仓库收发流程
仓库收发流程
一、 收料
1、 本公司订购的材料送货来厂时:应按照采购部的采购单收货，若供应商送货数量多于所下订购单数量的，按照订购单数量收货，或者咨询采购部是否收下多出数量。若送货数量少于所下订购单数量的，需核对对方送货单上数量与实际收货数量是否一致在签收确认，并通知采购部供应商少送数量，若供应商在要求的交货期未及时交货的，应及时通知采购部门。
2、 车间将半成品或成品交付入仓时：根据对方开具的《入仓单》上的数量清点实物，清点入仓数量无误后，在入仓单上签名确认并撕下《交财务》和《保管员》联，《交财务》联需及时上交财务部。
3、 采购员购回各种车间用的材料杂物交仓库入仓时，清点数量后填写《入仓单》交采购员。
二、 发料
1、 车间人员到仓库领料时：根据对方开具的《领料单》上的材料和申领数量发料，并在《领料单》上填写实发数量并签名，然后将《领料单》的《交会计》联和《交保管》联撕下，《交会计》联需上交财务部，《交保管》联则用来进账。若属于以旧换新类的物品需收回旧物品才发放新物品。（注：领料单上必须有部门主管签名）
2、 接到出货通知时：查实该产品是否已入仓，已入仓的按该张工单上订货数量和备损数量发货，并填写送货单交客户签收确认（若是本公司送货的则交由送货员交客户签名）。 若产品尚未入仓，则需车间人员填写《进仓单》交实物予仓库后才发货，未入仓的产品不
予发货。（注：送货单上（数量）一栏按订货数量填写，备损数在(备注)栏填写，若该张工单已全部完成并全部出货需把工程单连同送货单的（回单）联和（记账）联交财务）
三、 发外加工收发流程
1、 根据工程单的工艺要求将经质检员检验后的产品发外加工，在开出的出仓单上要写明规格、加工类型，交加工商点收签名确认。
2、 加工好的产品送回厂时，要通知质检检验加工类型是否正确，清点数量时检验是否有质量问题，并按照发外加工单是否有超损耗。确认无误后签单收货，要根据送货单填写《进仓单》并把送货单连同两联进仓单交财务。
工作职责（补充）：
1、 每天早上十点前须根据昨天的实物出入单据做好各类出入账。
2、 每天清点车间的常用物料，当物料低于备用量时，填写物料申购单交采购部申购。
3、 发料采用同类材料的先进先出法，或根据物料保质期的长短进行发放。
4、 定期或不定期检查有保质期限的物品是否过期或接近过期。
5、 零散物品要分类分装存放，以利于下次生产时及时发出使用。