安全生产例行工作管理制度

安全生产例行工作管理制度

1 范围

本制度规定了大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂（以下简称热电厂）安全生产例行工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本制度适用于热电厂安全生产例行工作的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。

《中国大唐集团公司安全生产工作规定》（大唐集团制[2011]17号）

《中国大唐集团公司安全生产工作汇报制度》大唐集团制[2005]40号

《中国大唐集团公司安全评价工作管理办法》（大唐集团制[2008]53号）

3术语、定义、符号和缩略语

3.1 安全生产例行工作

安全生产例行工作是指班前会班后会、安全日活动、安全生产及安全风险分析会、安全网例会、安全检查、安全简报、安全性评价、安全生产月、重大危险源、星级考评、安全生产视频会等其他安全生产例行工作。

3.2 三讲一落实

三讲一落实是指讲工作任务、讲危险点分析与预控、讲安全措施、落实安全措施。

3.3 安全检查

安全检查是指上级领导检查、上级或热电厂特殊检查、“春、秋”季节检查、厂领导月检查、部门领导周检查和安全监察网成员日检查等各项安全检查工作。

4 管理职能

4.1 安全监察部是本制度的归口部门，负责该项工作的组织实施和监督。发电部、设备管理部、维护部、各外委单位、燃料管理部、经营管理部、厂办和厂属其他管理部门是其他责任部门，配合该项工作的落实。思想政治工作部是本制度实施的监督责任部门，人力资源部是热电厂内部落实考核的责任部门。经营管理部是各外委单位落实考核的责任部门。 热电厂成立安全生产例行工作管理与考核领导小组，下设工作小组。

4.2 领导小组成员及职责

4.2.1 领导小组成员

组长：热电厂厂长

副组长：生产副厂长总工程师

成员：人力资源部主任、安全监察部主任、发电部主任、设备管理部主任、维护部主任、各外委单位负责人、燃料管理部主任、其他管理部门主任。

4.2.2 领导小组的职责

4.2.2.1 对热电厂安全生产例行工作制度审定，批准有关安全生产例行工作的奖惩。

4.2.2.2 不定期地对安全生产例行工作开展情况进行检查与考核。

4.3 工作小组成员及职责

4.3.1 工作小组成员

组长：安全监察部主任

成员：安全监察部成员、生产各部门及其他部门专（兼）职安全员。

4.3.2 工作小组的职责

4.3.2.1 负责安全生产例行工作的日常管理，监督各部门安全生产例行工作的规范开展。

4.3.2.2 负责审核各部门每月按规定上报厂领导和部门管理人员参加生产班组（值）安全日活动统计表（附录A）。

4.3.2.3 工作小组每月26日（如遇节假日顺延至第一个工作日）前完成对各部门安全生产例行工作开展情况的检查，并提出月度总结报告。

5 管理内容与要求

5.1 管理目标

通过本制度的贯彻执行，进一步提高全员安全意识，保障各项安全生产例行工作高标准的全面开展，夯实班组本质安全基础工作的基础，培养本质安全型班组和员工。

5.2 班前会和班后会

每个班组（值）在工作日的开始、结束，都要认真开展班前会和班后会，会议由班长组织，班组（值）安全员协助。

5.2.1 运行值（班）班前会

5.2.1.1 值（班）长结合当班运行方式和工作任务，进行危险点分析，布置安全措施，交代注意事项及事故预想。会上要重点突出“三讲一落实”，并查工作着装、查精神状态、查个人安全用具，将上述内容按规定做好记录。

5.2.1. 2 运行班组的班前会，应在每值（班）接班前10分钟召开。会议由每值（班）长组织，安全员协助。

5.2.2 运行值（班）班后会

5.2.2.1 值（班）长主要针对人员、机组运行情况以讲评的方式进行总结，对当班的工作和安全情况、好人好事提出表扬，对机组设备出现的异常情况进行分析、点评。批评忽视安全、习惯性违章和违章作业等不良现象，时间不少于10分钟，并按要求做好记录。

5.2.2.2 班后会在本值（班）下班后召开。会议由每值（班）长组织，安全员协助。

5.2.3 设备管理及检修班组班前会（含外委检修单位）

5.2.3.1 设备管理及检修班组班前会（含外委检修单位）上，班（组）长根据当天的机组设备缺陷登录情况，合理安排布置班组当日工作，对工作人员进行“三讲一落实”，并查工作着装、查精神状态、查个人安全用具，按规定做好记录。

