职能部门绩效考核方案
职能部门绩效考核管理方案
一、总则
为全面了解评估各职能部门的工作绩效,细化、量化公司员工的工作职责和工作成效,提高公司各部门工作效率,特立此制度。二、考核范围
公司除生产系统相关各职能部门。三、考核原则和目的
1、公平、公正原则。绩效管理结合各岗位职责,客观公正的进行评价,避免各种不正当因素的干扰;
2、绩效考核以最终产值结果为导向,适当关注工作过程。工作细化、量化考核,使考核结果能切实反应被考核者的实际工作能力和个人综合素质,全面评价部门的各项工作表现;
3、及时反馈、有效指导的原则。本考核结果定期及时的反馈给被考核部门,帮助部门发扬长处,弥补不足,及时提升和改进工作方式方法和效率;
4、科学奖惩、激励原则。考核结果与奖惩、报酬、岗位晋升和评优相结合,f激励员工完成本职工作的同时努力提升自己的业务工作能力和水平。四、考核内容
考核内容主要包括工作职能、工作业绩、工作态度、素质能力。其中考核的核心是工作职能、工作业绩。五、绩效评估
员工绩效评估是绩效考核的核心环节,此方案仅针对职能部门的管理绩效内容,每月考核一次。每月考核是对员工绩效考核指标完成情况的中期检查,目的是肯定成绩、指出不足,提出下月度工作的改进方向,月度考核结果作为年度考核的重要参考。
1、中层管理人员:由被评估人本人、公司总经理依据考核指标评价标准,对中层管理人员进行评价打分,评分权重为被评估人本人30%,总经理70%。总经理可授权委托分管领导对中层管理人员进行评价,并有权质询分管领导的评价打分依据。
2、一般员工:由被评估人本人、部门负责人依据考核指标评价标准,对一般员工进行评价打分,评分权重为被评估人本人30%,部门负责人70%。
3、汇总绩效评估得分
每月5日前,行政人事部汇总职能部门各级员工绩效评估结果,各部门负责人汇总本部门员工的绩效评估得分
4、考核结果及相对应的绩效奖金系数:
考核成绩90分以上80分以上(含)70分以上(含)60分以上(含)60分以下
绩效奖金计算举例说明:
张三的月工资总额为2500元,其应得管理绩效奖金为2500*25%=625元(按现有制度,5%为公司浮动绩效资)个人工资20%为基础绩效工资,,如当月考核综合得分为81分,则张三当月实得绩效奖金为:625×90%=562.5元;如当月考核综合得分为62分,则张三当月实得绩效奖金为:625×60%=375元。六、考核指标
1、采购物流部绩效考核细则1考核指标1.1仓储管理
1.1.1仓储管理费用控制
仓储管理费用(如劳务费用、叉车材料费、设备维修及检验费、仓储费用等)应控制在费用目标控制范围内.
1.1.1.1由物流管理部在年度计划范围内按需申报,由财务管理部审定
1.1.1.2实际费用超额的部分从物流管理部奖励中扣除,直至扣完当期奖金为止;1.1.1.3费用按月计算,季度考核兑现一次,当费用超支部分通过采取措施弥补超支后,能控制在目标范围的,可将原扣回的奖金返还。
1.1.2原料、产品运输费用控制
原料、产品的运输费应控制在运输计划价格范围内。直至否决物流管理部奖金额度的10%为止。
对应等级ABCDE
考核成绩含义
优秀良好一般及格不及格
管理绩效奖金系数100%90%80%60%0%
1.1.3仓库管理
1.1.3.1物资出库和入库工作,物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
1.1.3.2做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,定期清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
1.1.3.3库容库貌的管理,并积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
1.1.3.4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全1.2采购管理
1.2.1供应商的管理;
1.2.2采购流程的规范及合同管理;1.2.3出入库的管理。2结算流程
每月底由采购物流部申报,交行政人事部,由行政人事部转相关部门复核,原料、产品运输费指标由财务管理部复核。2、行政人事部考核细则
1.考核指标1.1人员招聘1.1.1招聘的计划性
每月初的5日前整理提交当月需招聘的岗位及目标人数。1.1.2招聘的及时性
根据每月的招聘计划,下月初5日前完成上月招聘的完成率。计算公式为:招聘完成率=实际招聘到位人数/计划招聘人数。
1.1.3招聘费用的合理性
招聘费用控制在公司年度招聘费用的预算内。1.2员工培训1.2.1培训计划
每月初的5日前提交当月员工培训计划,计划需包括时间、内容、培训人等。1.2.2培训资料
根据月度培训计划,建立、完善、编制当月的培训资料。1.2.3培训效果
根据培训后的培训反馈进行评定。
1.3薪资核算
1.3.1月度绩效和出勤汇总
每月初的10日前完成当月绩效和出勤汇总。当月晚于规定时间提交、未提交扣1分1.3.2薪资核算的及时性
每月的15日前完成当月薪资的核算工作,并提交审核1.3.3薪资核算的误差率薪资核算不允许出现计算错误。1.4办公用品的管理
1.4.1办公用品的计划编制的合理性1.4.2费用控制1.5劳资纠纷1.7会议组织
1.7.1会议组织的及时性
对既定会议通知的到位性、准时性进行考核。1.7.2会议纪要
每次重要会议后需完成会议纪要并进行发放1.8档案管理
档案管理应做到资料整齐、易查找,能迅速准确找到电子档和文本档1.9计划管理
对应服务部门对于人事行政部工作的满意度情况。1.10食堂管理:食堂每日费用的公示
1.11宿舍管理:每周五对宿舍进行一次检查,并对检查情况进行记录。1.12网络室管理:每周对网络室进行一次点检并进行记录。1.13卫生保安
1.13.1卫生状况:非生产区域如出现卫生状况差及时进行整理1.13.2保安状况:外来人员、物品、车辆进出控制。1.14基建维修:及时进行维修。
1.15临时性工作:对临时性工作完成的及时性和质量进行考核。
3、工程部绩效考核指标1.考核指标1.1项目费用预算
1.2项目进度控制、安全管理
1.2.1项目实际完成进度与计划完成进度1.2.2现场施工安全措施与管理1.3项目竣工决算与结算
依据项目管理制度的相关条款,从项目预算\决算\资料\保密等方面进行考核。1.4对工程质量的控制1.4.1甲、乙双方材料的验证1.4.2技术交底
1.4.3施工工序的现场监督1.4.4施工质量的检验与监督。2.结算流程
每月底由工程部申报,后转分管副总复核,相关资料的及时准确性由分管副总复核,费用由财务管理部复核。4、财务部绩效考核指标
1.考核指标
1.1财务费用、保险、税金计划与实际差异1.2报表提交的及时性1.2.1财务报表提交及时率
1.2.2月度资金计划编制及时完成(节假日,提交时间顺延)。1.3财务报告分析质量
考核财务分析报告所运用的各项财务指标是否运用正确合理、是否出现财务指标计算错误的情况、是否得出正确的结论。
1.5对公司预算制度执行情况的检查
对公司预算制度执行情况的检查频次及纠偏。
每月完成一次检查,检查中发现的预算异常需及时纠偏。如未及时纠偏,本项不得分。1.6仓库的检查分析
对公司一、二级库进行检查分析并提出改进措施。
每季度完成一次仓库的检查分析,并提交检查分析报告。未完成本项不得分。八、附则
本办法由行政人事部解释、修改,经公司审批通过后颁布生效。