标准化供电所建设资料目录(试行)

标准化供电所建设资料目录

一、组织机构（乡村电管部）

1-1：供电所设置

1-1-1：供电所设置文件（农电部统一发放）

1-1-2：地理接线图

1-1-3：电力系统图

1-2：机构设置

1-2-1：省、市公司专业化管理通知（农电部统一发放）

1-2-2：县公司专业化管理改革实施方案（农电部统一发放）

1-2-3：供电所专业化管理改革实施方案

1-2-4：《关于公布供电所“四员”及“一室两组”负责人的通知》（农电部统一发放）

1-2-5：岗位职责、工作标准（见《企业标准体系管理信息系统》）

1-2-6：公司《月度绩效考评办法》（企划部统一发放）

1-2-7：《供电所农电工绩效管理考评办法》（农电部统一发放）

1-2-8：供电所人员绩效考评细则（农电部统一发放）

1-2-9：台区绩效考评细则（农电部统一发放）

1-3：定员定编

1-3-1：定编、定岗、定员实施方案（人事部统一发放）

1-3-2：组织机构图

1-3-3：员工花名册

1-3-4：岗位设置一览表

二、基础管理

2-1：标准体系建设

2-1-1：供电所管理规章制度

2-1-2：“关于印发《蒙阴县供电公司标准化体系建设启动方案》的通知”（蒙电字{2008}58号）（公司网站）

2-1-3：《关于调整蒙阴县供电公司标准化委员会成员的通知》（蒙电字{2008}89号）（公司网站）

2-1-4：《关于发布蒙阴县供电公司三大标准体系的通知》（蒙电字{2008}90号）（公司网站）

2-1-5：企业标准体系管理信息系统（办公信息化系统）

2-2：基础资料

2-2-1：供电所基础资料目录

2-2-2：供电所基础资料格式及填写说明

2-3：标准执行和管理

2-3-1：供电所规章制度目录

2-3-2：信息化管理基础资料（企划部统一发放）

三、基础设施

3-1：硬件建设

3-1-1：《集团公司供电所基础设施建设标准》

3-1-2：办公楼定置图

3-2：场所卫生管理

3-2-1：厨房、餐厅、浴室、公寓、卫生间等设施管理（现场）

3-2-2：供电所卫生管理制度

3-2-3：卫生管理责任制明细表

3-2-4：配电台区环境卫生责任人

3-2-5：卫生检查记录

3-3：定置管理

3-3-1：定置管理标准

3-3-2：供电所定置图

3-4:视觉识别

3-4-1：VI视觉识别标准（客户中心统一下发）

3-5：窗口建设

3-5-1：“关于印发《农村供电营业规范化服务窗口标准》的通知”（国家电网农

[2005]375号）

3-5-2：一口对外管理制度

3-5-3：首问负责制实施办法

3-5-4：营业窗口无周休日工作制度

3-5-5：客户服务室定置图

3-5-6：销售电价表

3-5-7：高压、低压客户报装接电工作流程

3-5-8：有偿服务收费标准

3-5-9：电气工程设备材料供货厂家推荐名录

3-5-10：电气工程设计、施工单位推荐名录

3-5-11：客户服务室服务流程

3-5-12：客户服务室监督台

3-5-13：国家电网公司供电服务十项承诺

3-5-14：国家电网公司员工服务“十不准”

