 负责对委托检修项目的施工单位制定的施工方案、安全防范措施进行

审核。

3.1.6 负责对外委检修项目进行全程安全管理、现场协调。

3.2 技改科

3.2.1 负责对技改方案审核，在审核方案时，应遵循“安全生产五同时”原

则。

3.2.2 负责对委托施工单位的施工方案、网络进度、安全防范措施进行审核。

3.2.3负责对委托技改项目进行全程安全管理、现场协调。

3.3 安环科

3.3.1 负责所有外委检修、清理项目施工方案、安全措施审查，提出我厂安

全环保管理要求。

3.3.2 负责一级、二级危险作业审批和现场监护。

3.3.3 负责外委检修、清理项目现场安全监督检查，发现问题督促项目管理

方、施工方整改。

3.4 生产车间

3.4.1负责所有检修、清理项目施工方案、安全措施审查，提出车间安全环保

管理补充要求。

3.4.2 负责项目涉及到所有安全措施落实，现场安全确认，工艺、设备安全

技术状况交底。

3.4.3 负责施工过程协调、现场安全监督检查，发现问题督促项目管理方、

施工方整改，对于检修工期超过一天的项目，每天要进行重新安全确认。

4、检修、清理作业分类

4.1 外委检修作业（相关方）

4.2 外委技改施工作业（相关方）

4.3 公司内部检修、清理作业

4.4 厂内检修、清理作业

4.5 车间内部检修、清理作业

5、检修、清理作业相关安全规定

5.1对各类检修、清理及技改交叉项目，在开工之前必须明确项目责任单位

或一个专门项目安全负责人，负责协调项目施工过程中的安全。涉及到外委检修

作业，由项目委托发包方确定项目安全负责人（可以委托检修项目所在单位机动

科等）。

5.2所有的检修清理作业（包括委托外单位的检修技改等），必须严格按照

危险作业分级管理的原则办理《安全措施审批》手续，涉及到进入容器等有限空

间作业的，必须按照《进入有限空间作业安全管理制度》的具体规定，制定安全

措施，增加办理相关审批手续。

5.3大中型检修要求必须在确定检修工期、项目负责人、项目检修进度等基

础上，同时，制定出具体的检修方案和安全措施，审批通过后，委托发包或工作

安排单位方可同意开工。

5.4安全措施和安全部门的审批意见必须切实得到落实。能实现全部或局部

隔离的，一定要进行隔离作业，隔离措施（包括设备停电、加堵盲板等）不仅要

办理工作票，而且要加挂安全标志牌，并现场确认。

5.5对所有施工和检修方案中要求停电的安全措施必须彻底执行，由施工单

位负责到项目所在单位办理相关设施的书面停电手续，不能只挂个牌了事。

5.6构成立体交叉作业的，必须有具体的安全措施，并经作业的双方或多方

讨论、确认，并共同遵守。长时间（超过1天）的检修清理作业，在每天作业前，

项目安全负责人必须重新与岗位操作人员进行确认。每一个岗位（包括操作、检

修、点检等）在每一项作业开始前必须对周围人员、设施、设备进行安全确认，

确认没有危险方可作业。

5.7 现场安全确认的内容

5.7.1 现场电源、汽源、热源是否有效隔离；并悬挂安全标志牌。

5.7.2 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备

等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置；检查、清理检修现场

的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。

5.7.3 应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，保证

安全可靠；将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等影响

检修安全的杂物清理干净。

5.7.4 对检修所使用的移动式电气工器具（Ⅰ、Ⅱ类），必须配有漏电保护

装置。

5.7.5 对有腐蚀性介质的检修场所须备有冲洗用水源。

5.7.6 对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖

板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。

5.7.7 检修作业现场应采取隔离措施；可能发生中毒、窒息的有限空间应有

良好的通风措施。

5.7.8 现场存在的其它危险源是否已采取有效的控制措施。

5.7.9 检修设备是否彻底隔离、断电。

5.7.10 与检修设备相交叉的设备、设施是否采取隔离措施。

5.7.11 检修所使用的起重设备、吊具安全性能是否达到要求。

