供应商审核表2011
供应商资料
一、
前言
此审核表是供应商向皇源电子有限公司提交《供应商实况调查表》后,经过本公司初步评估满足要求,因此需对供应商的品质保证能力进一步评价,此表做为调查评鉴的工具,根据采购课提供的厂商,由本公司采购课、品保课、工程课或相关课参与评估。采购课需在审核前向供应商发出此表格,厂商在收到此表格及时完成调查,并将自查结果通过此表格反馈给Amperor,本公司在收到此表格确认合格可在一周后去供应商实地考查。
二、
供应商简介
(英文
)
:
台灣公司名稱(中文):公司地址:公司電話:
香港公司名稱(中文):盛磁国际有限公司公司電話:
00852-27822298
公司傳真:(英文):公司傳真:(英文):
00852-27238700
大陸公司名稱(中文):兴山县盛磁电子有限公司公司地址:公司電話:公司型態:成立時間:
湖北省宜昌市兴山县水月寺镇马良坪村0717-2465666/0769-87810155○製造商
公司傳真:
0717-2465555/0769-87810155
○經銷商○代理商○ 國外分公司○其它
資本額
266.56万元
工程设计人數品保人数员工人数
3人6人75人
2008年12月
生产制造/经营項目:客户群:法人代表资讯提供者调查日期
2011-12-26
线材磁环类,棒形、工字型及电感类,小磁珠类
高自文冯绪友
公司主页部门/职位
品质部主管
三、主要负责人联系方式
四、供应商提交资料(复印件)
4.1营业执照
4.2税务登记证或生产许可证 4.3代理证书(仅代理商) 4.4ISO证书 4.5安规证书 4.6公司组织架构图
page 1 of 1Amperor(普华)厂商评诂问卷
一、供应商评估评分标准
分数
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100*
流程及文件
无无不充分不充分充分充分充分充分充分标杆
实施证据
非常有限需要改进无实施需要改进无实施需要改进可接受完全实施优秀标杆级实施
二、审核表填写说明
1、检查结果描述:
简易填写检查项目结果,描述实际运作状况;2、文件名称:
填写检查项目对应的文件名称,如果无文件填写N/A;4、文件编号:
填写检查项目对应的文件编号,如果无文件及编号填写N/A;5、责任部门及负责人:
填写检查项目对应公司的负责部门;6、供应商自评分 (0 to 100)
供应商按照评分标准,根据检查项目结果自评分,如果此项不适用填写N/A;7、Ampeoror(普华)评鉴
Ampeoror稽核员根据供应商自评结果抽查,对抽查结果之符合程度进行描述,不适用填写N/A;8、Ampeoror(普华)稽核评分 (0 to 100)
Ampeoror稽核员根据厂商自查结果复查并进行评分,不适用填写N/A。
9、* 号项目代表非Critical Components 必备项目. 当评鉴总分不符合标准要求时, 在从策略考量要求 导入此供应商时, 此项目必须要供应商达到后方可重新评鉴。
评分标准及说明
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page 1 of 1Amperor(普华)厂商评诂问卷
评览总结及核准状态
评估项目
Amperor现场确认负责
评估分数平均分数比重得分评估分数平均分数比重得分部门
8091.2591.6666792.2222296.66667
9592.592.6923173.33333
9089889591.875919093.33333
95
92.0298
37
87.5051
26
91.1343
27
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0![1**********]0
0~60 分61~70 分71~80 分81~90 分91~100 分
品保课
0~60 分61~70 分71~80 分81~90 分91~100 分
工程
0~60 分61~70 分71~80 分81~90 分91~100 分
#DIV/0!
#DIV/0!