3-5-15：客户服务室“6S”管理责任区

3-5-16：“6S”管理执行情况检查记录（客户中心统一发样本）

3-6：抢修交通工具

3-6-1：供电所车辆管理制度

3-6-2：供电所交通安全管理办法

3-6-3：交通安全责任书

3-6-4：供电所车辆（摩托车）统计表（界牌供电所样本）

3-6-5：车辆行车证、驾驶证复印件

3-6-6：车辆健康状况检查记录（每月一次）

3-6-7：交通违章处罚记录

四、流程管理：

4-1-1：标准化管理流程（企划部统一发放）

4-1-2：标准化管理流程考核办法（企划部统一发放）

4-1-3：标准化管理流程执行情况抽查记录

4-1-4：流程管理考核记录（见经济责任制考核记录）

4-2-1：流程学习计划

4-2-2：流程培训记录

4-2-3：流程培训个人学习记录

4-2-4：流程培训考试试卷

4-2-5：流程培训考试成绩单

五、现场作业：

5-1：配电设施

5-1-1：《新农村配电设施建设标准》（鲁电集团农[2009]430号）

5-1-2：10kV线路巡视管理责任分工

5-1-3：0.4kV线路设备管理责任网络

5-1-4：配电台区管理责任分工

5-1-5：管理组织机构图

5-2：设备台帐

5-2-1：10kV设备台帐（见供电所基础资料）

5-2-2：10kV电力线路平面图（见供电所基础资料）

5-2-3：配电变压器台帐（见供电所基础资料）

5-2-4：用电台区低压地理接线图（见供电所基础资料）

5-2-5：用电村设备台帐（见供电所基础资料）

5-2-6：电能计量装置台帐（配变）（见供电所基础资料）

5-2-7：电能计量装置台帐（农户）（见供电所基础资料）

5-2-8：备品备件管理制度

5-2-9：备品备件管理登记台帐

5-2-10：供电所备品备件定额清单（农电部统一发放）

5-2-11：供电所备品备件出、入库单

5-2-12：公司备品备件材料批单

5-2-13：配品备件月度盘点表

5-2-14：备品备件检查记录

5-2-15：安全工器具领用记录

5-2-16：安全工器具检查记录

5-2-17：施工工器具领用记录

5-2-18：施工工器具检查记录

5-2-19：安全、施工工器具试验报告、合格证

5-3：设备管理

5-3-1：蒙阴县供电公司10kV配电线路管理办法

5-3-2：10kV线路开关、刀闸双重名称和杆塔编号统计表

5-3-3：10kV线路驱鸟器、故障巡址器安装明细表

5-3-4：电力设备巡视记录（见供电所基础资料）

5-3-5：设备巡视卡（农电部统一发放样表）

5-3-6：危及电力设施安全的隐患通知书

5-3-7：电力设备巡视作业流程图

5-3-9：配电设备运行管理制度

5-3-10：配电台区名称和编号统计表

5-3-11：线路交叉跨越及对地距离测量记录（见供电所基础资料）

5-3-12：接地电阻测量记录（见供电所基础资料）

5-3-13：供电所设备缺陷管理制度

5-3-14：设备缺陷管理流程图

5-3-15：供电所设备评定级管理制度

5-3-16：10kV设备评定级记录（每季一次）

5-3-17：10kV设备完好率统计表（见供电所基础资料）

5-3-18：0.4kV设备评定级记录(每年一次)

5-3-19：用电村低压配电设备完好率统计表

5-3-20：用电村高压配电设备完好率统计表

5-3-21：线路设备缺陷记录（见供电所基础资料）

5-3-22：春、秋季检修计划

5-3-23：春、秋季检修总结

5-3-24：线路设备检修记录（见供电所基础资料）

5-3-25：安全隐患统计表

5-3-26：安全隐患整改统计表（农电部统计发放样本）

5-4：现场作业

5-4-1：供电所规章制度汇编

5-5：现场标准化作业

5-5-1：《临沂供电公司农电系统现场标准化作业指导书编制管理办法》 5-5-2：已执行的标准化作业指导书（卡）（与工作日志、工作票对应） 5-5-3：月度指标书评价统计分析（安监部统一发放）

