万亩油茶林及油茶休闲农业可行性论证报告

万亩油茶林及油茶休闲农业可行性论证报告

（临武县鸿润农业高科园区项目实施第一期实施方案报告）

一、项目建设背景

1、油茶开发的自身优势。

油茶是我国特有的山茶科植物，是经济林中的主要树种，遍布南方各省。据《辞海》介绍：茶油，也叫“茶子油”，从油茶树种子（含油40%—60%）所得的不干性油，主要为油酸甘油脂，多为食用，也可作工业用油。茶籽油是一种富含不饱和脂肪酸--亚油酸的木本植物油脂，具有增强人体生理机能和免疫力功能，具有独特的营养和保健价值，如长期食用，能有效调节血脂，预防高血压、高血脂、高胆固醇等心脑血管疾病，符合人们崇尚自然、提升生活质量的需求，被誉为“东方橄榄油”。油茶树种子榨油后剩下的渣饼叫茶子饼，又叫茶枯饼，具有杀虫和杀菌作用，可用以防治绿萍櫵实螺、萍丝虫、稻田蚂蟥及蚜虫等害虫，对防治麦类锈病也有效果，但对鱼类有毒性，常被乡里人用作毒鱼的原料。油茶从开花至结果，历经春、夏、秋、冬，素有“抱子怀胎”之说，饱含天地灵气，其栽培历来不使用化肥、农药，为茶油提供了纯天然的绿色基础。茶油作为一种极富营养价值的“绿色食品”，已被越来越多的人所青睐，食用茶油已经成为一种消费时尚。

茶油较高的食用价值和药用价值已经越来越被广大市民所认识和接受，随着市民生活水平的不断提高，茶油终将“飞”入寻常百姓的家庭。同时可以预见，茶油价格一定会随着时间的推移而逐渐走高，国内外消费市场开发前景十分广阔。从调查的总体情况来看，我乡不但有种植油茶树的传统习惯，而且现有的油茶林还有一定的基础，有利的地理、土壤和气候条件为我们提供了十分优越的培育基础，加工技术和设备的提高为我们提供了深度开发的可能，潜在的巨大商机为我们提供了广阔的销售空间，已经具备了能在较短时期内做成产业的条件。

2、党和政府政策上的支持。

油茶项目是各级党和政府都很重视的项目，各级党和政府都发文重点推广油茶的种植和加工，对种植规模大的农户或企业，党和政府还有资金予以扶持。有关文件如：

2004年〈中共中央 国务院关于加快林业发展的决定〉的意见：要求各级党和政府应重视和加快油茶产业的发展。“十一五“期间，油茶产区各级林业主管部门，要积极促成各级政府通过建立专项资金渠道扶持油茶产业的发展。国家林业局要通过农业综合开发项目资金对油茶高产示范基地进行扶持。有条件的省（区），要结合退耕还林、扶贫、山区综合开发等项目，规划安排丰产示范林建设。以示范样板的作用，激发广大林农发展油茶的积极性和主动性，推动油茶资源的不断增加和扩大。要充分发挥林业贷款资金的作用，支持油茶加工龙头企业通过科技创新、技术改造和新产品开发，在精深加工、带动辐射和市场开拓方面引领油茶加工业的发展。要积极争取国家有关重大农产品新品种推广专项经费，加快油茶优良品种的繁育推广。油茶产区各级林业主管部门要积极为油茶产业发展的相关项目立项做好协调工作，争取更多渠道投入油茶发展。

2005年 7 月 10 日，中国科学院、科技部、中国医学科学院、中国社会科学院、中央党校、中国林业科学院、北京大学、北京农业大学等科研单位的专

家学者及政府有关部门负责同志在北京召开了“中国油茶产业发展战略”学术研讨会。会议围绕茶油与健康、油茶产业发展的生态、环境与经济、社会效益、茶油生产现状与未来展望及中国油茶产业发展战略等进行了客观、科学、充分而又不乏真知灼见的讨论，并形成共识。油茶是我国独有的具有极高营养、健康及经济、社会价值的国宝级特色资源，油茶产业具有不可限量的发展前景，可望成为我国特色农林业中重要的支柱产业之一，这对于改善国民健康、解决“三农”问题、优化环境生态、发展区域经济、形成中国农林业的核心竞争力将起到难以估量的作用；同时，中国油茶产业的发展更需要国家政策的大力扶持和龙头企业的全力推动。

