采购部采购员的职责
采购主管岗位职责
一、原材料
1、根据销售部合同签订后，即刻了解合同内容包括（物料的规格、厚度、颜色）及时分析该批物料由那家供应商提供更为合理，完全配合技术生产。
2、在接到技术部门原材料具体规格尺寸后，分析原材料的合理性、以及查询是否有库存或是有无替代材料，了解清楚后在根据样品标准进行购买。统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。并在预算内尽量减少开支
3、通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求。
二、易耗物品
1.根据车间、办公室的各种易耗物品的损坏情况，及时了解该物品导致损坏的原因，再次购回或维修后交给使用人的同时，必须指导该物品在使用中该如何爱护、保养和维护。
2.车间 办公室 物品维修需要提起2天上报（特殊情况除外）。
3.各种采购物资需提前2-5天时间上报，急需物品除外。
三、工作细节
1．控制不合理的物资采购和消费，监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
2.进行采购收据的规范，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
3.认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
4．“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
5.无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
6.“缺货或断货”实为工作中的最大的失职。固然造成短缺的原因很多，必须做到有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，保证企业的损失为零或是最低。
7.本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。并提供3家以上供货商进行询价，议价并做好《报价对比表》并将《报价对比表》上交公司经理确认供应商。《报价对比表》中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
四、费用的申请与销账
1.依据《物料申请单》，《报价对比表》选择供应商后根据库管员提出物料需求。制定《采购费用申请表》交由上司审核确认后进行正式采购。
2.下班前发送《现金付款明细表》给上司。
伍、物料的入库交接
1.采购所有物料，必须提前要求供应商提供样品并附带《样品承诺书》。另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在《样品承诺书》上签字确认。
2.采购物资到厂后，供应商将《送货单》交库管员，由库管员引导供方将物资存放在待检区。
3.协助仓管员进行来料清点。如需付现金，需核对来料合格正确后给予付款。
4.品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。通过领导同意后才能对商品进行签收。
六、订单归档
1.每月完成《供应商对帐单资料》，进行分类或分厂家记录等。
2.下班前发送《物料跟进表》给上司。
3.记录所有采购订单资料。
4.及时配合完成公司领导交办其它各项工作。
采购宗旨：以最小的资金做最大的事情，尽量做到用人家的钱做自己的事。采购所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”必须自觉遵守，严格执行采购纪律。贪图便宜，牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误已。