合规性评价报告(2013)

合规性评价报告

一、评价目的

为了评价公司履行遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺状况，现将综合管理体系运行以来遵守法律、法规和其他要求的合规性进行综合性评定。

二、评价范围

武汉雅致集成房屋有限公司拆装式集成房屋、箱式集成房屋的产品实现过程、生产过程、安装和服务所涉及的公司内各部门、场所。

三、评价准则

1、GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》；

2、综合管理手册、程序文件、第三层管理文件；

3、相关法律法规和标准。

四、评价组成员

评价组长：管理者代表

成 员：各部门经理

五、评价时间

2016年8月30日

六、评价过程综述

评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中的198个适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。具体评价内容如下：

综合性法律法规及标准19个

人事管理法律法规及标准13个

消防管理法律法规及标准12个

教育培训管理法律法规及标准5个

职业健康安全管理法律法规及标准20个

特种设备管理法律法规及标准10个

交通安全管理法律法规及标准4个

危险化学品相关法律法规及标准11个

综合环境管理相关法律法规及标准26个

建设项目管理相关法律法规及标准5个

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资源能源相关法律法规及标准10个

水、土、大气相关法律法规及标准25个

噪声相关法律法规及标准6个

固体废物、危险废弃物相关法律法规及标准12个

安全生产、应急准备相关法律法规及标准14个

1环境管理

1.1 污水排放：存在有生活废水、经污水处理设施处理后排放，适用的法律法规有水污染防治法、污水综合排放标准等。综合管理部于2012年11月申请东西湖区环境监测站对厂区污水排放进行了监测，检测项目包括：氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，结果为排放未超标，符合要求。

1.2 固体废弃物排放：存在有电线的废弃、办公和生活垃圾的废弃、纸包装袋的废弃、尼龙袋塑料袋的废弃、办公纸张的废弃、废纸箱的废弃、木制品的废弃、 过期消防器材的废弃、 办公室塑料的废弃、废电器及配件的废弃等，适用的法律法规有固体废物环境防治法、城市建筑垃圾管理规定，城市生活垃圾管理办法、建筑施工现场环境与卫生标准。综合管理部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和废弃物由 负责。基本符合要求。

1.3 危险废弃物的处置：存在有废磁盘电脑的废弃、复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃、废电池的废弃、汽车蓄电池的废弃、含油容器的废弃、汽车尾气的排放等环境因素，适用的法律法规有危险化学品安全管理条例、固体废物环境防治法、城市生活垃圾管理办法。综合管理部制定了危险废弃物管理制度，对回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收，汽车尾气每年做车辆排放检测都达标。

1.4 能源的使用和消耗：厂区存在有燃油的消耗、办公生活用水的消耗、办公用电的消耗、办公用品的消耗、原材料的消耗。适用的法律法规有节约能源法、清洁生产促进法、用水用电管理相关法规。公司张贴节水节电标识，教育职工节约水电，对办公用品实行定额发放，汽车燃油由综合管理部统一管理。

1.5 紧急情况和事件：厂区存在有办公场地的火灾等环境因素。适用的法律法规有消防法。综合管理部制定了紧急事故和事件的救援预案符合要求。

2 职业健康安全

2.1车辆管理：综合管理部多次组织驾驶人员学习有关的交通法规以及《机动车辆及驾驶员管理制度》对车辆进行管理。按时对车辆进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好。禁止酒后驾车、超第 3 页 共 5 页

速、超载、人货混装等违法行车的情况发生等。

2.2用电安全：制订了各类电器设备的安全操作规程，各员工严格按照规程操作，电工做到持证上岗，对电器设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。及时做好绝缘防护用品的管理并严格按照规定做好停、送电的管理等。目前没有发生过一起用电事故。

2.3特种设备：特种作业操作人员均持证上岗，并严格按照操作规程操作机械，定期检定对机械进行保养维护，所有机械操作人员都定期培训和健康检查，目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。

2.4机械用具：生产车间对各类机械及工具都制定了严格操作规程，对机械进行维护保养和预防性检修，确保设备技术状态完好，定期进行安全检查，发现隐患立即要求整改，目前，公司没有因机械造成人员轻伤以上伤害事故。

2.5职业健康安全管理：公司为所有人员购买了人身保险，并对员工定期进行健康体检。给工作人员配备了齐全的劳动防护用品，在高温季节作业时，配备必要的防暑降温用品，改善劳动作业条件。食堂工作人员持证上岗，做好食品的卫生、消毒管理。目前没有发生一起职业病、传染病和食物中毒事故。

2.6劳动防护：公司按照标准给员工配备了各类劳动保护用品，对女职工、特殊工种人员严格按照规定提供适当的劳动保护，对劳动防护用品的配备和使用情况进行检查。目前没有发生一起因劳动保护而引起的事故和职业病的情况。

2.7安全管理：公司逐级签订了安全责任书，按照规定建立了文件化的安全管理体系体系，对重大危险源进行了识别和控制，建立了安全生产管理组织机构和安全生产领导小组，并定期组织安全检查，发现隐患，立即整改。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。

2.8化学用品：主要化学品为氧气、乙炔，均做到了妥善储存和防护，在储存场所配备了消防器材，禁止动用明火和乱拉乱接，目前为止没有发生因化学品管理不当造成的火灾或泄漏造成的环境污染和人身伤害事故。

2.9火灾爆炸安全管理：编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材，并组织相关人员学习消防和火灾应急相关知识；定期对消防器材和消防隐患进行检查。对于电气火灾，要求各作业人员严格按照安全规程进行作业。公司针对全公司进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。目前没有发生过一起消防事故。

七、存在的薄弱环节及改进的建议

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通过两年的体系运行，经过内审，认为我司的职业健康安全、环境保护运行有效，达到了预期结果，但仍存在一定问题：

1、各部门对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。

2、施工过程中存在有一些强噪声设备，如电钻，应尽量避免在夜间和生活区一侧使用。建议采购低噪声设备。

八、合规性评价结论

公司各部门都能够有效遵循法律法规进行办公、生产、施工，未发生过扰民事件，未有相邻单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无重大安全事故发生。

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