风险采购流程2012060602

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日 志 .......................................................................................................................................................... 2

目的 ...................................................................................................................................................................... 2

适用范围 .............................................................................................................................................................. 2

定义 ...................................................................................................................................................................... 2

输入 ...................................................................................................................................................................... 2

输出 ...................................................................................................................................................................... 2

角色职责 .............................................................................................................................................................. 3

流程图 ................................................................................................................................ 错误！未定义书签。

流程活动说明 ...................................................................................................................................................... 5

流程记录 .............................................................................................................................................................. 5

流程附件 .............................................................................................................................................................. 5

流程KPI （测评指标） ..................................................................................................... 错误！未定义书签。

风险采购申请表 .................................................................................................................................................. 6

日 志

目的

用于规范风险采购流程，以降低或减小采购风险。 适用范围

因不可抗力原因不能从合格供应商处执行采购作业而进行的采购 定义

从非合格供应商处采购，采购具有缺陷的产品以及采购认为价格合理需要批量采购等具有风险的采购行为统称为风险采购 输入

提出风险采购需求

输出 合同备存 角色职责 1) 采购工程师 ● 提出风险采购需求 ● 申请样品 2) 采购经理

● 对采购工程师提交的风险采购单进行审批 3) 供应总监

● 对采购部提交的风险采购单进行审批 4) 研发经理

● 对采购部提交的风险采购单进行审批 5) 元件检测工程师

● 负责元件检测流程的实施

风险采购流程图

流程活动说明

[01] 填写风险采购申请单

● 采购工程师填写风险采购申请单，内容：产品名称、ERP 编码、规格型号、数量、供应商名称、需求日期

● 采购工程师注明风险采购的原因（目前主要是元器件停产或交期异常） [02] 审批

●采购工程师填写的风险采购申请单由采购经理审批 ● 是否有必要进行风险采购

● 确认风险采购的物料是否可满足订单需求 [03] 审批

● 采购工程师填写的风险采购申请单由供应总监，研发经理审批 ● 是否有必要进行风险采购

● 确认风险采购的物料是否可满足订单及技术要求的需求 [04] 申请并提供样品

● 风险采购申请单经相关各级领导审批后，采购工程师申请样品 [05] 样品检验流程

● 元件检测工程师收到样品（附检验报告及规格书）后，按照样品检验流程实施检测 [06] 是否合格

● 样品检验合格的，进入采购实施及到货流程

● 样品不合格的，有采购工程师继续提供样品，直到合格为止 [07] 采购实施及到货流程

● 样品测试合格后，采购工程师直接按采购实施及到货流程实施采购。 流程记录

流程附件

流程KPI （测评指标） 到货及时率

表单模板：