原辅材料管理制度
原辅材料管理制度
1、材料存放必须分类保管、标记清晰，做到账卡物一致。
2、库存材料必须保证完整无损，做到库房空气流通，以防物资受潮、生锈、霉变等。
3、原木进厂验收应由材料负责检尺，生产科或销售监尺，财务科负责记帐。
4、采购的或送货上门的芯板单板等经生产、质检、保管共同验质、验数，对以重量为收购单位的材料，应每次进行过磅。
5、验收完毕后验收人员出其收购记录单，注明数量、价格检验结果及处理办法，该记录单一式四联，验收及保管分别签字并记帐备查经厂办室登记签字方可生效。
6、定专人进行部分手续间的衔接。
7、货与发票同行的材料，入库时由采购员凭计划单到材料科填写，进货报检单，然后到质检科验收合格后，持验收合格单和发票到材料科办理入库手续，交保管员过数签字生效后报批。
8、对于货到而发票未开的情况，则由采购员凭计划单经报检，验收合格后到材料科入库，由保管员出具经过生产科或质检科证实的收条方可有效。
9、回收钢盘，由材料部门负责过数，维修组进行质量验收，生产科负责监证，入库后由保管员出具收条，经维修组生产科签字后交对方一份和厂长一份。
10、对于胶合车间领用各种大件原辅材料，月终由车间负责人负责核算后统一调拨。
11、车间领用五金，劳保福利等零星辅料时，则车间班组长统一按计划单到生产科办理调拨手续后经保管员发放。
12、集团内各单位来厂借用或领用材料时，则由对方主管部门办理调拨手续，经保管员发放，月终由销售科负责结帐。
13、木工车间对外加工调拨材料需要生产科下达的生产通知单，到销售科登记并办理材料调拨手续，月终由销售科负责核算并结帐。
二0一0年元月
材料采购管理制度
为了完善材料采购员采购制度，加强材料的采购管理，杜绝不良现象的发生，现对材料采购员作如下规定：
1、采购进厂的各类材料（特别是原材料：芯板、毛条板、面底板等），要及时报检、登记，时间不得超过2天，逾期不登记者将严肃处理。
2、凡按重量单位计算的材料少20㎏以上的由采购人员赔偿。
3、采购进厂的芯板、毛条板的水份应控制在10%以内，如水份超10%的由采购人员赔偿。
4、采购人员的各类发票，应在当月底一律结清，及时报销，若在以后工作中发现有超越两个月的发票未结的、手续不全的且无正当理由的将不予报销，如违反将给予每次罚款100元。
5、材料采购员外出采购时，一律严禁吸烟，同时不得接受材料供应厂家的财、物等，如有反应经查实后将严肃处理。
6、采购员外出采购时，不得让材料供应厂家提供食宿等行为，更不得要求供应厂家回扣等活动。采购员如因特殊原因，不得不在材料供应厂家就餐时（每月只可就餐一次），必须回厂到厂办登记。
7、采购员外出必须注重自身形象，加强材料质量的控制意识，为企业树立良好的形象。
8、采购用车时厂内的车到生产科办理出车通知，厂外车回来后及时办理出车结算单。
二0一0年元月