ISO员工培训手册
东莞文轩五金制品有限公司
ISO9001:2008
2011员工培训手册310 年月日
一、 质量方针:
顾客至上,系统管理;
品质第一,持续改进。
质量方针内容:
每位员工应努力提高自身的品质意识和岗位技能水平,不断追求和开发更好的生产技术,持续改善和提高产品质量,最大限度地满足和超越客户需求。
质量方针由本公司各级领导逐级宣导,本公司全体员工必须了解并贯彻执行。
树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂:团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉,客户、分供方之间的坦诚沟通是我们成功的保证。在本公司最高阶层领导下,极力推行全面质量管理,精益求精,使之成为本公司长期的企业文化。
本公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行。
二、质量目标:
以零缺陷为最高目标:实现客户投诉率为零,退货率为零,退货损失金额 为零。
不断改善,逐步达成,实行阶段性的品质目标。现阶段的品质目标是:
1. 客户满意度≥90分
2. 客户投诉次数≤3次/月
3. 成品合格率100%
三、操作工人落实质量体系程序须知
我们公司是按ISO9001:2008《质量管理体系----要求》建立的质量体系。其机构见附件:我们公司组织机构图。
我们公司质量体系文件是由质量手册、程序文件、工作文件组成的。
我们公司最高管理者是总经理 ;管理者代表是 为保证我公司质量体系运行的符合性、有效性,每名操作工人须知:
1. 相关基本术语
过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动;
程序:为进行某项活动或过程所规定的途径;
质量:一组固有特性满足要求的程度;
安全性:(将伤害对人)或损坏的风险限制在可接收水平的状态;
合格(符合);是指“满足要求”;
不合格(不符合):是指未满足要求;
缺陷:没有满足某个预期的使用要求或合理的期望,包括与安全性有关的要求;
自检:由工作的完成者依据规定的规则对该工作进行的检验;
验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定;
确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定; 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据;
返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施;
返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施;
质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向; 可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力;
2. 对操作员工的基本要求
A. 操作员工的职责
①. 保证产品质量符合规定要求,做到安全生产无事故;
②. 实现满负荷生产,完成班产定额;
③. 按设备操作规程使用并保养设备;
④. 遵守工艺纪律,执行“自检、专检、巡检”制度,做好自检记录,保
证不合格品不流入下道工序;
⑤. 做好本岗位的定置管理,搞好文明生产;
⑥. 认真填写原始记录,作到完整、及时、准确;
附:工艺纪律(做到“五序”):
①. 借:工人在开工前借齐工艺文件和量具、器具及检验工具;
②. 看:看清图纸、工艺和检验标准,核对检、量具;
③. 提:有疑问的地方及时提请处理;
④. 办:按各种有关规章制度办事;
⑤. 检:首件交检合格后方能继续加工;
B. 按产品标识的规定去做
①. 明确产品标识的形式
a. 产品加工过程中的标识;
b. 产品的随行文件,包括流程标识卡等;
c. 打在产品上的印记,包括涂色等;
d. 包装标识;
②. 对所加工的产品按工艺文件的规定进行标识;
3. 使用、保养、检验、测量设备、工具需知:
①. 领用新的测量设备、应粘贴着确认标记;
