绩效评估管制程序(含表格)
绩效评估管制程序
（ISO9001：2015）
1、目的
通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系持续改进的机会
2、范围
本程序适用于与质量理体系有关的质量策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、测量、分析和评价活动.
3、定义(无)
4、权责
4.1各部门:负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表(图表) 的编制.
4.2品质部:负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递与管理，实施情况的跟踪检查
4.3总经理:负责审核、评价各部门数据分析的结果，根据数据评价结果组织相关部门制定绩效改善计划并监督实施.
5、作业内容
5.1质量管理体系运作过程中，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，主要包括但不局限于以下项目的统计分析：
5.1.1质量目标、环境目标达成状况
5.1.2顾客满意度调查结果
5.1.3外部供方的评价与考核结果
5.1.4风险和机遇应对措施的结果
5.1.5内部审核结果
5.1.6管理评审结果
5.1.7进料检验、过程检验、最终检验结果
5.1.8过程和产品的特性及其变化趋势
5.1.9相关方意见，包括顾客投诉处理
5.1.10第二方、第三方审核结果
5.1.11重大品质与环境异常处理结果
5.2数据的监视和测量
各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下：
5.2.1品质部
5.2.1.1品质部负责监视与测量进料检验、过程检验、最终检验、过程能力、品质异常、顾客投诉、第二方审核等方面的数据。
5.2.1.2品质部负责监视与测量质量管理体系内部审核、管理评审、第三方审核数据，以及质量目标与指标达成等方面的数据。
5.2.3行政部
5.2.3.1负责监视与测量人力资源配置和培训能否满足生产和管理要求等数据；负责监视、测量风险和机遇应对措施有效性的数据;
5.2.3.2负责监视与测量设备使用过程设施完好率、重大设备故障率、设备维修成本、设施完好状况与趋势等数据
5.2.3.3负责监视、测量外部供方评价与考核的数据
5.2.4业务部
负责监视与测量顾客满意度、市场状况、营销趋势等数据
5.2.5生产部
负责监视与测量生产产量、制程合格率、生产计划未达成等情况的数据
5.2.6其他各部门
负责监视与测量本部门质量目标指标，以及与之相关联的相关方意见的数据。
5.3数据收集的方法与时机
5.3.1针对质量方面的数据，各部门按规定的频率将统计的质量数据交品质部，由品质部作成“品质周报”、“品质月报”、“年度质量目标达成统计分析表”，向总经理及其以上人员报告质量现状及其目标达成情况
5.4监视和测量数据的分析与评价
5.4.1数据的分析
5.4.1.2对收集到的数据须进行审查和筛选，以确保其完整性和准确性，对缺