5-6：现场标准化辅助系统应用

5-6-1：现场演示配电现场标准化作业辅助系统

5-6-2：系统生成的作业指导书

5-7：“两票”管理

5-7-1：公司电气操作票、工作票执行细则

5-7-2：临沂农电系统低压操作票、工作票执行细则

5-7-3：公司公布“四种人”文件

5-7-4：高压工作票（按月装订、统计、评价）

5-7-5：线路配电倒闸操作票（按月装订、统计、评价）

5-7-6：低压工作票（按月装订、统计、评价）

5-7-7：低压操作票（按月装订、统计、评价）

5-7-8：“两票”考核记录

5-8：安全目标和责任考核

5-8-1：供电所安全生产责任制（各级各类人员安全职责）

5-6-2：供电所安全生产考核办法及实施细则

5-6-3：年度安全目标责任状（与公司签订）

5-6-4：供电所安全生产目标及保证措施

5-6-5：安全生产目标责任书（个人）

5-6-6：供电所安全责任书

5-6-7：供电所月度、年度安全开作总结（分析）

5-6-8：安全生产考核兑现（见月度经济责任制考核记录对应）

5-9：安全活动和检查

5-9-1：上级安全文件、通报（文件存档）

5-9-2：安全活动记录（见供电所基础资料）

5-9-3：安全分析会记录

5-9-4-1：各项安全检查计划（春、夏、秋、冬安全检查及各项专业性检查） 5-9-4-2：各项安全检查记录

5-9-4-3：安全检查发现问题、整改情况统计汇总表

5-9-4-4：各项安全检查记录总结

5-9-5：安全性评价资料

5-9-6-1：供电所消防责任书

5-9-6-2：供电所消防器具台帐

5-9-6-3：供电所消防器具检查记录

六、专业管理

6-1：业扩管理

6-1-1：高、低压业扩报装接电工作流程

6-1-2：业扩管理制度

6-1-2-1：蒙阴县供电公司客户业扩工程管理办法

6-1-2-2: 《关于转发集团公司业扩报装“四个办法”的通知》（蒙电„2007‟43号）

6-1-2-3：《山东电力集团公司客户业扩工程服务办法（试行）》、《山东电力集团公司客户业扩报装服务意见卡管理办法》（鲁电集团营销„2007‟55号）

6-1-2-4：《山东电力集团公司业扩工程（设计、设备、材料）管理办法（试行）》（鲁电集团营销„2007‟56号）

6-1-2-5：《山东电力集团公司客户报装接电管理办法》（鲁电集团营销„2007‟57号）

6-1-3：10kV业扩报装台帐（供电所基础资料）

6-1-4：0.4kV业扩报装台帐（供电所基础资料）

6-1-5：高压业扩工程统计表

6-1-6：低压业扩工程统计表

6-1-7：低压业扩工程收费统计表

6-1-8：新上220V业扩统计表

6-1-9：新上220V业扩工程收费统计表

6-1-10：新上业扩资料（220V、0.4kV 、10kV业扩资料样本）

6-1-11：供用电合同管理制度

6-1-12：高压供用电合同签订记录

6-1-13：低压供用电合同签订记录

6-1-14：居民供用电合同签订记录

6-1-15：供用电合同样本（高压、低压、居民）

6-2：计量管理

6-2-1：电能计量管理标准

6-2-2：蒙阴县供电公司印模印钳使用管理制度

6-2-3：电能表校验管理办法

6-2-4：供电所计量管理流程图

6-2-5：电能计量装置周期检定、轮换、抽检管理流程图

6-2-6：电能计量装置故障处理流程图

6-2-7：电能计量装置轮换计划（公司电能表轮换计划：配变总表、四到户动力、四到户居民）

6-2-8：电能表校验轮换率统计表

6-2-9：电能计量装置封印钳使用记录

6-2-10：电能计量装置检查计划

6-2-11：电能计量装置检查记录

6-2-12：计量装置检查工作单

6-2-13：电能计量装置检查总结

6-2-14：计量装置完好率统计表

6-2-15：计量装置故障差错率统计表