②. 在使用过程中发现测量设备偏离校准状态时,应立即停止使用,并上
报计量管理员处理;
③. 所使用的设备应保技清洁,并在固定的位置存放;
④. 要维护测量设备的标记和封印,发现问题应立即通知计量管理员处
理;
⑤. 所使用的测量设备在检定期间内可到工具仓库借备用的器具使用;
4. 设备的使用:应做到“三好”,“四会”和坚持日清洗、周维护、月保养。
A. 三好:管好、用好、修好。
①. 管好设备:操作者应负责管好自己使用的设备,未经车间主任同意,
不准他人操作和使用;
②. 用好设备:严格贯彻操作规程,不超负荷使用设备,禁止不文明操作; ③. 修好设备:设备操作工人要配合维修工人修理设备,及时的排除设备
故障;
B. 四会:会使用、会维护、会检查、会排除故障。
①. 公使用:操作者应先学习设备操作维护规程,熟悉性能、结构、传动
原理,弄懂加工工艺和工装刀具,下确使用设备;
②. 会维护:学习和执行设备维护、润滑规定,上班加油,下班清扫,经
常保持设备内外清洁完好;
③. 会检查:了解自己所用设备的结构、性能及易损零件部位,熟悉日常
点检、完好检查的项目、标准和方法,并能按规定要求进行日常点检;
④. 会排除故障:熟悉所用设备的特点,懂得拆装注意事项及鉴别设备正
常与异常,会做一般的调整和简单故障的排除。自己不能解决的问题
要及时报告,并协同维修人员进行排除;
C. 设备操作者的“五项纪律”
①. 实行定人定机使用设备,遵守安全操作规程;
②. 经常维持设备整洁,按规定加油,保持合理润滑;
③. 管好工具、附近件,不得遗失;
④. 发现异常情况立即停车检查,自己不能处理的问题应立即通知有关人
员检查处理;
D. 日常维护保养与要求
①. 保持机床外表整齐、清洁;
②. 保持机床各零部件及主要附件完整清洁;
③. 保持机床工作场地清洁整齐;
④. 保持各导轨面及滑动面清洁、润滑,检查各导轨面、工作台面有无损
伤;
⑤. 保持润滑系统各部位油量是否充足,按规定注油,检查各部位有无渗
漏;
⑥. 保持电气、限位及连锁装置安全、可靠;
5. 加工过程中的检验要求。
A. 机械加工:应做好“首检”工作。
①. 需要首检的条件:
a. 每个班次工作时;
b. 修磨更换刀具时;
c. 调整机床、工装夹具时;
②. 首件应以自检为主、对检验结果的处理;
a. 合格时,填写《首自检记录表》,并在零件上做好适当的标记,经
检验员确认后,方可继续加工:
b. 不合格时,应查明原因,采取纠正措施并重新加工,直至合格; c. 超差品不得做为首件交验;
三.质量管理
1.质量检验工作的“三检”制
A.首件检查
①. 首件产品检验时,必须按工艺规程的工序内容,根据图纸规定的质量要求,
按检验指导卡要求的频次、方法、内容,规定的量、检具和实验设备,逐项进行检验,并将实测数据逐项记录在“首自检记录”卡片上;
②. 有下列情况之一者,必须实行首件检查:
a. 每个班次开始时或加工后即作为成品的第一个零件即作为首件; b. 生产中更换工装,设备、量具、刀具时;
c. 设计、工艺更改,图纸或工艺文件更改所引起质量特性和加工方法的
变化;
d. 包括检验和实验步骤在内的生产工艺过程的变化;
③. 首件检验不合格时,操作者应察明原因,采取措施,并重新加工一件产品
进行首检,超差品不得作为首件检验;
B. 巡回检查
①. 全部加工零件均由操作者自检、自分(合格品与超差品)、自作标记。
检查员按工艺规定进行巡回抽检。被检查零件应有检印,质量状况应
有记录,预防批量废品发生;发现不合格品时应加倍抽检,仍有不合
格时操作者需重新自检、自分,不合格品不允许转入下道工序;
②. 对长时间连续投料的零件,按工艺规定抽查,被抽查的合格件应作为
样品留一个抽检周期;
③. 中间抽查发现大量不合格时,检查员有权停止其加工,并及时向领导
报告,待采取措施重检合格后方可加工;
C. 完工检验
①. 零件加工完成,操作者自检合格后,实行交检,检验员按产品图纸、
工艺文件进行检测,合格品由检验员签发入库票,不合格品按规定进
行处理;
②. 完工检验的内容
a. 检验全部加工工序是否全部完成;
b. 检验主要质量特性是否真正符合规范要求;
c. 检验外观质量有无毛剌、磕碰、划伤;
d. 标记是否齐全;
2.确保产品质量的前提
