本质安全管理自检自查报告(动力车间)
神华新疆活性炭公司动力车间
本安内部审核报告
2014年 3月 18日
动力车间关于本安管理体系的
自查报告
根据公司安环办3月工作计划的要求;动力车间已完成自检自查工作;依据本质安全管理体系考核标准;具体自查情况如下:
一、 本质安全危化品管理工作存在的问题
1. 危化品安全检查中防毒面具、酸碱服未定置摆放;
2. 还未成立车间自救人员;
3. 危化品管理技术说明书不齐全;
4. 危化品五双管理方面待完善;
5. 尚未健全危化品规格、型号、数量台帐;
二、整改措施
1. 将酸碱服、防毒面具进行定点放置;
2. 成立车间级抢救组成员;
3. 将危化品管理技术说明书补充齐全。
4. 进行危化品存放处双人、双锁管理。
5. 完善危化品规格、型号、数量台帐
三、本质安全消防管理存在的问题
1. 未制定并及时修订消防系统操作规程扣1分。
2. 车间每半年组织一次消防演练有计划、有组织、有记录、有考核、有总结。预案未按规定进行演练,五项次问题扣2.5分
3. 建立车间级防火档案,档案内容完整并及时变更。防火档案未及时变更的,三项次问题扣1.5分
4. 消防水泵不按时试运、盘车的一项次问题扣1分。消防水泵房管理不善,没有消防流程图扣1分。
5. 消防管线阀门、消火栓井巡查无记录或记录不清楚扣5分。
6. 柴油消防泵油箱油位低于下限,不能保证装置区供水3小时以上扣50分。
7. 消防通道应急照明不能够正常使用的扣2分。
四、整改措施
1、消防系统操作规程已建立,并通过车间审核上报安环办。
2、车间尽快组织车间级的消防演练,要有计划、有组织、有记录、有考核、有总结。
3、车间未建立防火档案,此项工作正在进行中。
4、消防盘车记录已完成记录,每班交接班点动巡查消防电动泵、柴油消防泵每月1日、15日启动柴油消防泵有记录。
5、消防管线巡查有记录,此项工作进行中。
6、柴油消防泵油箱液位操作人员定点巡查,及时补充,有记录。
三、本安体系考核需明确的问题
1、酸碱罐设计无高低报警装置。
2、盐酸之前以清洗剂名义进厂;无法备案问题。
3、重大危险源管理的评估周期及锅炉备案问题是哪个部门解决。
4、消防通道应急照明设施我车间还不完全需公司领导协商解决。
5、全厂消防栓使用存在滥用现象,是否有使用消防栓许可证。
动力车间
2014年3月18日