5.2.3.2设备管理及检修班组的班前会（含外委检修单位）在每天上班后召开。会议由班组长组织，安全员协助。

5.2.4 设备管理及检修班组的班后会（含外委检修单位）

5.2.4.1 设备管理及检修班组的班后会（含外委检修单位）上，班（组）长要对当天的工作情况进行总结、讲评，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，按规定做好记录。

5.2.4.2 班后会在下班前半小时召开，会议由班组长组织，安全员协助。

5.3 安全日活动

5.3.1 由值（班）长组织，班组安全员协助召开，本部门中层领导、专业主管和部门其他管理人员参加，并检查活动开展情况。活动中应学习集团公司、新疆公司安全生产文件、安全会议精神和事故通报；学习其他兄弟单位的典型违章事件和现象；分析热电厂、部门和班组发生的不安全事件；分析作业环境可能存在的危险因素等主要内容。结合本部门、班组的实际，讲求实效，有针对性的开展活动，并在安全活动本中做好记录。所有参加活动人员均应在活动记录中签名确认。

5.3.2 部门及值（班）安全日活动（含外委检修单位）要针对机组一周来的安全运行状况进行分析、讲评、交流和总结；对下周机组安全工作进行安排并提出要求；学习上级、热电厂和本部门的安全文件，学习有关事故通报、快报、安全简报等；结合设备运行方式、设备消缺、“两票三制”、天气状况和其他特殊事项进行安全风险分析和总结，举一反三，提出存在问题，制定相应的整改要求及防范措施等。班组兼职安全员要联系本班组实际，分析本周班组在安全工作中存在的问题（如：生产现场的习惯性违章，不正确使用安全工器具等）和下周安全工作重点；班组人员要积极发言，记录要齐全、字迹要清晰。

5.3.3 安全日活动周期

运行值（班）每个轮值进行一次安全日活动，如因工作原因可顺延，但不得超过三个工作日。设备管理及检修班组（含外委检修单位）每周四下午进行一次。安全活动由班组（值）长组织，安全员协助。

5.3.4 热电厂领导应按照安全监察部计划每月参加一次值（班）安全日活动。

5.3.5 生产部门管理人员每月应至少参加两次班组（值）安全日活动并负责检查班组安全活动的开展情况。

5.3.6 各值（班）应按照安全监察部计划邀请厂领导和各生产部门中层干部参加本值（班）安全日活动，并由值（班）长提前通知。

5.3.7 凡参加值（班）安全日活动的管理人员应在安全日活动记录本上签写活动评价意见或建议，不得只签名。

5.3.8 生产各部门每月底前将厂领导和部门管理人员参加本部门值（班）的安全日活动统计表（附录A）报安全监察部。

5.4 安全生产及安全风险分析会

5.4.1 热电厂每月至少召开一次安全生产及安全风险分析会，重点内容是进行安全生产分析和安全风险分析，综合分析热电厂安全生产趋势，存在的安全风险，总结安全生产管理上存在的薄弱环节，研究和采取预控措施。

5.4.2 热电厂安全生产及安全风险分析会每月29日召开(（如遇双休日、节假日顺延至第一个工作日，特殊情况另行通知），由厂长主持，参加人员有：生产副厂长、总工程师、副总工程师、各生产部门主任、燃料管理部主任、外委项目部负责人、生产部门安全主管、外委项目部安全主管。

5.4.3 生产各部门、燃料管理部及各外委项目部每月26日前组织召开部门及项目部安全生产及安全风险分析会，由各生产部门及外委项目部负责人主持，部门副主任、外委项目部副职、值长、各部门及外委项目部安全主管、专业主管、专工、班组长和班组安全员必须参加。每月27日17：00时前，将会议材料及活动照片以电子文档上报公司安全监察部。

5.4.4 各生产值（班）组，含外委项目部班组每月25日前组织召开本班组安全生产及安全风险分析会，由各值（班）组长主持，要求班组全体成员必须参加，务必涵盖全厂所有人员。班组做好会议记录。

5.4.5 安全生产及安全风险分析会内容主要包括：当月安全生产情况、安全生产风险辨识、评估及防控措施落实情况、下月安全生产风险预测及防控措施、安全检查（含月检查、半年检查、“春、秋”季节检查等）发现问题整改情况、安全性评价问题整改情况、重大危险源