①. 原材料、毛坯不合格不流入加工;
②. 上道工序不合格不流入下道工序;
③. 不合格的总成、零部件不流入库房;
④. 不合格的成品不流市场;
3.检验和试验状态的控制
A.检验和试验状态的种类
①. 合格状态:指经检验合格和实验后合格的合格品;
②. 不合格状态:指经检验和实验判定的不合格品,包括返修品、偏差件回用品、
报序品;
③. 待检状态:指未经检验和实验或等待检验和实验的待检品;
④. 待判定状态:指已经检验和实验但尚未判定的产品;
B.区域标识检验和实验状态的方法
区域标识有两大要点:一是地面上有区域性;二是在区域内有标志牌,二者缺一不可。
①. 合格状态的区域标识:区域线内+标志牌(合格氏、毛坯区、待加工区); ②. 不合格状态的区域标识:区域线内+标志牌(废品区);
③. 待检状态的区域标识:区域线内+标志牌(待检区);
④. 待判定状态的区域标识:区域线内+标志牌(待处理区—存放返工品、返修
品、偏差回用品);
注:无划线区域时,可采用工位器具车、箱+标志牌(标签);
C.检验和实验状态的保护要求
①. 所有人员都必须保护检验和试验状态标识;
②. 用于标明“待检验、待判定产品“的标识,要保留到检验和判定期结果出来
之后方可清除;
③. 经过返工或返修的产品,必须重新检验,根据判定结论做检验和实验状态标
识,并消除原标识;
④. 涂色的标识应涂在不影响工件外观质量的工作表面上;
⑤. 标识受到破坏时,由质检部门负责及时补救;
⑥. 没有检验和实验状态标识和未在规定区域放置的产品不许转序;
D.发现不合格品的处理办法
①. 发现毛坯、半成品或成品不能满足规定要求时,应在不合格部位做出标记交
检验员,检验合格后方可使用,否则禁用;
②. 加工中产生废品的处理办法
a. 责任致废品:由责任人员在《报废申请单》上签字;
b. 工装、设备致废品:由车间主任在报废单上签字;
c. 外部责任致废品:检验员明确责任后在《不合格品报告》上签字; d. 将废品及时做上标识并隔离存放;
E.质量记录的填写
①. 质量记录由质量活动的使用部门或人员填写;
②. 填写要求:
a. 字迹清晰,数据准确;
b. 审批手续齐全,签字、印鉴清楚;
c. 勘误处有执行人员签字或盖章;
d. 项目栏内无内容时要划“/”,不得空项;
四.公司内部基础工作管理规定
1.班组管理规定
A.班前要做到“四检查”。
①. 技术文件是否完整;
②. 设备是否运转正常,量检具是否齐全合格;
③. 工装、夹具、材料是否齐全合格;
④. 有无操作的不安全因素;
B.班中要做到“四坚持”。
①. 坚持按工艺文件静心操作;
②. 坚持自检、自分、自做标记,遵守“三检制”规定,填写检验记录; ③. 坚持生产岗位满负荷工作;
④. 坚持完成生产任务,达到件件都合格;
C.班后要求“四做到”
①. 做到零件、工位器具、量检具摆放整齐,符合定置管理要求;
②. 做到设备擦拭干净,关闭电源;
③. 做到工作现场干净、整洁;
④. 做到正确填定当日的生间记录;
2.“5S”管理的基本内容
①. 整理:就是对现场上的物品进行公类清理,重点是区分对生产有用还是无用。
无用的东西要清理出现场:不常用的东西,要放远一些,可存在仓库中;偶尔使用的东西,在车间集中存放;经常使用的东西,放在作业区,通过整理,要达到减少库存量,现场无杂物,作业场地变大,人员行动方便;
②. 整顿:就是对经过整理后,留在现场有用的东西进行合理定置存放,实行目
标管理,方便使用,提高效率。整顿要使现场整齐、紧凑、协调,工作场地宽敞,便于操作;
③. 清扫:就是将现场打扫干净,将设备清查干净,消除跑、冒、滴、漏现象,
创造一个令人舒畅、文明、安全、优质、高效的工作场地;
④. 清洁:就是对整理、整顿、清扫后现场的坚持和巩固,包括对人体有害的烟
雾、粉尘、噪音、有毒气体的根除;
⑤. 素养:就是现场的每个人都能养成良好的风气和习惯,自觉执行制度,作业
标准,改善人际关系,加强集体意识,形成良好、和谐的团体氛围;
五.定置管理
1.管理的对象
①.生产现场的被加工物,如:原材料、毛坯件、外购件、在制品、半成品、成品、不合格品等;
②.生产现场的设备、工具和辅助设施,如:设备、工具、量检具、工位器具、
吊具、运输工具、机床辅件、工具箱等;