专家们认为目前我国大力发展油茶产业已经具备了诸多有利条件。随着人们营养观念的更新和生活水平的提高以及对生命质量越来越高的要求，茶油市场需求巨大；茶油的科学研究成果越来越多，人们对茶油的认识会越来越清晰；油茶稳定高产的关键技术问题已经解决，实现了大幅度的增产，同时形成了有竞争力的龙头企业，这为油茶的产业化、拉长产业链提供了良好基础。目前，中国油茶产业正处于非常关键的发展时期，当务之急是“官、产、学、研”的联合互动，产业界是动力，科研力量是支撑，政策是保障，三个方面缺一不可，而尤其迫切的是国家政策的扶持。

二OO九国家发展改革委、财政部、国家林业局关于印发全国油茶产业发展规划（2009－2020年）的通知 （见附件）

（发改农经[2009]2812号）

要求各级党和政府要充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的特点，加快油茶产业的发展,对促进南方丘陵山区区域经济发展,带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义。油茶产区各级林业主管部门，要进一步提高对发展油茶产业的认识，认清我国油茶产业的重要地位和作用，资源优势和发展潜力，从我国国情出发，把握市场经济发展规律，顺应产品的市场需求，抓住机遇，真抓实干，共同把我国油茶产业做大做强。

二、项目建设地址与条件

项目选址在湖南省郴州市临武县茶场，武水镇，城关镇等承租荒地10000多亩. 临武县全县总面积1375.24平方公里，总人口约32万人。长期以来有种植油茶和对油茶进行粗加工的习惯。

1、地理位置适宜，交通便利，通讯发达。临武属季风性湿润气候区，气候温暖，四季分明，热量充足，雨水集中，具有春暖多变、夏秋多旱，严寒期短、暑热期长的气候特征。多年平均气温17.9℃，平均降雨量1437.9毫米。临武通信发达、交通便利。省道S214线、S324线纵横贯穿全境，临连公路的修通实现了临武与广东公路的对接，乡村公路四通八达；坪梅铁路深入境内。正在修建的衡武高速公路，更将使临武融入长株潭和珠江三角洲“三小时经济圈”。

2、自然条件优越。全乡缓坡山陵此起彼伏，土壤以酸性红壤为主，境内的武水乃珠江水系上游，水源矿物质丰富而且无污染，植被丰富，空气新鲜，环境迷人。

3、地方领导重视，群众积极性高。全县有荒地几百万亩，乡党委政府一直以来就重视山地开发，并大力提倡种植油茶，并在品种引进方面下足了功夫。临武县的人民长期以来有种植油茶的习惯，掌握了一定的油茶种植技术，现有油茶种植面积不下万亩。

三、产品市场需求与销售渠道

市场空间较大。虽然茶油营养价值较高，但是价格普遍较高，过去一般都是收入较高的家庭才能消费得起，然而随着市民收入的不断提高，对生活质量和食品安全的要求也日益增强，茶油将逐步进入寻常百姓的家庭。茶油不仅具有广阔的国内消费市场，还有很大的出口创汇市场。长沙市到2007年底有人口已达到637.63万人，按平均每人每年消费1斤茶油保守计算，年消费量就可达3250吨，市场空间广阔。广州则接近1700万人，市场容量巨大。

产品销售方面，一是将油枯销给油脂化工厂，湖南省和广东省现有多家油脂化工厂，这方面的销售不成问题；二是将成品油销往郴州市，长沙市，广州市及周边重要城市的超市，前景广阔；三是与金龙鱼，鲁花等产油大户联合油产品的深加工和销售；四是嫁接大型的网络超市如科士威等实现全球销售；五是未来在高端小区设立自动售油机，直接扩大终端市场。

四、项目建设规模及内容

建设规模：油茶林基地为11000亩、办公楼及加工厂房为5亩。

建设内容：对11000亩的荒地进行改造、办公楼及厂房的建设、其他配套工程的建设。

备注说明：项目规划的11000亩中，其中七千亩已种高产油茶一年（每亩产油50-75ＫＧ），两年后开始挂果。新补种4000亩，三年后开始挂果。

增值项目：

1：在油茶林里再套种上金银花等名贵中药材，一年的收入每亩可增加3000～5000元。

2：在油茶林里套种辣椒、西瓜等。对于套种果蔬的收益情况，一亩山地的辣椒种植，其成本大概在500元左右，单价2元/斤，按照辣椒亩产量5000斤计算，预计一亩地能赚7000元。