6-2-16：计量差错管理办法

6-2-17：计量故障处理时间登记表

6-2-18：电能计量装置缺陷处理

6-2-19：故障电能计量装置工作单

6-2-20：故障电能表电量退补工作单

6-2-21：电能计量装置资产台帐（配变）

6-2-22：电能计量装置资产台帐（居民）（农电MIS计量模块中）

6-2-23：月度新上电能表统计表

6-3：抄核收管理

6-3-1：电费抄表、核算、收费管理制度

6-3-2：配电组人员岗位职责及工作标准

6-3-3：营业组人员岗位职责及工作标准

6-3-4：配电组抄表日期及分工表

6-3-5：抄表路线图

6-3-6：电能表实抄率统计表（配变总表、四到户）

6-3-7：抄表器管理台帐

6-3-8：抄表卡领用记录

6-3-9：电能表抽查记录

6-3-10：电能表实抄率考核记录

6-3-11：实行功率因数调整电费客户统计表

6-3-12：月度功率因数调整电费统计表

6-3-13：功率因数调整电费通知单

6-3-14：电费差错率统计表

6-3-15：电费回收管理办法（含陈欠电费、违约金等管理内容）

6-3-16：电费资金安全管理问责考核细则

6-3-17：营业组人员收费台区分工明细

6-3-18：电费回收日报表

6-3-19：电费回收率统计表

6-3-20：停电催费处理程序

6-3-21：电费催缴通知单

6-3-22：停电通知单

6-4：电费收费方式

6-4-1：蒙阴县供电公司预付费装置管理办法

6-4-2：实行预付费客户统计表

6-4-3：预购电日报表

6-4-4：四到户台区收费人员分工表

6-4-5：电费收取方式统计表

6-5：电价管理

6-5-1: 电价电费管理制度

6-5-2：电价执行标准

6-5-3：力率调整电费执行标准

6-5-4：电价变更流程

6-5-5：电价变更工作单

6-6：电费发票

6-6-1：蒙阴县供电公司电费发票管理办法

6-6-2：电费发票领用记录

6-6-3：四到户电费剩余发票领用记录

6-6-4：微机制单率统计表

6-7：用电检查

6-7-1：用电检查管理标准

6-7-2：用电检查人员职责

6-7-3：营业普查、用电检查计划（见供电所年度综合计划）

6-7-4: 营业普查记录

6-7-5：用电检查记录

6-7-6：用电检查工作单

6-7-7：用电检查结果通知书

6-7-8：用电检查发现问题整改通知书

6-7-9：反窃电工作计划

6-7-10：反窃电（违约）用电检查记录

6-7-11：窃电现场调查报告

6-7-12：窃电户窃电设备统计表

6-7-13：窃电现场处理通知单

6-7-14：反窃电（违约）查处记录

6-7-15：反窃电（违约）工作流程图

6-7-16：用电检查总结

6-7-17：农电工自用电情况统计

6-8：节能降损

6-8-1：供电所线损管理制度

6-8-2：公司《月度绩效考评方案》（企划部统一发放）

6-8-3：《线损双指标管理考核办法》

6-8-4：线损激励指标文件

6-8-5：《关于调整线损（节能）领导小组和三级线损（节能）管理网络成员的通知》蒙电[2008]26号文

6-8-6：线损管理网络图及人员职责

6-8-7：线损管理工作流程图

6-8-8：线损指标分解表（见高、低压线损指标分解表与供电所综合计划） 6-8-9：线损完成情况统计表

6-8-10：农电工月度绩效考评办法

6-8-11：考核兑现情况（见绩效考核明细表）

6-8-12：月度线损分析报告

6-9：经营分析

6-9-1：经济活动分析会记录（见供电所基础资料）

6-9-2：月度经济活动分析报告

6-10：电压无功管理

6-10-1：《关于调整电压和无功电力管理领导小组和工作网络的通知 》蒙电„2008‟50号

6-10-2：电压和无功电力管理标准（见标准化信息系统）

6-10-3：无功电压管理计划及保证措施（见供电所综合计划）