③.生产现场的生产、技术管理文件,如:生产计划、作业规范、工艺文件、图纸等;
④.办公用具,如:办公桌、椅、文件资料柜、架、桌上办公用品、打字复印设备、各类台帐、原始凭证等;
⑤.厂区内停滞物,如:车辆、消防设施、垃圾、废旧物等;
2.基本内容
A.生产现场的定置管理
①. 生产现场应有定置管理图;
②. 按生产需要划定合格区、待检区、待处理区、毛坯区、不合格区、临时停滞
等区域;
③. 各区域以黄线或围栏区分,并竖区域标识牌;
④. 各区域应规定明确的存放限量;
⑤. 因物品积压需临时停放区,并限期清除;
⑥. 生产现场存放易燃易爆破毒物品;存放消防设施、污染物品;关键的岗位和
质量控制点,应按其特定要求确定存放位置,并竖醒目标志,责任到人; ⑦. 生产现场通道两侧用黄线界定,通道上严禁停滞物品,确保安全畅通; ⑧. 废品料头、铁屑、垃圾、等物品,应分类存放标识,并定时清除;
⑨. 坚持“5S”活动经常化,做到每天清扫一次,每周组织检查一次,发现不符
合规定要求须及时纠正;
B.设备的定置管理
①. 设备的安装步骤,按生产布局和工艺流程确定;
②. 设备的易损件存放存设备备件箱内;
③. 设备附件箱内只准许整齐地摆放直接使用的工具、刀具或量具; ④. 各种附件应摆放在指定位置的架子上;
⑤. 封存设备应设置醒目的封存标识,并有良好的保护设施;
C.存制品、半成品和原材料的定置管理
①. 按计划数量往现场指定位置投料,做到摆放整齐;
②. 严禁超过规定高度摆放工件,中小件应采用工位器具,村绝磕碰划伤; ③. 要绝野蛮装卸,运送工件到指定位置并摆放整
D.工艺装备的定置管理
①. 工艺装备实行定置集中管理,库房须建立工艺装备台帐,设专人负责,确保
状态良好;
②. 工艺装备应编号,并与存放架位置的编号一致;
③. 存放现场的工装设备,也应指定具体位置集中存放,并设标志; ④. 封存大型的工装备,设置醒目标志,保持良好状态;
E.工具箱的定置管理
①. 工具箱在规定的地点存放,颜色一致,摆放整齐,不准用工具箱围场地; ②. 工具箱应绘制箱内定置管理图,使工具按大、小隔开存放;
③. 工具箱外部只准许摆放当天使用的图纸、工艺文件、记录单、量具和仪器等,
要求摆放有序;
④. 工具箱内严禁存放与本工种、工序使用工具以外的其它物品(不包括个人生
活、学习用品);
⑤. 需要时,生产班组可设一个消耗材料箱和公用工具箱;
⑥. 新增置工具箱,必须符合统一规格、颜色规定,并在定置图规定的地方放置; ⑦. 定期组织检查工具箱内的定置管理情况,随时清除规定以外的杂物; F.库房内定置管理
①. 库房门、窗应牢固,室内消防设施齐全并图示,取用方便,通道畅通无阻,
有专人负责;
②. 库房定置管理图悬挂在库房醒目处;
③. 易燃易爆、有毒及污染环境、有贮存期要求的物品,应按其特定要求进行定
置;
④. 存放易燃易爆物品的场地、电源有专人负责,并在现场配备灭火器具和防爆
设施;
⑤. 按特定要求定置的物品,其定置地点的标志应醒目,并标明责任人;
⑥. 存放有贮存期限要求的物品,应设置贮存期限板,标明其接近贮存期末的日
数;
⑦. 物品存放的区域(序号)、架号、序号(位号),必须与帐页的记载相符;
六.安全生产应知应会
①. 认真学习贯彻安全生产方针、政策、法令和法规,自觉遵守各项安全规章制
度和安全技术操作规程;
②. 班前、班中不准喝酒,工作中坚守岗位,严禁说笑和打闹及睡觉; ③. 工作前必须按规定穿戴好防护用品;
④. 不是自己操作的设备,未经车间主任批准,不得乱动,操作员须经培训考核
合格后经批准上岗;
⑤. 各种设备、工具开动使用前要检查确认安全后方准开动使用,不准超负荷使
用;
⑥. 工作地点和通行道,必须保持整洁通畅;原材料、成品、半成品和废料应指
定地点堆放,保持工作场地和厂区的整洁;
⑦. 检修机订和电器设备时,必须停电挂牌。合闸前经检查无人时,方可合闸;
停电牌谁挂谁取,非工作人员严禁合闸;
⑧. 各种消防器具,必须保持完整良好,不得乱动;
⑨. 凡标有“禁止烟火”的场所不准吸烟,严禁明火作业;
⑩. 下班后做好交接班工作。无接班时,要切断电源,熄灭火种,清理好工作场
地;
⑪. 不准外来人员私自在车间内乱窜和私自动工具和设备,如有违反,职工有权
制止;