监督管理情况、隐患排查情况、技术监督严重问题整改情况、外委队伍管理、应急管理、反违章查处情况和安全监督考核等内容（见附录B）。

5.4.6 生产各部门要对所管理的外委项目部安全生产及安全风险分析会履行管理责任，审核上报材料，监督指导其安全生产及安全风险分析会按本制度正常开展。

5.4.7 安全监察部组织安监人员每月对部门和班组安全生产及安全风险分析会开展情况和部门及班组成员掌握会议主要内容情况进行抽查。各生产部门、燃料管理部、外委项目部要制订相关制度，必须做到定时间、定内容、定重点，使各项工作明确、具体、可操作、可检查，责任到人。

5.5 安全网例会

5.5.1 热电厂每月28日前至少召开一次安全员网络例会，如遇节假日顺延，及时地将上级及热电厂关于安全生产的有关要求和阶段性任务传达到部门和班组。

5.5.2 安全网例会会议由安全监察部主任主持，各部门（含各外委单位）专兼职安全员、各班组（值）安全员参加，并于25日前按要求将会议材料报安全监察部。会议应总结、分析当月安全监察监督工作存在问题，讨论、通过解决办法并在工作中实施。对于安全生产中存在的重大问题，及时整理资料提交公司有关领导或安全生产委员会，以便及时作出决策。安全员应根据最新的安全工作要求和任务，及时、迅速地向本部门领导进行汇报，并积极制定工作方案和计划，协助领导贯彻、落实等。

5.6 安全检查

5.6.1 上级领导检查、春秋季安全大检查及特殊检查

5.6.1.1 自查工作

5.6.1.1.1安全监察部根据上级文件或通知要求起草热电厂文件或通知，经相关部门会签并报厂领导批准后发布执行。文件或通知一般应包括以下几项：组织机构、检查重点、时间安排、工作要求和检查项目表。

5.6.1.1.2 生产各部门根据热电厂安全大检查工作部署，成立部门组织机构，按计划开展工作。

5.6.1.1.3生产各部门按照工作计划时间向安全监察部上报自查情况，安全监察部适时安排相关部门召开碰头会核实检查情况，同时就存在疑义项提出意见并及时协调解决存在的问题。

5.6.1.2 迎检准备工作

5.6.1.2.1 生产各部门要高度重视上级领导的专项检查。安全监察部应及时将上级安全检查的相关文件或通知要求传达到各相关部门。

5.6.1.2.2 相关部门接到通知后，结合工作实际和上次同类检查发现问题“回头看”的整改情况，确定本部门自查项目，做好自查的组织、指导和监督工作。对限期内未完成整改项目，部门要追究责任人和监督人的责任。同时按照“五确认一兑现”工作方法，对检查问题（含上次未整改完的项目）一起落实责任人和监督人报安全监察部。

5.6.1.3 迎检配合工作

5.6.1.3.1上级领导到热电厂检查前安全监察部应将检查人员的相关信息提前告知厂办，由厂办按照热电厂《会议管理制度》做好检查人员的接待工作。

5.6.1.3.2生产相关部门按照分工准备迎检材料，报安全监察部审核，同时做好迎检全程的配合工作。

5.6.1.3.3检查人员开始检查前，安全监察部将各部门的迎检汇报材料汇总，报主管领导审批后才能列为热电厂迎检资料备查。

5.6.1.3.4 安全监察部总体协调检查过程，各部门认真配合，做好检查人员所提问题的解答工作，并做好上级检查的记录和整理工作。

5.6.1.4 检查总结工作

5.6.1.4.1 要求各部门要对检查工作和存在的问题认真总结，举一反三，切实起到提高安全生产水平的作用，并符合以下要求：

a）以条款的形式列明所做工作，要求界定清楚，言简意赅；

b）对数字统计类的检查项要有详细的说明。

C）对存在问题进行统计并制定整改计划，整改计划应包括问题项、责任人、监督人、计划完成时间和完成情况，问题描述和完成情况描述应简单明了，对责任和监督人或部门界定清楚。

d)总结要按照规定编写并打印成文，部门负责人签字盖章后在规定时间内上报安全监察部。

5.6.1.4.2 安全监察部应在上报时间后2日内审核完毕各部门上报的总结，不合格者立即退回并在规定时间内重新上报。同时完成热电厂总结，经主管领导批准后按照上级要求上报。

5.6.1.4.3安全监察部在检查工作完成三个工作日内将上级检查表与热电厂确定的检查项目合并成一张检查表，各项内容均应具体落实责任人和监督人，以文件附件的形式下发各部门整改。