5.8 煤气设施检修要求

5.8.1实施单位在检修作业前做好准备工作，包括作业HSE技术和管理措施、

现场条件确认。

5.8.2 在煤气区域实施检修作业，作业前应按《危险作业审批管理制度》进

行危险作业HSE措施审批手续；需要动火的按《煤气生产、检修作业安全管理标

准》要求办理动火证，由煤气防护站审批。

5.8.3 作业前，由煤气防护员应进行现场监测和确认；对现场条件、HSE措

施不符合要求必须重新制定。

5.8.4 对可能产生煤气中毒部位，煤气防护员应全程跟踪、定时监测。

6、检修、清理作业程序

6.1 外委检修作业

6.1.1 相关方制定项目详细的实施方案，施工过程安全措施，指定安全负责人，

工期较长（超过3天的作业）必须制定施工进度网络图。

6.1.2 公司职能管理部室审核施工方案和安全措施，确认签字，下达开工报告

单，出具《XX公司工程承包合同安全管理审批表》。

6.1.3 相关方携《XX公司工程承包合同安全管理审批表》到公司安全环保部

审批、备案。

6.1.4 机动科审核施工方案和安全措施，确认签字，确定项目总责人。

6.1.5 机动科下达氧化铝厂外委检修项目安全联系单。

6.1.6 安环科审核项目实施方案和安全技术措施，提出安全环保要求。

6.1.7 项目涉及的车间提出安全要求，落实措施，确认签字。

6.1.8 相关方作业过程中机动科负责项目安全、施工总协调，生产车间负责现

场安全监督检查，为施工创造安全条件，安环科负责安全监察。

6.1.9 项目完毕后由机动科组织施工方、车间、进行验收、试车。

6.2 外委技改施工作业

6.2.1 相关方制定项目详细的实施方案，施工过程安全措施，指定安全负责人，

工期较长（超过3天的作业）必须制定施工进度网络图。

6.2.2 公司职能管理部室审核施工方案和安全措施，确认签字，下达开工报告

单，出具《XX公司工程承包合同安全管理审批表》。

6.2.3 相关方携《XX公司工程承包合同安全管理审批表》到公司安全环保部

审批、备案。

6.2.4 技改科审核施工方案和安全措施，确认签字，确定项目总责人。

6.2.5 技改科下达氧化铝厂外委检修项目安全联系单。

6.2.6 安环科审核项目实施方案和安全技术措施，提出安全环保要求。

6.2.7 项目涉及的车间提出安全要求，落实措施，确认签字。

6.1.8 相关方作业过程中技改科负责项目安全、施工总协调，生产车间负责现

场安全监督检查，为施工创造安全条件，安环科负责安全监察。

6.1.9 项目完毕后由技改科组织施工方、车间、安环科进行验收、试车。

6.3 公司内部检修、清理作业

6.3.1 承担作业单位在本单位办理施工工作票，制定安全措施，指定项目安全

负责人，达到危险作业等级和进入有限空间作业的还需在本单位办理危险审批和

进入有限空间作业工作票。

6.3.2 机动科审核施工方案和安全措施，确认签字。

6.3.3 机动科下达氧化铝厂外委检修项目安全联系单。

6.3.4 项目涉及的车间提出安全要求，落实措施，确认签字。

6.3.5 承修方作业过程中由机动科和车间进行项目施工和安全监督。

6.3.6项目完毕后由机动科组织施工方、车间、进行验收、试车。

6.4 厂内检修、清理作业

6.4.1 机动科专检员（车间内部）下达检修、清理作业项目。

6.4.2 承修方下达项目工作票，制定安全措施，确定项目安全员，达到危险作

业等级和进入有限空间作业的需办理危险审批和进入有限空间作业工作票。

6.4.3 承修方项目安全员到作业车间办理相关手续。

6.4.4 现场操作人员落实安全措施，确认签字。

6.4.5 作业过程由专检员、项目安全员、现场操作人员负责安全监督。

6.5 车间内部检修、清理作业

6.5.1 车间下达检修、清理作业项目。

6.5.2 班组制定安全措施，确定项目安全员，达到危险作业等级和进入有限空

间作业的需办理危险审批和进入有限空间作业工作票。

6.5.3 现场操作人员落实安全措施，确认签字。

6.5.4 现场作业过程由项目安全员、现场操作人员负责安全监督。

6.6 检修、清理项目作业程序图 ：附后

7、相关程序、制度、记录

7.1 《检修作业HSE管理控制程序》

7.2 《危险作业审批管理制度》

7.3 《进入有限空间作业安全管理制度》

7.4 《检修作业项目安全员负责制》

7.5 《进入有限空间作业工作票》

7.6 《氧化铝厂外委检修项目安全联系单》

氧化铝厂检修、清理作业程序流程图

附件：

进入有限空间作业安全操作票

Q / CHALCO－GX06JL32-2004

氧化铝厂外委检修项目安全联系单（试行）