采购课
0~60 分61~70 分71~80 分81~90 分91~100 分
厂商自评Amperor评估分数
评鉴标准
评语
不合格
水平 D
条件性通过评核水平 C
水平 B
完全通过评核水平A
水平 AA
1.0交易条件/資料评估2.0成本管理
采购管
理30%
3.0订单/预测订量管理4.0供应链管理
5.0供应商及分包商管控6.0生产计划管理1.0变更控制2.0生产过程控制
设计变更生产30%
3.0新产品开发
4.0可靠性测试﹐检验和失效分
析5.0测量设备的管理1.0品质系统2.0人事培训3.0检验活动
品质控制40%
4.0不合格品的管理5.0搬运、储存、交付6.0品质异常处理7.0客户投诉处理
環保(低於70分則本次審核不合格)
总得分:
采购课/日期:
工程课/日期:
90
等级:
品保课/日期:
其它/日期:
高层审批意见:
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供应商审核表(采购/物流过程)
供应商自我评估日期 :2011-12-27
Ampeoror(普华)稽核员:
自我评估提供人:在公司职位职位:
冯绪友品质部主管
供应商自我评鉴
稽核日期:
Ampeoror
稽核员填写
责任部门及负责
人
供应商自评分 (0 to 100)
Ampeoror(普华)评鉴
Ampeoror(普华)评分
(0 to 100)
NO 检查要素
检查结果描述
检查结果描述
文件名称
11.11.2*1.3得分2*2.12.2*2.3*2.4得分3*3.1*3.2*3.33.4得分44.1
交易条件/資料评估
交易方式评估:转厂 加15% FOB HK 加5% RMB17%不加分
结款方式 月结120/90天 加15% 月结60天 加5% 月结45/30天 不加分
可转厂/FOBHK/RMB17%月结30天
有
采购合同采购合同营业执照/税务登记
证/轉廠關封
业务业务业务
905010080.0
#DIV/0!
营业执照/税务登记证/代理證書(限代理商)/轉廠關封等(附本提供)
成本管理
價格/成本體系在業界是否具有相當的競爭力, 未來是否能依客戶要求提供報價依据及详细成本分析?
是否有效重視成本管理, 善于為客戶降低成本, 最高管理者是否能承諾擔負持續降低成本的任務?
是否能配合客戶根據市場行情要提供降價計畫且能同時接受最惠客戶的價格方針?
供應商是否有有效地垂直整合能力. (從原材料到成品的制造及管制力)?
是是能有
NANANANA
业务业务业务业务
9590909091.3
#DIV/0!
订单/预测订量管理
是否有有效的客户服务体系及责任人架构用以支持客户?有否检查订单的版本是否正确?
当与客户订单要求有差异时, 是否有有效确认, 沟通及解决此差异的程序?是否有一个包括转包商和供货商在内的预测流程用于预测的接收﹑生产计划的编排和预测的确认?
有有有有
部门职责对照表合约审查程序合约审查程序NA
品保部业务业务业务
9595909091.7
#DIV/0!
供应链管理
是否有合同管理系统并且有效执行?
有
合约审查程序
业务
95
*4.24.3
是否有通知客户潜在的短期和长期的交付问题, 例如, 产能不足或交付延迟?是否有一个程序来定期地对所采购物料的价格及分包成本进行评核比对以保持长久竞争优势?
物料管理系統是否能與生產計劃系統和銷售/ 訂單系統相鏈接, 生產需求資訊是否最新,是否能反映當前訂單變更的資訊?
是否能利用IT 系統(如ERP, MRB等)有效追溯原物料/ 成品的供應商, 品質, 批號, 庫存狀態, 生產日期, 設備, 責任單位等資訊?
現有的組織架構, 人力, 設備, 供應鏈體系能是否滿足未來交貨客戶產品數量比例的需要?
是否具备紧急性的灾难/业务恢复计划和能力 (如停水, 停电, 限電, 火灾, 政府關系等).
原材料來源是否穩定, 其采购周期/ 生产周期是否在行业有優勢?是否有供货商合作伙伴关系计划以保证重要原材料或零件的供应?
有有
合约审查程序采购作业程序
NA
业务采购部
9590
*4.4是业务95
4.5能生产管理程序生产90
4.6*4.7*4.84.9得分5*5.1*5.2
是有是是
设备清单NANA
供应商一览表
业务工务采购部采购部
9090959092.2
#DIV/0!
