中国质量奖申报材料之风险管理

1.3风险管理

（一）“135”模块式网格化安全风险预防与管控体系

XXXX拥有XX、双沟、泗阳三大酿酒生产基地，有近四万名员工，公司坚持“以块为主，属地管理，层层负责”的原则，在不断摸索中，形成“135”模块式网格化食品安全管理体系，即“一个坚守、三级联动、五严标准” 有力推动食品安全管理工作向标准化、极致化水平迈进。

1、一个坚守，即坚守底线，食品安全一票否决，用执着坚守的工作态度将食品安全这条底线牢牢守护。

2、三级联动，即通过“食安办督查”、“部门监管”、“班组自查”这“三级联动”，共同为食品安全关键点把控“把脉支招”。

3、五严标准，分别是“严格原料管理”、“严格人员管理”、“严格过程控制”、“严格督查体系”、“严格问责制度”。

模块式管控：XXXX食品安全委员会由总裁担任主任，综合管控，下设集团食安办、分公司食品安全委员会，从车间到班组，全覆盖分区管控，车间主任一把手责任制，责任明确。

全流程防护：从原料进厂到成品出厂全流程识别关键控制点，管理制度全面配套，集团层面季度审核，分公司月度检查，车间周检查，班组日查，点面衔接，无缝覆盖。

全过程追溯：建立食品安全信息数据库，与江苏省食品生产电子追溯系统联网，实现了食品的正向追踪、反向溯源、公众查询的三大功能，将信息化技术与食品安全监管有效融合，结合预案演练，提升应急处置能力。

高科技监测：引进行业最先进的高端精密仪器，成立由专业技术人员组成的风险监控小组，与高校、科研院所合作，自主开发检测方法，对白酒存在的风险因素实时监控分析。

全员式参与：92名食品安全专员，负责车间内部培训指导，带动全员参与。每月开展食品安全流动红旗评比，每年举办食品安全宣传月，食品安全意识深入人心，人人心中有食品安全。

（二）食品安全风险的收集、识别、评估、管控、预防

1、建立风险预警平台。重点关注国家、省市食药监局等权威组织发布的食品安全动态、与食品有关的国内外法律法规，及时采集国际、国内食品安全方面的信息，提高信息反应灵敏度。同时，加强对风险信息的分析和应急处理，对事件处理全程跟踪、对收集到的食品安全预警信息进行分析和评估，预测可能的危害程度，借鉴优秀的处置做法，为我所用，对风险信息定期进行内、外部交流，有效做好风险预估工作，防患于未然。

2、专业小组风险评估。在公司国家重点试验设立食品安全风险防控小组，对筛选出的风险专业技术评估。对风险评估目标从进入白酒方式的风险来源和性质，综合已发生的健康影响事件及国内外风险防控措施，提出风险评估防控级别及处理办法。

3、搭设日常监控平台。对原料进厂到成品出厂的生产全过程涉及的所有与酒相关的物品进行日常监控，全流程检测监控34道关口，源头控制3项审查、物资进厂5道检验、过程管控22次把关、出厂检验4次检验，在每一道把控，XX都力求极致：进厂粮食原料检测指标超过22项、地下水检测指标100多项、制曲检测指标从4项增加到8项、酒瓶按照欧盟标准检测、每批酒出厂前至少

需要18个人签字及复审，有效保证了产品质量和食品安全。

4、风险预防前后延伸。将风险管控向前延伸，对粮食产地的土壤、水进行检测，对产地所使用的农药类型进行调研，到对高风险指标进行筛查；提前介入到包材生产厂家，对其生产原料现场考察、取样送检……真正做到从源头上监控、预警和管控食品的安全。将风险预防向后延伸到员工餐桌，员工食堂购买的蔬菜、粮食，都经过了农残检测、肉类经过瘦肉精检测，甚至所有的油都是非转基因产品。

（三）食品安全风险应急处理机制

1、加强制度建设，构建监管长效机制。制定了《质量及食品安全事故应急预案》，健全了应对食品安全事故的应急体系、运行机制、追溯演练、消费者投诉等，每年组织食品安全风险应急预案演练，对潜在的风险进行深入摸底调研，严密组织模拟事故演练，不断积累经验，促进应急处置能力的提高，同时依据演练情况对预案进行持续的完善，加强应急培训、应急演练和应急指导，保持食品安全风险应急处置的程序化、制度化、规范化，实现全系统应急工作协调有序、合作联动；健全了食品安全信息报送制度和舆情监测处置制度，对突发事件信息按规定进行报告，做到食品安全问题提早发现，及时应对，妥善处理，逐步增强全体员工的食品安全风险防控意识，构建起食品药品监管工作长效机制。

2、开展食品安全风险评估与对策研究。早在2009年公司就成立了由专业技术人员组成的风险评估小组，利用行业内最先进的高端精密仪器，对白酒安全风险实施评估管控，除了国家食品安全标准规定的检测项目外，与多所高校、科研院所合作，对白酒中潜在的风险因素进行实时监控研究，作为公司应对食品安全风险情况的智囊团，同时为国家相关标准制订提供依据。该小组成功自主开发

了塑化剂检测方法，通过与中国食品发酵工业研究院的结果校对，确认了检测方法的准确性，顺利将方法应用于日常检测，实现了塑化剂项目的批批自检。

3、扎实推进食品安全风险排查和整治。保持对食品安全风险的日常排查，落实食品安全风险排查与整改工作第一责任人，深入一线认真排查，不回避风险，不掩饰隐患，整改措施重在落地，切实可行，对整改效果严格把关、持续跟踪，消除了大量可能造成食品安全事件的风险隐患，降低了食品安全系统性风险的发生几率；对高危风险开展专项整治和规范，广泛开展宣传教育活动，食品生产经营企业的主体责任意识得到强化，全体员工的食品安全知识得到增强，促进了食品安全水平的提升；配合国家食品药品监督管理总局进行《白酒风险排查及监管措施研究》课题研究，通过考察、调研、排查，摸清目前白酒存在的风险隐患基本情况，分析白酒风险隐患存在的原因、特点，为防范风险隐患演变成食品安全事件，提出监管对策措施。

（四）食品安全追溯体系 针对XX梦之蓝系列产品，公司在2013-2014年一期投入4500多万元开展酒类RFID溯源体系建设，为江苏省酒类流通RFID追溯体系建设试点项目的试点单位，获得国家商务部2000万元专项资金补贴。2014年9月29日通过验收。

该项目的实施，基于RFID技术的XX酒防伪电子标签具有不可复制、不可转移的特点，支持专卖店查询终端、手持终端、超高频移动终端（手机）等多款终端查验方式，（1）提升XX信息化管理水平和运作效率，降低生产经营管理成本，提升企业的销售和利润，增强XX品牌的美誉度；（2）防伪电子标签应

用和查验终端的普及，方便了广大消费者参与防伪，提高防伪验证的普及率，加强消费者防伪维权意识，增强消费者购买的信心与欲望；（3）有效打击假冒犯罪，切实维护消费者利益，提高行业监管信息化程度和水平，推动RFID新兴技术的发展，带动物联网和信息技术等相关产业的发展，保证市场的良性健康发展。