样品管理控制作业指导书
1 目的
为加强对样品库的管理，规范和约束样品的领用工作，确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动得到有效控制。 2 范围
2.1供应商按本公司产品标准加工提供的材料样品/样件。
2.2 顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。 2.3 本公司按照产品标准而生产加工的样品/样件。 3 术语
3.1 合格标准样品: 客户提供的或者本公司研发部和质检部签发的合格标准样品； 3.2 不良样品: 存在某种缺陷, 用来验证防错措施的标准样品；
3.3 限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品, 用于区分合格与不合格品, 由客户或本公
司研发部和质检部确认合格的标准样品。 4 职责
4.1 研发部负责对各种样品进行确认、签发。
4.2 质检部负责样品的归口管理；质检部主管负责所属项目样品建档、签发及管理；检验员负责所属样
品的建档、使用、清洁和保管。 4.3 采购部负责与供应商联系样品/样件。 4.4 市场部负责与顾客联系样品/样件。 5 工作程序 5.1 供应商样品控制
5.1.1供应商按照本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必
须是取自供应商的正常生产过程中的代表性产品。
5.1.2供应商样品由质检部负责接收、检验，并组织研发部共同评审，新项目的样品由研发工程师负责
签发；量产后的新供应商的样品（或供应商工程更改后的交样）由研发工程师负责签发。签发的样品由质检部将样品资料登记于《标准样品一览表》，并放置在样品柜妥善管理。 5.2 顾客样品控制
5.2.1 研发部负责对需确认的顾客样品进行审查，审查的内容如下:
a) 样品是否有缺陷或不明确之处； b) 与图纸规范要求是否一致； c) 本公司是否具备相应的生产能力等。
5.2.2 审查后, 若有问题应及时反馈市场部，由其与顾客及时联系直至解决，并依照顾客图纸、样品及
其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准。
5.2.3 审查合格后样品签发的样品由研发部签发，质检部领取后将样品资料登记于《标准样品一览表》，
并放置在样品柜妥善管理。 5.3 本公司提交样品控制
5.3.1 本公司按产品标准生产加工的标准样品，须在正常生产工装上使用规定的材料生产、装配而成，
没有不同于正常加工过程的其它操作，是典型的正常生产过程的代表性产品。经质检部检验，并组织研发部评审（包括合格标准样品、不良样品、限度样品），评审完成后的样品经研发部签发移交质检部将样品资料登记于《标准样品一览表》，并放置在样品柜妥善管理。 5.4 样品使用
5.4.1 在品质检验过程中可根据样品库中样品作为参照依据。
5.4.1 对于供应商原材料在品质检验上无相关图纸或外形限定的，应以合格标准样品、限度样品和不良
样品为依据进行检验。
5.4.2对于制程上各工序之重要部件、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验，由质
检部提出限度样品和不良样品，会同研发部实施确认，以保证符合品质要求。 5.4.3 2客户对品质有疑问时，同5.4.2办理。 5.5 样品管理说明
5.5.1 所有样品，样品签发人均需在《样品标示卡》上填写品名、编号、日期及类别。
5.5.2 检验员负责各自保存使用的样件进行建档、保管，登记于《标准样品一览表》中，检验员负责将
《标准样品一览表》张贴在样品柜上。 5.5.3样品使用、借用及维护
a) 样品领用者及使用者必须对其保管、维护, 直至归还。
b) 其他部门如需借用样品，均需登记记录于《标准样品借用单》上并及时归还，质检部需对归还样品仔细检查，确认完好后放回样品柜。 c) 样品须每六个月定期清洁一次。 5.5.4 样品的异常处理 5.5.4.1 样品损坏
由检验员填写《标准样品异常处理单》及《标准样品申请单》，重新申请签发样品，对损坏样
品根据《不合格品控制作业指导书》进行处理。
5.5.4.2 样品标签模糊、丢失
由质检部重新制作标签进行处理。 5.5.4.3 样品过期
由检验员填写《标准样品异常处理单》及《标准样品申请单》，重新申请签发样品，对过期样
品根据《不合格控制作业指导书》进行处理。
5.5.4.4 样品设计变更
由检验员填写《标准样品异常处理单》及《标准样品申请单》，重新申请签发样品，对旧样品根据《不合格控制作业指导书》进行处理。
5.5.5 样品的定期检测
质检部须根据样品的期限, 拟定出《样品校验计划表》，在计划期限内对其进行重新确认标识, 检验合格方可使用，如有不合格则按5.5.4异常处理。 5.5.6 样品保存
5.5.6.1 样品保存在专用样品柜，环境温度为10℃～40℃。 5.5.6.2 样品须保持清洁, 维持制作时的原貌, 且须便于拿取。 6 支持性文件
QP-2-8301 《不合格品控制程序文件》 QP-2-7602 《监视和测量装置控制程序文件》 7 质量记录
BD-09-0048 《标准样品一览表》 BD-09-0049 《标准样品借用单》 BD-09-0050 《标准样品异常处理单》 BD-09-0051 《标准样品申请单》 BD-09-0052 《样品校验计划表》
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