3.内审检查表
郑州市木林森包装科技有限公司
内部审核检查表
最高管理者/管理者代表:
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
ISO14001:2004条款
检查结果记录
时间:2015年4月8日
判定
1有否删减哪些条款?是否合理?1.2全部应用,无删除合格
2
有哪些外包过程?如何控制?过程识别是否完整?外包过程的控制,借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。4.1公司界定的质量管理体系和环境管理体系及职业健康安全管理体系范围是否清楚明确?有否形成文件?查管理承诺执行情况
5.1
4.1
已按ISO9001:2008、GB/T50430-2007、
合格
ISO14001:2004、标准建立了文件化体系。合格合格
合格
3
4查以顾客为关注焦点的落实情况5.2合格合格
5
抽查质量/环境方针员工是否理解?方针应与企业的经营管理方针相适应,体现生产企业的质量管理宗旨和方向。5.3最高管理者有否对质量方针进行定期评审并作必要的修订。
有否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和质量应达到
的水平?建立并实施质量目标管理制度?质量目标各部门有否5.4.1分解?完成情况如何?
质量管理体系是否进行过大的变更?是否具有完整性?对质量
5.4.2
管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。
4.2抽查方针。合格合格
6
抽查质量目标有分解到各部
合格
门。合格合格
合格
7
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内部审核检查表
部门:财务部序号123567
检查内容和检查方法
与负责人交谈,询问其职责。
与负责人交谈,询问本部门的质量目标及其完成情况。查环境因素、重大危险源清单,重大危险源有无遗漏。
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法律法规清单是否列入?
查环境/职业健康安全目标和指标文件,目标和指标是否合适?
问负责人是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,查管理制度是否符合相关规定,对控制环境/职业健康安全是否充分有效。
现场观察,查看运行记录,询问操作程序确认运行是否按文件规定操作。
抽查现场文件,看是否经过审批?有无有效版本的标志?文件保管是否良好?有否垃圾分类管理、节约用水用电用纸是否对公司环保、职业安全提供相应的资金投入,是否到位
ISO9001:2008条款5.5.15.4.1
4.3.14.3.24.3.34.3.3ISO14001:2004条款4.4.1
检查结果记录能回答出职责。合格目标已按计划完成。合格
判定合格合格
有环境因素调查评价清单、重要环境因素汇总表、
危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大合格危险源汇总表。合格
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。
合格
合格
有环境和职业健康安全目标和指标文件,合适。
合格
合格
环境管理方案、职业健康安全管理方案。合格
合格
96.34.4.6合格合格
101112
4.2.34.4.54.4.64.4.6
合格合格
垃圾分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约
合格
用水、用电、用纸。合格已经到位
合格
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内部审核检查表
部门:生产部序号12356
检查内容和检查方法与负责人交谈,询问其职责。
ISO9001:ISO14001
2008条:2004条检查结果记录款款5.5.1
4.4.1
能回答出职责。合格目标已按计划完成。合格
4.3.14.3.24.3.3
判定合格合格
与负责人交谈,询问本部门的质量目标及其完成情况。5.4.1查环境因素清单,现场确认重大环境因素有无遗漏。询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法
律法规清单是否列入?
查环境/职业健康安全目标和指标文件,目标和指标是否合适?
问负责人是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
有否对新进设备进行验收,并保存验收记录。根据设备需确定安装或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,
6.3
验收合作后方可使用?查基础设施台帐.查设备维护保养记录.设备是否完好询问工作环境有何要求?现场观察是否符合.
查有无文件的规定,询问操作人员设备发生故障时如
6.4
有环境因素调查评价清单、重要环境因
合格
素汇总表、合格
有适用法律法规、标准规范和其他要求
合格
一览表。合格
有环境和职业健康安全目标和指标文
合格
件,合适。合格
环境管理方案、职业健康安全管理方
合格
案。合格
74.3.3
84.4.6合格合格
910
4.4.64.4.7
合格合格
合格合格
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内部审核检查表
部门:质检部序号
检查内容和检查方法
ISO14001
ISO9001:
:2004条检查结果记录
2008条款
款
4.5.1
合格
判定
1
2
3
检测设备有否周期检定?查检定证书3-5份。7.6有否按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合规定:查成品检验依据标准?验收项目是否齐全?是否合格才放行?有否做好检验记录,检验员是否签名?
保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。8.2.4除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应放行产品和交付服务。
有否按规定策划并实施生产质量验收。生产企业应建立试验、检测管理制度。有否在成品检验前,进行内部验收,8.2.4
有否对资料的管理进行策划,并按规定加以实施。资料的形成应与进度同步。生产企业应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的资料应符合档案管理的规定。
提供的原材料、半成品、成品检验记录是否符合规范要求查不合格品如何处置?
8.2.48.3
合格
合格合格
生产质量验收。合格合格
45
合格
4.5.3
合格
合格
郑州市木林森包装科技有限公司
郑州市木林森包装科技有限公司
内部审核检查表
部门:行政部序号123
检查内容和检查方法与负责人交谈,询问其职责。
ISO9001:ISO14001
2008条:2004条检查结果记录款款5.5.1
4.4.1
能回答出职责。合格目标已按计划完成。合格
4.3.1
判定合格合格
与负责人交谈,询问本部门的质量目标及其完成
5.4.1
情况。
查环境因素清单、现场确认重大环境因素有无遗漏。
各部门是否识别并评价了环境因素?是否考虑了“三种时态”(过去、现在、将来)、(正常、异常、紧急)、“八种情况”;有否识别活动、产品和服务中的环境因素?
环境因素的评价是否合理?重要环境因素确定是否全面、合理?有否定时更新?
识别的环境法律法规、其他要求是否齐全、有效?查“环境法律法规、其他要求一览表”,有否及时识别获取最新的环境法律法规、其他要求?
公司有否针对重要环境因素目标、指标、方案?方案是否得到有效实施。
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法律法规清单是否列入?
查环境/职业健康安全目标和指标文件,目标和指
有环境因素调查评价清单、重要环境因素汇总
表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清合格单、重大危险源汇总表。合格
44.3.1
有环境因素调查评价清单、重要环境因素汇总
合格
表。合格
5678
4.3.24.3.34.3.24.3.3
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览
合格
表。合格合格合格
合格合格
有环境和职业健康安全目标和指标文件,合合格
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内部审核检查表供销部
序号检查内容和检查方法ISO9001:ISO140012008条:2004条检查结果记录
款款判定
1查合格供方评价准则查合格供方名录抽查5-9家供方评价记录、再评价情况。是否:确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应7.4.1取决于采购的产品对随后的产品实现及最终产品的影响。
组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。
应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的
任何必要措施的记录应予保持
采购合同,采购订单是否清楚?
有否审批?7.4.2合格合格2合格合格