5.6.1.4.4 责任部门须按照要求认真整改，在计划完成时间前将整改情况如实报安全监察部，未如期整改的需说明原因，重新制定整改计划并对材料的真实性负责。

5.6.1.4.5 安全监察部应做好整改项目的闭环落实工作和整改情况的汇总和整理工作，按照热电厂《安全生产工作闭环管理制度》对责任部门落实考核。

5.6.2 生产部门主任及厂领导生产现场安全检查

5.6.2.1 生产部门主任每周组织部门有关人员按要求进行一次管辖范围内安全、文明生产大检查，厂领导带队每月进行二次生产现场安全检查。

5.6.2.2 安全检查前组织部门检查编制项目表，检查内容包括生产现场安全情况、部门及班组安全管理、当前安全重点工作。

5.6.2.3 安全检查同时贯彻“边检查、边整改”及“回头看”的原则，对于一时难以解决的或没有条件解决的问题，应落实人员责任、编制整改计划，制定防范措施。

5.6.2.4 安全检查应逐步结合安全性评价、星级考评、防止电力生产重大事故的25项重点要求实施导则等进行。

5.7 安全简报

5.7.1 安全监察部每月7日前（如遇节假日顺延至节假日后第一个工作）前完成安全简报编写和上报工作。

5.7.2 简报内容应包括上月安全工作情况通报、安全生产过程中出现的事故、障碍、异常分析，提出防范措施，本月安全重点工作安排等内容。

5.8 安全性评价工作

5.8.1 热电厂的安全性评价工作应按照《中国大唐集团公司安全性评价工作管理办法》进行，以三年为一个周期开展。第一年进行自我评价，第二年由集团公司复查，第三年巩固提高。第四年开展新一轮的评价。

5.8.2 生产各部门每月初将本部门安全性评价整改情况报安全监察部。

5.9 安全生产月

5.9.1 热电厂每年按照政府部门和集团公司、新疆公司的部署开展安全生产月活动，活动重点是加大安全生产工作的宣传力度，增强全员安全生产意识，提高热电厂的安全文化水平，营造安全氛围。

5.9.2 安全监察部利用公司MIS、宣传栏、视频会等多种多样的形式进行安全月宣传、培训。

5.10重大危险源评估

5.10.1 热电厂每年一季度由总工程师负责，开展本企业的重大危险源评估工作，对重大危险源的风险进行评估、分级，实施针对性的监控措施。

5.10.2 设备管理部每月3日前按时上报重大危险源管理月报。

5.11 星级考评

5.11.1 热电厂按照集团公司规定开展星级考评工作，及时发现管理漏洞，消除管理短板，不断纠偏，持续改进，突破管理瓶颈。

5.11.2 设备管理部每月3日前按时上报星级考评信息。

5.12 安全生产视频会

每周一生产各部门安全第一责任人应参加集团公司、新疆公司的视频会。各生产中层干部及专职安全员、安全监察部全体人员、各外委单位负责人及专职安全员参加。

6 检查与考核

6.1 本制度的执行情况由生产副厂长和安全监察部组织检查与考核。（各外委单位安全例行工作由归口部门负责）

6.2 处罚条款

6.2.1 部门、班组及管理人员未按规定开展安全生产例行工作的，将对责任部门处罚50元/次。

6.2.2 厂领导未按规定开展安全生产例行工作的，处罚责任人50元/人·次。

6.2.3 参加本制度中各种安全生产例会迟到者，每次处罚责任人30元/人·次；对未向会议主持人请假，无故缺席人员处罚50元/人·次，对部门负责人处罚50元/次；

6.2.4 热电厂安全第一责任人（或委托生产副厂长）无故没有组织召开安全生产及安全风险分析会，对热电厂安全第一责任人（或委托生产副厂长）处罚50元/次。

6.2.5 安全监察部主任（或委托安监高管）无故没有组织召开热电厂安全网例会，对安全监察部主任处罚50元/次。

6.2.6 各部门上报材料流于形式，没有实质性内容或内容不全面，措施操作性差每次处罚责任部门50元。

6.2.7 各部门上报会议材料不真实、隐瞒或淡化问题每次处罚责任部门100元。

6.2.8 安全监察部每月抽查部门及班组安全生产例行工作，发现班组会议纪要不完整，应参加人员缺失或抽检人员对会议内容不熟悉等效果不佳现象，每次处罚责任部门50元，若外委项目部受到考核，则对其相应的热电厂管理部门同等考核。

6.2.9 本制度中的闭环事项按照热电厂《安全生产工作闭环管理制度》落实处罚。

附录A：厂领导和部门管理人员参加生产班组（值）安全日活动统计表

（规范性附录）