五、项目建设资金预算与筹措

1、资金预算

栽种油茶：

①租地款：11000亩×12元/亩/年×40年=528万元

②油茶苗引进（以大果红花油茶为例）：

70棵/亩×11000亩×1.5元/棵=115.5万元

③荒地开发：11000亩×460元/亩=184万元

④油茶苗栽植：70棵/亩×11000亩×1.5元/棵=115.5万元

⑤油茶林后期维护（包括施肥、治虫除杂、苗间管理）：

11000亩×175元/亩、5年×1年=962,5万元

⑥办公楼、厂房及仓库建设：

1500平方×300元/平方=45万元

⑦设备引进：压榨机、过滤机、脱色脱味脱水机等共36万

⑧工人工资：20人×1100元/人、月×12月=26.4万元×5年=132万 ⑨经营杂费：2万元×12月×5年＝120万

总投入：①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨=1905.5333万元

套种金银花等名贵药材：

① 套种面积：5000亩×1500元（种苗及人工管理维护费）×1年＝750万元

套种香芋辣椒等蔬菜：

① 套种面积：1000亩×500元（种苗及人工管理维护费）×1年＝50万元

栽种油茶＋套种名贵药材＋套种山地蔬菜合计：

1905.5333万元＋750万元＋50万元＝2705.5333万元

2、资金来源

①自筹资金1000万元

②国家扶植资金300万元/年

③银行贷款1500万元

六、经济效益分析

油茶收益：

1、前五年不对产品进行深加工，仅从亩产油茶果为例计算：

①第二年7000亩开始挂果：

500公斤/亩×2元/公斤×7000亩=700万元

②第三年11000亩开始挂果：

500公斤/亩×2元/公斤×11000亩=1100万元

③第四年：1000公斤/亩×2元/公斤×11000亩=2200万元

④第五年：1500公斤/亩×2元/公斤×11000亩=3300万元

到第五年的总收入为7300万元

套种名贵药材收益：每年的药材价格上涨

① 第一年1000亩开始收成：

1000亩×3000元＝300万元

② 第二年3000亩开始收成：

3000亩×4000元＝1200万元

③ 第三年5000亩开始收成：

5000亩×5000元＝2500万元

药材从第三年起加种3000亩

④ 第四年6000亩收成：

6000亩×6000元＝3600万元

⑤ 第五年7000亩收成

7000亩×7000元＝4900万元

到第五年总收入12500万元

套种蔬菜收益：高山辣椒香芋等蔬菜每亩利润5000元/年计算

① 第一年1000亩收成

1000亩×5000元=500万元

蔬菜从第二年起加种1000亩

② 第二年2000亩收成

2000亩×5000元＝1000万元

从第三年起加种1000亩

③ 第三年3000亩收成

3000亩×5000元＝1500万元

④ 第四年3000亩收成

3000亩×5000元＝1500万元

⑤ 第五年3000亩收成

3000亩×5000元＝1500万元

到第五年总收入6000万元

三项合计五年总收入为25800万元

综合上述前五年每年三项总收益为：

① 第一年：套种药材＋套种高山蔬菜

300万＋500万＝800万元

② 第二年：油茶+套种药材＋套种高山蔬菜

700万＋1200万＋1000万＝2900万元

③ 第三年：油茶+套种药材＋套种高山蔬菜

1100万＋2500万＋1500万＝5100万元

④ 第四年：油茶＋套种药材＋套种高山蔬菜

2200万+3600万＋1500万＝7300万元

⑤ 第五年：油茶＋套种药材＋套种高山蔬菜

3300万＋4900万＋1500万＝9700万

可见第一年＋第二年可收回成本：

收入3700万－总投入2705.5333万＝994.4667万元

并有994.4667万元的利润

五年的利润为：25800万－2705.5333万＝23094.4667万元

2、五年后对油茶果进行深加工：

①成品油：按每亩产油70公斤算

70公斤×11000亩×40元/公斤=3080万元

②油枯：

280公斤×11000亩×1.4元/公斤=432.1万元

③ 果壳：

90公斤×11000亩×1元/公斤＝99万

三项相加，每年可预见收入3611.1万元

加上套种药材和套种蔬菜每年稳定收入6400万元

合计每年总利润：3611.1万元＋6400万元=10011.1万元

风险资金收益：

股权融资

时间金额三年利润股权退出赔率总计

三年500万6000万20%４倍本金3200万

三年1000万6000万40%４倍本金6400万

七、结论与建议

综合上述，该项目建设符合国家和省、市调整农业产业结构的要求，是一个有益消费者健康、民族强盛、市场需求迫切、社会经济效益显著的好项目。

本项目一旦实施，当年见效的有蔬菜种植，中药材种植，养殖业，名贵苗木基地；长期稳定的效益有大果红花油茶基地，观光农业，产生效益的时间以建成时间起算。

据国家三农委孙主任及省农科所梁总测算，本项目具有当年见效，长期受益，经济效益和社会效益巨大，可为当地农业产业化发展提供生态、绿色、环保、低碳、循环的新高科技模式。并可拉动临武县GDP上亿，税收超千万，同时可解决当地农户1000人以上的就业和脱贫致富。

