水电站运行管理制度
图纸资料、技术书籍管理制度
1 生产经营处图纸资料、技术书籍存放在资料室,由材料专责统一管理。
2 运行图册由当值值长负责管理,按值移交,不得带离生产区域,不得在图册上涂写,保证图册的完整性、准确性。
3 技术书籍借阅应在材料专责处办理借阅手续,并不得在书籍上涂写,保证书籍的整洁。
4 生产工作常用的图纸、资料,原件存档,班组使用复印件。 5 每次书籍借阅的时间原则上不超过15天,借阅的任何资料,原则上不能带离公司,特殊情况确需带离的,需经生产经营处批准。 6 工作变动,应将原岗位配置的技术书籍归还资料室。
7 设备扩建、改造前,应由相关班组绘制施工图纸,经部门校核,总工程师审批后执行。
8 设备扩建、改造后,相关班组整理图纸资料,并交公司档案室统一管理,班组使用复印件。
9 借阅的书籍或岗位配置书籍若有遗失,应照价赔偿。
生产物资管理制度
1 生产物资,系指生产工作所需的设备、材料、工器具等。生产物资管理,系指生产物资采购计划的提出、审批、采购、验收入库、保管、领用、报废全过程。
2 生产经营处为生产物资管理的职能部门,负责公司生产物资管理工作。
3 生产管理物资应由生产经营处提出采购计划,经公司领导批准后,与合同处、财务处共同完成采购。
4 采购计划的编制规定:
4.1 材料专责应根据库房物资的实际消耗情况,对照《备品备件定额》,以补足定额量为原则,及时提出物资采购计划;
4.2 其他临时需采购物资,由相关部门提出采购计划;
4.3 采购计划中应明确产品数量、型号或要求等;
4.4 采购计划应由材料专责填写公司规定格式的《物资采购审批表》,报生产经营处负责人同意后,报公司领导签批。
5 采购工作的组织和程序:
5.1 已审批的《物资采购审批表》是采购的依据,禁止无计划采购;
5.2 物资采购应遵循多方询价、物美价廉的原则;
5.3 采购人员的构成,根据不固定人员的原则,结合采购量的大小,所需专业技术要求等,由公司统一组织和安排;
5.4 对于总额在2000元以下的零星物资,可派一人购买;
5.5 对采购单件金额在2000元以上,总额在2万元以下的,所派人
员应为二至三人;
5.6 采购单件金额在2000元以上,总额在2万元至10万元的,所派人员应为二至三人,其中应有一名财务人员;
5.7 采购总额在10万元以上的,采用询价采购的方式:编制询价书,由供货商密封报价,公司组织比选确定;
5.8 对于需要订立合同的,合同的管理由合同处负责;
5.9 供货方的供货清单应随货同行,供货清单应有物资名称、规格型号、数量、单价、产地等内容。
6 采购物资的验收和入库规定:
6.1 采购的物资,必须质量合格;
6.2 采购物资到货后,由材料专责和相关专业人员对物资的质量和数量进行验收,验收合格后办理入库手续;
6.3 验收中发现型号规格不符、质量有问题的,应拒绝验收入库,采购人员应负责联系调换或退还;
6.4 物资入库,材料专责应填写《材料入库单》并签字确认;
6.5 《材料入库单》作为购货发票的附件提交财务处。
7 物资保管规定:
7.1 入库后的物资,材料专责应及时登记上帐,并做到帐物相符;
7.2 入库后的物资,应按分类要求存放于库房规定位置,做到存放有序,整洁美观;
7.3 入库后的物资,应根据产品储存要求,做好防尘、防潮、防锈、防腐、避光、防静电等保管措施;
7.4 库房内的物资应有完善、醒目的标签,标签应标明物资名称、规格型号及定额数量等。
8 物资领用规定:
8.1 根据生产工作需要,公司员工可领用相关物资;
8.2 领用物资时,领用人应填写《材料领料单》;
8.3 《材料领料单》由生产经营处负责人审核签字后生效;
8.4 领用人凭有效的《材料领料单》在材料专责处领取相关物资;
8.5 《材料领料单》是材料专责发货的唯一依据,应妥善保存,保存期为三年;
8.6 发货后,材料专责应及时下帐,做到帐物相符。
9 对于有回收价值的废旧物资,如废旧钢材、废旧设备等,由生产经营处提出处理意见,综合处牵头办理,生产经营处和财务处派人参加。
10 采购中严禁循私舞弊。发现循私舞弊、收受贿赂者,按公司相关规定处理,情节严重的移交司法机关处理。