检验检测机构[质量记录分类]

管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录 文件编号：XXXX-PF21.2

管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录

序号： 分类号

分类名称

记录/计划溯源文件/编号

准则条款 记录/计划编号

记录/计划迷城

存放处

一、 法律地位和法律责任

4.1.1 4.1.1

第1类 法律地位

XXXX检验检测中心《质量手册》

4.1.2 4.1.1 4.2.7

XXXX-PF01保证公正性和诚实性程序

第2类 法律责任

附件1 附件2 附件3 附件4 附件6

法律地位证明文件 组织机构代码证

《授权委托书》/《法人代表授权人声

明》

XXXX检验检测中心建制文件 各种任命授权书

XXXX-PF01.1 1.《公正性和诚信性检查表》

XXXX-PF01.2 2.《违规调查记/处理录表》

3.《遵守法律法规、独立公正从业、

XXXX-PF01.3

履行社会责任声明》

XXXX-PF02.1 1.《借阅保密资料申请表》 XXXX-PF02.2 2.《客户送检保密协议》 XXXX-PF03.1 1.《资质认定文件宣贯计划》 XXXX-PF03.2 2.《资质认定文件宣贯记录》 XXXX-PF03.3 3.《体系文件宣贯计划》 XXXX-PF03.4 4.《体系文件宣贯记录》 XXXX-PF03.5 5.《客户要求宣贯计划》

XXXX-PF024.1.5

权程序

二、 人员资格、授权、培训、档案

第3类 人员管理

XXXX-PF03人员管理程序

4.2.1/ 4.2.7

保存期限：6 年 第 1 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

存放处

XXXX-PF03.6 6.《客户要求宣贯记录》 XXXX-PF03.7 7.《法定要求宣贯计划》 XXXX-PF03.8 8.《法定要求宣贯记录》 XXXX-PF04.1 1.《年度培训计划》 XXXX-PF04.2 2.《培训计划申请表》

第4类 人员培训

XXXX-PF04人员培训和考核程序

4.2.6

XXXX-PF04.3

3.《会议/培训通用记录(含培训效果

评价——适用时)》

XXXX-PF04.4 4.《年度培训总结报告》

第5类 质量监督

XXXX-PF05质量监督程序

4.2.5

XXXX-PF05.1 1.《质量监督记录/报告》 XXXX-PF05.2 2.《质量监督年度总结报告》

三、 设施和环境条件

XXXX-PF06设施和环境条件控制程序 1.《温、湿度监控记录》

第7类 设施和环境条件 XXXX-PF07现场检验检测管理和控制

4.3.2

程序

XXXX-PF08风险、安全与内务管理程

4.3.4

序

XXXX-PF07.1 1.《现场检验检测实施记录》 XXXX-PF08.1

第8类 安全和风险评估

1.《外来人员进入检验检测现场登记

表》

XXXX-PF08.2 2.《安全检查记录》 XXXX-PF08.3 3.《风险评估报告》

四、 仪器设备

第9类 设备管理

XXXX-PF09仪器设备控制与管理程序 4.4.2

XXXX-PF09.1 1.《仪器设备档案》

XXXX-PF09.2 2.《仪器设备维护维修记录单》 XXXX-PF09.3 3.《仪器设备操作规程一览表》 XXXX-PF09.4 4.《检验检测验设备一览表》

保存期限：6 年 第 2 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

存放处

XXXX-PF09.5 5.《仪器设备使用记录》 XXXX-PF09.6 6.《仪器设备外携登记表》

XXXX-PF010期间核查程序

第10类 计量溯源

XXXX-PF011实现计量可溯源程序

4.4.3 4.4.3

XXXX-PF10.1 1.《 XXXX-PF10.2 2.《期间核查记录/报告》 XXXX-PF11.1 1.《量值溯源总体计划表》 XXXX-PF11.3 3.《校准状态标识》 XXXX-PF11.4 4.《测量结果量值溯源图》 XXXX-PF16.1 1.《标准物质目录清单》