6-10-4：电压、无功管理工作流程图

6-10-5：公司电压监测仪设置文件（公司网站）

6-10-6：电压监测仪布点图

6-10-7：电压监测仪台帐

6-10-8：电压检测点抄表记录

6-10-9：供电电压合格率月报表（见供电所基础资料）

6-10-10：10kV线路无功补偿台帐

6-10-11：随器补偿装置台帐

6-10-12：随机补偿装置台帐

6-10-13：电压监测仪巡视检查记录（月度）

6-10-14：客户功率因数月统计表

6-10-15：客户功率因数不合格通知单

6-10-16：收取力调电费客户统计表

6-10-17：季度电压分析报告

6-11：供电可靠性管理

6-11-1：供电可靠性管理制度

6-11-2：供电可靠性管理流程图

6-11-3：供电可靠性管理计划及保证措施（见供电所年度综合计划）

6-11-4：月度可靠性统计表

6-11-5：中压停电事件统计表（系统：表05-2）

6-11-6：中压用户供电系统基本情况统计表（系统：表02-1）

6-11-7：中压用户供电可靠性指标汇总表（系统：表14）

6-11-8：各类停电计划

6-11-9：停送电记录（见供电所基础资料）

6-11-10：季度供电可靠性分析报告

七、客户服务

7-1：服务质量

7-1-1：公司优质服务专业性文件

7-1-2：优质服务工作计划和落实情况

7-1-3：优质服务突发事件应急预案

7-1-4：供电服务质量事故防控预案

7-1-5：服务质量事故责任追究管理办法

7-1-6：月度投诉举报统计表（客户中心统计发放）

7-2：“95598”服务系统

7-2-1：供电所“95598”客户服务系统（系统截图）

7-2-2：“95598”客户服务管理标准（见标准化信息系统）

7-2-3：“95598”服务规范（客户中心统一发放）

7-2-4：“95598”工单

7-3：行为规范

7-3-1：供电所人员行为规范

7-3-2：供电所文明用语与禁语

7-3-3:“关于印发《农村供电营业规范化服务窗口标准》的通知”（国家电网农

[2005]375号）

7-3-4：国家电网公司供电营业职工文明服务行为规范（试行）

7-3-5：无周休日工作制度

7-3-6：营业时间公示牌

7-4：上门服务

7-4-1：上门服务规定

7-4-2：上门服务记录

7-4-3：征求意见书

7-5：业务回访

7-5-1：客户业务回访制度

7-5-2：客户回访记录（包括高压、低压、居民业扩）

7-5-3：95598业务工单

7-5-4:所长接待日制度、走访客户制度

7-5-5:所长接待记录

7-6：行风监督及信息反馈

7-6-1：行风监督及信息反馈机制制度

7-6-2：行风建设实施方案

7-6-3：优质服务监督机制

7-6-4：优质服务外部监督员管理办法

7-6-5：行风监督员名单、聘书、行风测评书

7-6-6：行风监督网络图

7-6-7：行风监督员座谈会记录

7-6-8：党风廉政建设责任书

7-6-9：廉洁从业承诺书

7-6-10:关于违反“三个十条”及行风建设有关规定处罚暂行规定

7-6-11：供电所优质服务考核细则

7-6-12：“关于转发《临沂供电公司投诉举报管理办法（试行）》的通知”（蒙电字[2004]36号）

7-6-13：客户意见箱管理制度

7-6-14：客户意见簿（客户服务室留存）

7-6-15：意见箱开启记录

7-6-16：供电所走访及客户来信来访投诉处理制度

7-6-17：走访、客户来信来访投诉记录

7-6-18：投诉、举报处理工作单

7-6-19：客户满意率调查计算表

7-7：便民服务

7-7-1：大客户服务

7-7-1-1：蒙阴县供电公司大客户供电服务办法

7-7-1-2：大客户管理标准

7-7-1-3：大客户服务作业指导书

