不良品处理作业指导书
04-03
1. 目的
为规范生产性原料不良品处理作业，制订本作业指导书。
2. 适用范围
本程序适用于生产性原料不良品处理作业。
3. 定义
无
4. 职责
4.1 品质检验员 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1
负责不良品品质检验； 负责不良品处理品质的检验； 负责填制不良品处理单； 负责编制不良品统计表； 负责不良品处理的接收；
4.2 品质检验员
4.3 仓管
5. 不良品处理作业流程图
见附件《不良品处理作业流程图》。
6. 作业内容
6.1 品质检验员接收到配货退料，按公司品质检验标准进行检验，不良品注明不良原因、损坏程度及建议处理
方式，填注于《不良品处理单》上；
6.2 品质检验员将检验后的不良品随同《不良品处理单》交由仓管，仓管经核对无误，将不良品存放不良品区； 6.3 《不良品处理单》经仓库签核后，由品质检验员报送一份给配货部作领料凭证，报送一份给财务部会计存
档备查，报送一份给供应人员，并自留一份存档备查； 6.4 供应人员接收到《不良品处理单》，若不良品为原件不良，应联系供应商作折价或退货处理；若为制程不
良，并超过生产物料定额，应会同配货部经理查找原因并联系供应商补货； 6.5 品质检验员应每月编制《不良品统计表》，经部门主管签核后，在每月25日前报送一份给仓管据以处理不
良品，报送一份给财务部会计据以入帐，报送一份给供应据以考核供应商，并自留一份存档备查。
7. 附件
7.1 《不良品处理作业流程图》；
8. 相关文件
8.1 《退料作业》； 8.2 《领料作业》； 8.3 《采购退货作业》；
9. 相关纪录
9.1 《不良品处理单》； 9.2 《领料单》； 9.3 《不良品统计表》；