标准物质和化学XXXX-PF016标准物质和化学试剂管

第11类 4.4.6

试剂管理 理程序

XXXX-PF16.2 2.《标准物质使用记录》 XXXX-PF16.3 3.《化学试剂目录清单》 XXXX-PF16.4 4.《标准溶液配制记录》 XXXX-PF16.5 5.《容量器具目录清单》

五、 管理体系(质量管理)

XXXX-PF12.1 1.《文件发放控制表》

第12类 文件控制

XXXX-PF12文件控制程序

4.5.3

XXXX-PF12.2 2.《受控文件目录(卷内目录)》 XXXX-PF12.4 4.《文件销毁登记表》

第13类 合同评审 第14类 检验检测分包

XXXX-PF13要求、标书和合同评审程

4.5.4

序

XXXX-PF14检验检测工作分包程序

4.5.5

XXXX-PF13.1 1.《要求、标书和合同评审表》 XXXX-PF13.2 2.《检验检测任务单》 XXXX-PF13.3 3.《合同变更沟通记录表》 XXXX-PF14.1 1.《检验检测分包项目清单》

XXXX-PF11.2 2.《外部检定/校准服务确认记录》

XXXX-PF12.3 3.《文件发布/修改申请审批记录》

保存期限：6 年 第 3 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

存放处

XXXX-PF14.2 2.《分包申请审批表》 XXXX-PF14.3 3.《检验检测分包协议》 XXXX-PF15.1 1.《仪器设备年度采购计划》 XXXX-PF15.2 2.《低值易耗品年度采购计划》 XXXX-PF15.3 3.《仪器设备采购申请单》

第15类

外部服务和供应XXXX-PF15外部服务和供应品采购程

4.5.6

序 品采购

XXXX-PF15.4 4.《低值易耗品采购申请单》 XXXX-PF15.5 5.《仪器设备采购验收单》 XXXX-PF15.6 6.《低值易耗品采购验收单》 XXXX-PF15.7 7.《供应品厂商评价表》 XXXX-PF15.8 8.《合格供应商名录》 XXXX-PF17.1 1.《客户建议/投诉登记表》 XXXX-PF17.2 2.《客户反馈及投诉处理报告表》

第16类

服务客户和处理XXXX-PF17服务客户和处理投诉/申诉4.5.7/ 管理程序 4.5.8 投诉/申诉

XXXX-PF17.3 3.《客户满意度调查表》 XXXX-PF17.4 4《客户满意度调查表》 XXXX-PF17.5

第17类

不符合检验检测XXXX-PF18不符合检验检测工作控制

4.5.9

程序 工作控制

.5《服务客户及投诉/申诉年度总结报

告》

XXXX-PF18.1 1《不符合工作通知单》 XXXX-PF19.1 1《不符合纠正措施表》

第18类 纠正措施 XXXX-PF19纠正措施程序 4.5.10

XXXX-PF19.2 2《不符合整改措施计划表》 XXXX-PF19.3

3.《纠正措施归档保存的计划/记录目

录》

第19类 预防措施 XXXX-PF20预防措施程序 4.5.10 XXXX-PF20.1 1.《预防措施要求表》

保存期限：6 年 第 4 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

3.《预防措施归档保存的计划/记录目

录》

2.《管理体系相关文件、计划、记录(档

案)分类目录》

存放处

XXXX-PF20.2 2.《预防措施实施验证记录表》 XXXX-PF20.3

XXXX-PF11.1 1.《记录（档案）借阅登记表》

第20类 记录的控制

XXXX-PF21记录控制程序

4.5.11/ 4.5.27

XXXX-PF11.2

XXXX-PF11.3 3.《内部沟通记录》

XXXX-PF12.1 1. 《 XXXX-PF12.2

2. 《 内部审核实施计

划》

XXXX-PF12.3 3.《XXXX-PF12.4 4.《管理体系文件审查表》

第21类 内部审核

XXXX-PF22内部审核程序

4.5.12

XXXX-PF12.5 5.《管理体系文件审查报告》 XXXX-PF12.6 6.《不符合项报告》 XXXX-PF12.7 7.《内部审核报告》 XXXX-PF12.8 8.《不符合项分布表》 XXXX-PF12.9 9.《内部审核策划方案表》