7-7-1-4：大客户信息档案

7-7-1-5：大客户停电应急预案

7-7-1-6：大客户服务记录

7-7-1-7：大客户走访记录

7-7-1-8：大客户座谈会记录

7-7-1-9：客户电工档案

7-7-2：特殊客户服务

7-7-2-1：重要客户、重大事项供电服务办法实施细则

7-7-2-2：供电所重要客户档案

7-7-2-3：供电所特殊客户档案

7-7-2-4：计划停电通知重要客户、特殊客户情况

7-7-2-5：10kV线路计划停电通知（书面客户签字）

7-7-3：弱势群体服务

7-7-3-1：弱势群体客户档案

7-7-3-2：弱势群体客户服务记录

7-7-3-3：弱势群体客户服务工作单

7-7-4：便民服务

7-7-4-1：便民服务计划

7-7-4-2：特色服务开展情况相关资料

7-8：首问负责制

7-8-1：首问负责制管理制度

7-9：优质服务常态运行

7-9-1：优质服务常态运行实施方案

7-9-2：优质服务“三个十条”

7-9-3：供电服务兑现情况统计表（客户中心统一发放）

7-9-4：优质服务月报表

八、队伍建设：

8-1：用工制度

8-1-1：农电工劳动合同签定情况统计表（农电部统一发放样本）

8-1-2：《劳动合同》（公司留存，样本：员工、农电工）

8-2：农电工管理

8-2-1：农电工管理办法

8-2-2：《关于实施农电员工严重违纪清退机制的意见》（临电监[2007]41号） 8-2-3：农电工档案（公司存档）

8-2-4：农电工退出记录（公司存档）

8-3：薪酬管理

8-3-1：农电工分级（薪酬）管理办法

8-3-2：蒙阴县供电公司2009年农电员工调资方案

8-3-3：蒙阴县供电公司《农电工月度绩效考评办法》（试行）

8-3-4：供电所二次考核细则

8-3-5：供电所经济责任制考核记录（属供电所基础资料）

8-3-6：公司月度绩效考评明细表（公司存）

8-4：持证上岗

8-4-1：供电所人员上岗培训合格证统计表（农电部统一发放样本）

8-4-2：《农村供电所人员上岗培训合格证》

8-5：专业技能

8-5-1：供电所学习培训制度（农电部统一发放）

8-5-2：《关于建立四级培训网络的通知》（蒙电[2009]52号）

8-5-3：四级教育培训组织结构图

8-6:人员学习培训

8-6-1：“关于印发《2009年职工教育培训计划》的通知”（蒙电„2009‟24号 ） 8-6-2：职工培训计划（见供电所年度综合计划，在年度综合计划中目标中加：职工培训率100%。）

8-6-3：职工培训记录

8-6-4：培训试卷

8-6-5：成绩单

8-6-6：人员培训率统计表

8-6-7：职工学习笔记

8-7：团队文化

8-7-1：《安全、服务文化纲要》

8-7-2：公司组织开展的活动相关资料

8-7-3：各供电所活动相关资料

8-7-4：开展读书活动及个人学习心得（按公司要求开展）

8-7-5：工作实绩展现

8-7-6: 部分荣誉

8-7-7：供电所企业文化建设（包括办公室中的警言警句，走廊文化）

九、信息化管理：

9-1：信息网络建设（现场查看、核实）

9-1-1：办公微机台帐

9-1-2：信息化管理系统操作人统计

9-2：信息系统建设（现场查看、核实）

9-2-1：信息化管理系统统计

9-3：信息应用人员要求（现场查看、核实）

9-3-1：《计算机信息系统保密管理暂行规定》

9-3-2：《信息中心安全、保卫、保密制度》

9-3-3：计算机设备使用管理制度

9-3-4：计算机培训情况（新办公自动化、磁盘震列等）

9-4：科技信息技术应用

9-4-1：优质服务新载体、新方法探索应用情况

9-4-2：科技创新项目开展情况（该项可结合本供电所实际整：如2010年四个供电所开展集抄试点。蒙城供电所安装低压线路电容器等）

共计393种资料。

11