供应商及分包商管控
是否有一个程序和相关记录表明有一个适当的供货商评鉴流程?
是否有受控的合格供货商名录并且有建立系统以防止未经认可的物料来自未经批准之供货商?
是否有一个适当的供货商评级系统表明供货商的关键绩效指数已被测量和分析并且有证据显示已采取措施持续改善绩效?
采购物料或成品是否有可追溯性标识(如条形码﹑标签﹑系列号﹑批号﹑日期码等)以便问题分析和采取纠正措施?
有有
供应商评鉴表
采购部
100100
合格供应商一览表采购部
5.3有供应商评鉴表采购部90
*5.4有进料检验程序品保100
得分66.1
96.7#DIV/0!
生产计划管理
是否有适当的流程以保证当客户订单变更(如增加, 减少, 或取消)时, 能有效并快速反应?
是否有对装运及准时交货进行有效追踪的流程(Ampeoror(普华)要求供货商交货准时, 实现3天提前且0天延迟交货)?
当客户有紧急的订单需求时, 是否有优先的产品生产排程计划? 視本公司為策略客戶?
是否对产品生产周期进行持续地评估以便改善?是否有建立VMI或JIT仓库的计划?
生產周期(Lead time), 安全庫存的建立是否能有效保障客戶段的需求?生產稼動率, 直通率, 生產排配效率及產能是否既定的經營指標 (KPI) 要求?
有
合约审查程序原物料储存与搬运程序NA
可持续改善程序
业务
100
6.2有业务100
6.36.46.56.6*6.7得分
有是NA能是
业务、生产生产
9090
原物料储存与搬运
程序
NA
业务生产
1009095.0
#DIV/0!
供应商自评分数Amperor评鉴分数
PDF 文件使用
page 1 of 3
供应商审核表(设计/变更/生产过程)
供应商自我评估日期 :自我评估提供人:在公司职位职位:
Amperor(普华)厂商评诂问卷
2011-12-27
冯绪友品质部主管
供应商自我评鉴
Ampeoror(普华)稽核员:稽核日期:
NO 检查要素
检
查结果描述
文件号码
文件名称
责任部门及负
责人供应商自评分 (0 to 100)
Ampeoror(普华)评鉴
Ampeoror(普华)评分
(0 to 100)
1.0 *1.1
变更控制
是否有文件化的流程对工程图纸﹑规格进行版本控制,并
有
且将版本变更的文件形成品质记录?
是否对图纸﹑规格及程序的变更进行记录以维持历史档案并且确定相关的责任部门?
是
SC-GP-002SC-GP-002
文件与资料管理程
工程
序
文件与资料管理程
工程
序
95
1.290
*1.3
是否有一个关于主要或重要工程, 制程或产品变更通知的程序并且涉及如下变更: (a) 规格或设计变更, (b) 原材料
是
或供货商变更, (c) 制造地点变更或产品转移地点, (d) 产品废止, (e) 测试和/或装配流程或技朮变更, 等等?
有
SC-GP-002
文件与资料管理程
工程
序
90
1.4对于流程和产品的变更有没有事先完整地知会给客户?得分 2.0 2.1
SC-SP-001合约审查程序业务、品保
9592.5
#DIV/0!
生产过程控制
来料﹑制造﹑检测﹑包装﹑出货和储存设施﹑设备是否能够充分满足生产﹑客户的需要?
是
SC-PP-002
机器设备与模具维
生产
护保养程序
检验与测试状况程
品保
序
作业指导书作业指导书作业指导书
生产生产生产
90
*2.2
是否有QC Chart或过程质量控制计划用以显示完整的过程流程, 关键检验点, 检验频率, 记录种类, 责任部门, 测有试和生产设备?
作业站是否具有作业指导书?作业指导书中是否定义了产品型号和每个过程/工站的作业内容?
有
SC-QP-00795
*2.3 2.4 2.5 2.6
NANANASC-QP-009
95909090
作业指导书是否定义了所需用到的物料/材料/工治具?(如:
是
料号/名称,组装工具、夹具等)
作业指导书中是否指出制程规格和机器的设置?(如:温度,
是
压力,扭矩,调节/测试规格)
是否有证据显示过程和物料及其变更已经在内部依照书面的程序进行过鉴定和批准?