10.《

存计划/记录目录》

第22类 管理评审

XXXX-PF23管理评审程序

4.5.13

XXXX-PF23.1 1. 《年度管理评审计划》 XXXX-PF23.2 2. 《管理评审实施计划》 XXXX-PF23.3 3. 《管理评审报告》

XXXX-PF23.4 4. 《管理评审整改措施计划表》

保存期限：6 年 第 5 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号

XXXX-PF23.5

记录/计划迷城

5. 《

存计划/记录目录》

存放处

六、 管理体系(检验检测过程控制)

XXXX-PF24检验检测方法及方法确认

4.5.14

程序

XXXX-PF25评审新工作程序(含方法证

4.5.14

实)

第23类 方法和方法确认

XXXX-PF26允许偏离程序 XXXX-PF27测量不确定度评定程序 XXXX-PF28数据控制程序

4.5.14 4.5.15 4.4.16

XXXX-PF24.1 1.《方法确认评审记录》 XXXX-PF25.1 1.《新检验检测工作计划任务书》 XXXX-PF25.3 3. 《技术标准/规范查新记录》 XXXX-PF25.4 4.《标准(检验检测)方法证实表》

无 无 无

XXXX-PF25.2 2.《新检验检测工作评审记批准录》XXXX-PF29计算机数据保护与软件管4.1.5/ 理程序 4.5.16

第24类 抽样

XXXX-PF30抽样管理程序

4.5.17

XXXX-PF29.1 1.《软件更改记录表》 XXXX-PF30.1 1.《抽样任务书》 XXXX-PF30.2 2.《抽样记录》 XXXX-PF31.1 1.《样品登记台账》 XXXX-PF31.2 2.《样品标识》

XXXX-PF34.1 1.《检验检测报告发放登记表》 XXXX-PF34.2 2.《意见和解释交流的书面记录》 XXXX-PF34.3 3.《检验检测报告的修订通知》

检验检测物品处

第25类 XXXX-PF31检验检测物品的管理程序 4.5.18

置

检验检测结果质XXXX-PF34检验检测结果报告管理程4.5.20~ 量保证/质量监控 序 4.5.27

XXXX-PF31.3 3.《检验检测样品验收、返还记录》第26类

七、 管理体系(检验检测结果质量保证/监控)

保存期限：6 年 第 6 页 共 7 页

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号

XXXX-PF32.1 XXXX-PF32.2

记录/计划迷城

1. 《参加能力验证/测量审核计划

表》。 2. 《（非资质认定部门组织的）实

验室比对计划一览表》。

4. 《 (与传递标准比较)质量监控记

录/报告》。 5. 《 (不同人员/不同设备比对)质

量监控记录》。 6. 《 (不同人员/不同设备比对)质

量监控报告》。 8. 《实验室参加能力验证/测量审核

/内部质量监控结果汇总表》 9. 《测量结果质量保证年度总结报

告》 …… ┆

存放处

XXXX-PF32.3 3. 《内部质量监控计划》。 XXXX-P32.4

第27类 检验检测报告

XXXX-PF32检验检测结果质量保证程

4.5.19

序

XXXX-PF32.5 XXXX-PF32.6

XXXX-PF32.7 7. 《留样再测质量监控记录/报告》XXXX-PF32.8 XXXX-PF32.9

八、 特殊要求

……

第28类 特殊要求

┆

…… ┆

…… ┆

保存期限：6 年 第 7 页 共 7 页