项目的实施单位现状

一、 项目的实施单位为临武县鸿润农业科技开发有限公司

本公司的最高领导机构为公司股东会。设执行董事总经理一名、监事一名，技术总监一名。公司已在临武县茶场、同益乡、铺下、花塘乡租赁或者承包了3000余亩山地，租期为30年—40年。公司同时租赁了临武宾馆四、五楼作为公司办公室、农业科技网络培训学校、目前，公司已在临武茶场七姓牛岗投资100万建立了220亩的养殖种植生产示范基地。

公司股东简介

公司法人：刘小勇。1968年7月出生于临武县城关镇，1986年就读于上海同济大学地下建筑系。1990年 7月毕业后分配到郴州市水利局工作，在郴州市水利局工作期间，先后在水利科、水土保持科、办公室、经济办等业务科室工作，并参与了郴电国际上市资料的收集整理等筹备工作，并因备受温总理关注的四清水库抢险获得了湖南省水利厅颁发的二等功。多次受领导委派参加了郴州市农林水畜牧水产等农委部门组织的年度评比检查工作，并由此比较深入的了解了郴州市各县市区的农业发展现状和产业化进程的成绩和不足。2007年应怀化市市委市政府招商引资办的邀请，加盟怀化市龙头企业“大康牧业”的“怀化市四十万头生猪屠宰及深加工项目”，通过与大康牧业的合作并在优化股权、完善资本结构等一系列适应现代股份制企业改造的资本运作后，成功的争取到了国家财政部的2250万资金参股。

临武县鸿润农业开发有限公司当前经营情况

临武县鸿润农业开发有限公司目前已投入百多万用于公司的先进农业科技项目的开发推广，其中包括投资20多万与县粮食局合作，将临武宾馆四、五楼改造后用于公司的行政办公总部和公司先进的农业科技项目的网络推广基地、学员培训教室。公司秉承“科技是第一生产力”本着“科技优先、以人为本”的先进管理理念，已同市县2级畜牧水产局合作，通过了技术合作意向，并在临武县县委县政府的统筹安排下，以县畜牧水产局为我公司的技术储备中心，为公司的土鸡养殖产业包括土鸡品种选择、精粗饲料加工、养殖场地防疫土鸡免疫提供最新的土鸡养殖技术和最优化指导，同时在公司设立的土鸡养殖网站在临武东山茶

场投资104万用于公司生产基地的现代化、规模化建设，拥有了一个面积为100平方米的种蛋孵化室、400平方米的育雏室、200平方米的蛋白蛆繁养场、20个可供10000-20000只土鸡轮放的蚯蚓生产区、10个高效的野外蚊蝇采集黑光灯、一个400米长5米宽的现代化鸡舍、20个总面积为220亩的天然土鸡放养场。公司的主营项目为衡阳土鸡和贵州雪鸡的规模化养殖，产品主要为绿色环保零污染的大量土鸡活鸡和真空包装的冷鲜鸡肉和真空包装精加工后的土鸡熟食系列，大量土鸡鸡蛋及土鸡蛋的深加工，包括盐蛋、皮蛋、蛋粉加工。循环养殖模式。 本项目由临武县鸿润农业有限责任公司发起并与广东叶剑英基金会合作,如有必要则双方共同成立一个新的农业公司来运作本项目。本项目拟采用公司制管理，管理方式如下：

1、 决策层

A、 董事长：主要负责公司的发展方向和资金总调度。

B、 总经理：主要负责公司各个部门的管理监督。

C、 副总经理：主要负责公司的常务工作。

D、 总工程师：主要负责公司的规划设计及技术指导工作。

2、 生产部门

A、 种植部：主要负责公司园区的种植生产。

B、 养殖部：主要负责公司的养殖生产及防疫工作。

C、 科研部：主要负责公司新品种的研究及繁殖种苗。

D、 加工部：主要负责公司产品的深加工。

E、 休闲部：主要负责公司园区内的休闲接待及服务工作。

F、 工程部：主要负责公司的基础设施建设及监督工程质量。

3、 后勤部门

A、 财务部：主要负责公司的帐目及收支管理。

B、 物资部：主要负责管理和购买公司生产所需的生产资料。

C、 市场策划推广部：主要负责公司的宣传、产品包装设计、产品的推广、种苗推广等工作。

D、 公关信息部：主要负责公司的招待及信息收集整理工作。

E、 业务物流部：主要负责公司的产品销售及运输工作。

F、 技术服务：主要负责公司的技术推广及技术服务。

G、 维修部：主要负责公司水电及设备的维修。

二、 目前主要营销渠道合作单位

1:媒体宣传：广东电视台

2：有机蔬菜合作销售：广州市菜莱小区配菜电子商务网

3：郴州市供销总社

4：政府采购