是
矫正与预防措施管
工程、品保
理程序
品质记录管制程序工程、品保
*2.7
是否有定期地对机器或制程的能力进行研究(计算Cp,Cpk
是
值)?当Cp/Cpk低于期望目标时是否采取适当的措施?有无针对制程做FMEA评估?如何应对风险优先数值高的
有
风险 ( RPN ) ?
关键过程是否使用了SPC进行管控?对于超出管制的部分,是否将异常原因和改善行动标注在管制图上?
是
SC-QP-01095
*2.8 *2.9
SC-QW-028SC-QR-039NA
初件产品检验规范工程、品保管制图作业指导书
品保工程
909095
*2.10所有的关键工艺、操作方法的制定是否经过适当的评估?是 2.11
生产环境是否有进行温度、湿度控制?是否有记录?是否有措施进行控制?
NA
PDF 文件使用
2.12现场物料是否有进行正确的保护,明确标示和管控? 2.13现场设备是否有进行维护并有记录? 2.14现场5S管理是否良好?得分 3.0 *3.1
是有是
SC-FP-001SC-PP-002NA
责人
(0 to 100)
95959592.7
Ampeoror(普华)评鉴
(0 to 100)
原物料储存与搬运
仓库、生产
管制程序
机器设备与模具维
生产
护保养程序5S执行规范
生产
#DIV/0!
新产品开发
是否有一个书面的产品开发流程和技朮沿革并且按照产品开发计划执行?
是否根据设计计划在设计的适当阶段由合适的职能部门对设计进行审查并且有正式的和书面的设计审查记录?是否有记录证明在设计的适当阶段有进行产品确认﹑鉴定和验证以保证设计输出满足设计输入的要求?
有
SC-QM-001
样品制作流程图
工程
90
3.2不充分工程60
3.3不充分工程60
是否有适当的实际运作﹑方法和资源用于产品开发过程
3.4的质量保证包括开发过程中的缺陷/过失管理和对一些未
决问题及行动点的跟踪? *3.5
新产品开发有无做DFMEA评估? 如何应对风险优先数值高的风险(RPN)?
是否有相关流程指明新产品可以进入量产阶段 (包括 设备﹐人力﹐培训﹐作业要求﹐执行标准等)?
不充分工程60
有SC-QW-028初件产品检验规制程检验与测试程
序
工程80
3.6得分 4.0
有SC-QP-004工程9073.3
#DIV/0!
可靠性测试﹐检验和失效分析
是否有对产品在符合要求的条件下进行必要的测试或检验并且有内部的能力或设备来进行这样的测试或检验?是否有产品的可靠性测试计划并且能够满足相关的标准要求?
是否有做可靠性测试的失效分析并且制定永久性的改善措施以改善制程和/或产品设计?
成品检验与测试程
品保
序
成品检验与测试程
品保
序
*4.1有SC-QP-00590
4.2 4.3
有NA
SC-QP-00590
4.4
产品维修所需的文件(电路图,Layout图,BOM等)是否提供
是
给维修人员?
SC-PP-002NA
机器设备与模具维
工务
护保养程序
90
4.5产品维修人员是否接受过培训及资格认定?是上岗工作证工务
90
得分 5.0
测量设备的管理
是是是
SC-QP-006SC-QR-018SC-QP-006
检验量测与测试设
品保
备校正程序
量测仪器校验周期
品保
表
检验量测与测试设
品保
备校正程序
90.0#DIV/0!
*5.1是否有文件对测量设备的管理进行支持? 5.2测量设备的校验周期是否按要求执行?
*5.3作为内部校验之标准件是否可源溯之国家/国际标准?
959080
PDF 文件使用
5.4对量测设备的日常维护,人员是否进行过培训? 5.5是否有对量测设备的校验状态进行标识?得分
是有
SC-QP-006SC-QP-006
责人
(0 to 100)
909089.0
Ampeoror(普华)评鉴
(0 to 100)
检验量测与测试设
品保
备校正程序
检验量测与测试
品保
设备校正程序
#DIV/0!
供应商自评分数
Amperor评鉴
分数
PDF 文件使用
供应商审核表(品质控制过程)
供应商自我评估日期 :自我评估提供人:在公司职位职位:
2011-12-27
冯绪友品质部主管
供应商自我评鉴
Ampeoror(普华)稽核员:稽核日期:
NO 1.0
检查要素
检
查结果描述文件号码文件名称
责任部门及负
责人供应商自评分 (0 to 100)
Ampeoror(普华)评鉴
Ampeoror(普华)评分
(0 to 100)
品质系统
通过 ISO9001或ISO13485认证 - 75%通过 ISO14001 认证 - 加 15%
1.1通过 OHSAS18000 认证 - 加 5%
通过 SA8000 认证 - 加 5%
其它国际认可证书 - 每一类加5%至100%止 *1.2 *1.7 *1.8 *1.9得分 2.0
公司内部是否按ISO9001:2008质量体系要求建立了一套标准文件并有效实施?(附文件清单)
有NAISO9001:2008品保75
是NASC-QP-011SC-QP-011SC-QM-001
程序文件一览表内部品质稽核程序内部品质稽核程序品保目标
品保品保品保品保
9590909088.0
#DIV/0!
内外部审核结果是否跟进结案?改善措施需经过验证和
是
评审。
管理评审输入是否全面?管理评审的问题点是否有跟进
有
至结案?
是否有制订品质目标且有定期统计分析?对不达标的目
有
标进行检讨改进?
人事培训
有
NASC-BP-003SC-BP-003
厂规厂纪教育训练作业程序教育训练作业程序
总务总务总务
95959595.0
#DIV/0!
2.1是否建立起一套人事招聘及考核制度 2.2
培训制度是否完善?各部门是否有内部年度培训计划并执行有
有
2.3对新进人员、转岗人员是否有进行过入职培训得分
3.0 检验活动 3.1 *3.2
是否有建立来料、制程、成品、包装检验程序并遵照执行?有是否有建立来料、制程、成品、包装检验标准并遵照执行?有
是是是是是有
SC-QP-007NASC-QP-002SC-QP-008SC-QP-006SC-QP-007SC-QP-012SC-QP-005
检验与测试状况程
序
作业指导书产品鉴别与追溯管制程序
不合格品管制程序检验量测与测试设备校正程序
检验与测试状况程序
资料分析与持续改善管理程序
成品检验与测试程序
品保品保品保品保品保品保品保品保
[***********].9
#DIV/0!
3.3检验记录是否清晰、完整、齐全? *3.4
对来检验不合格批退是否采取了纠正预防措施?
3.5用来检验和测试的设备是否满足检测要求? 3.6检验状态、标识是否清晰适当? 3.7是否对检验数据进行统计与分析? 3.8是否有产品可靠性试验、分析与改进?得分
4.0 4.1 *4.2
不合格品的管理
来料、制程、成品及包装中产生的不合格品的处理是否有文件支持是不合格品是否进行有效的标识和隔离
是是
SC-QP-008SC-QP-008SC-QP-008SC-QP-012SC-QP-012
不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序资料分析与持续改
善管理程序
资料分析与持续改善管理程序
品保品保品保品保品保
[1**********]1.0
#DIV/0!
4.3是否有文件来表明返工后的产品被重检 *4.4
有无证据表明对不良品进行了原因分析、改进及效果确认等有
有
4.5对不合格品是否有使用统计技术进行分析得分
5.0搬运、储存、交付
是否有书面的文件指导搬运、储存、交付过程,防止在
5.1此过程中不会发生混淆、损坏、品质下降等品质不利影有
响。 5.2 *5.3得分
6.0品质异常处理
6.1是否对产品异常处理进行文件规定并执行 6.2 *6.3得分
7.0 客户投诉处理 *7.1
是否对客诉处理进行文件规定并执行
是能有是
是否有证据表明仓存过期物料、半成品、成品有进行重
NA
检再使用?
是否所有物料、半成品使用遵循先进先出的原则?
有
SC-FP-001
原物料储存与搬运管制程序
仓库90
SC-FP-001
原物料储存与搬运管制程序
仓库9090.0
#DIV/0!
SC-QP-008SC-QP-008SC-QP-012
不合格品管制程序不合格品管制程序资料分析与持续改善管理程序
品保品保品保
95909593.3
#DIV/0!
对策实施后有无进行效果验证?验证不合格有无再次提出矫正预防措施需求并跟进?有改善措施有无及时跟踪结案?
有
SR-007SR-007SR-007
品质抱怨单品质抱怨单品质抱怨单
品保品保品保
95959595.0
#DIV/0!
7.2是否能及时对客诉进行回复,并改善 7.3是否有专人/部门负责客诉处理?得分
8.0 品质能力统计
8.1写出近三个月进料合格率
8.2写出近三个月公司内部制程不良率8.3公司内部制程不良TOP1项8.4公司内部制程不良TOP2项8.5公司内部制程不良TOP3项8.6客户投诉前三大缺陷8.7客户投诉处理时效8.8近三个月检验人员漏检率得分
缺陷:缺口缺陷:变形缺陷:尺寸TOP1:
不良率%:1%不良率%:0.5%不良率%:0.4%TOP2:
当天1%
TOP3:
1.90%
9月:100% 10月:100% 11月:100%
控制方案:控制方案:控制方案:控制方案:控制方案:控制方案:控制方案:
半成品控制烧成控制成型控制
PDF 文件使用
供应商审核表(环保)
商自我评估日期 :我评估提供人:公司职位职位:
2011-12-27
冯绪友品质部主管
供应商自我评鉴
Ampeoror(普华)稽核员:
稽核日期:
NO 1.0 1.1 *1.2 1.3 1.4 *1.5
检查要素
检查结果描述
文件号码文件名称责任部门及负责人
供应商自评分 (0 to 100)
Ampeoror(普华)评鉴
Ampeoror(普华)评分
(0 to 100)
检查项目
环保管理过程是否有建立文件指导实施对从事环保管理人员的能力﹑适宜的教育程度﹑所需
的培训和经验等是否有明确的要求?是否制定有关环保方面的教育培训计划?培训记录及
考核记录是否完整?在材料(零件)供应商的交易合同(或采购订单、技术
数据等)上,是否注明不使用禁止物质的要求?是否和供货商(包括分包商)签署了产品环保协议?
是是是是是
NASC-QP-013SC-BP-003SC-BP-003
不使用有害物质管
理程序教育训练作业程序教育训练作业程序
采购合同产品环保协议
SGS
品保品保品保采购采购、品保
[**************]
是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告等
1.6资料?是否规定了第三方检测报告真实有效性的判定
依据? 1.7
新供应商的开发评定准则里是否有将环保的管理体系
作为评估的项目?
是NA采购100
是SC-BP-001采购作业程序采购100
是否有环保相关的进料检查标准和判定准则?是否对公
1.8司所有来料进行了抽样检验?IQC人员是否对判定准则
了解?检验记录是否妥善保存? 1.9现场环保与非环保产品标识管理及区域管理是否适当. 2.0 *2.1 *2.2 2.3 2.4得分
制程环境是否符合环保要求
环保 检测异常的是否有重新确认、报告及追溯系统对客戶要求(规格, 送检频率1年1次, 追溯方式, 索赔等)
的认同度.环保 测试人员资格,设备操作/维护/保养,检测结果的判
段能力.
环保 管理是否有定期进行内部审核?
是NANA是是是是
SC-QP-003进料管制程序品保100
SC-BP-001SC-BP-001SC-QP-003SC-QP-011
采购作业程序采购作业程序进料管制程序内部品质稽核程序
品保品保、采购
品保品保
[1**********]99.2
#DIV/0!
供应商自评分数99.16666667Amperor评鉴分数#DIV/0!
PDF 文件使用