质量职业健康安全管理体系文件
（ 依据GB/T1 0910-2008 和BG/28T00-1021 1 标 编准制 ）
量/质职业健安全 管理体系文康
件二
0 三一年月五
分
发：
号量、职业质康安健全理体管文件系
（依 据G/BT19001-002 8 和B/G T8002-21101标 准 编 制
）
量/质职业康健全安理管册
手交聊字2„013‟73号 版 本：D/0
版
批：
审核：准
编制:
景杰、王范仲秋
城交通聊汽运团有限责集任公司2
031年 5 月25日发布
布发
210 年 3 6月 1日实
施
城交聊汽运集通团有责限任司
版本公修/状态：D/改0 编：号交聊字20„31‟3 号7
质量/职 业 健 康 全 安管理 手册
发
布
令本
《 量/职质健康安全业管理手册》 C/1在 版基的础修订上而成， 是的司质量/职公健康安全一业化管理体系体的纲领文件性 ，明阐公司 的了质量职业健/康全安针，方系统描地了述司公质量职/健业康安管 理全系体，本公司是对顾、客社会以职工及业健康安全职公的开诺， 承是全员体工量/质业健职康安行全为的本准基， 则是也向客顾提供优 服质的保证和务第方认证机三认构的依证据。经 查审 ，《质/职业健康安全量理手册管》 合 G符BT/10910-002 8itdISO9 010:028《0质量管理系体 要》 求GB/、T8002-21011职业《康健安全 理体系管 要》求标准要的，求合符司的实公情况际能够满，本 足公质司/职业健量安康管理全体系的要求 。现以予批准布，本公司发体全职必须工遵照行执。
总
理： 20经31 年 5月 52日
第页
1共
4 页
3
聊城交通运汽团集有责限公任司
版本
修/改状：D态0/ 编：号聊交„2013字‟37
号
质量 / 职 业健 康安全 管 手理
管册者理代表被（任者命）命书
任为证保公我司质量职/业健安康管全理系有体运效行持和改续进，加 强对量/质业职康健全管理安系体建立实、、施持保和进的改导以 领及认的证顺利施实经，究研定任命副总决经理海艨赵同为志我司公的管 理者表（被代命任） ，者授并权其使行下以职权：1 确．保质/职业量健康全管安体理系需的过所程得建到、立施 和保持； 实．向最2管理者高告报质量/职健业康全安管理系的体效和任绩何 改进的需求，提并供改依据进。 3、时及协处调理量质职/业健康全管安体系运行理的有问题关；4 ．保全确公员工司提高足顾满要求和社客会承诺的识意 5；．质就量/职业康健全安管理体系关事有与宜部外关相方进联 行络。
总经理：20 31年 5 月 25
第日页
2共
34页
聊
城通汽交集运有限责团任公
司版
/修改本态：D状0/编 号聊交字：20„3137 ‟
号
质量 职/ 业健 康 全 管安 理 手
手册册录目序
1 2号3 45 6 7 8 9 1 0 11章 号节－ － －1 2 3 4 5 678 内 发布 令管理代表（被任者者命）命书
任
手册录目企 简介 质业/量业健康安职方针全、目 前标 言量质/业健康安全职理体系管管理职责 资 源管 理品产实与现行控运 测量、分析和改制进程序 文目录件 织机构图组 质量理体管职能分配表 系职业康安全管理体系健职能分配表手 册修改页
容
21附 录A 13 录 附 B4 附录 C1 15 附录D 1 6
第
3页
共
3 页
4
聊交通城运集团汽有责限公司
任版/修本状改：态D0/编号 ：交字聊„023137 ‟号
质量 职/业 健 安康全 管理手 册
1、
业简介企
聊城交通
运汽集有限团任公责成司于立19 5 年，02030 改制年 为资主体投元多化的有限任公责司是，交运输通部重联点系企、业聊 市唯一一城家型大路运输道业。主要企从事公路运客、运物货、房流地产 发开等五业务，旗大 下64家分 子司，总资公 1产6. 4亿，元营运车辆 822 部4在，员职工41 50人。2 120年 实综现合收 1营62.亿元、利 税 1.3 亿元。 ——路客运 公有具家道路国客运旅输一资质级拥有 23 ，客家运公、司12个客 站、12运00余部客车、6 00 余部租车、出306条客运 路，线途长达直全 国5 个4心中城市。所属租出公规模司实位力居全榜首。市 —货—运流 物有具国家路货道运输一物级资质国和际道路货物输运资，质拥有各 营种运车 10货00余部 ，盟加社会车辆 400 0部。在余京北上、海 等个城市设多有办处，形成了事全国条专线多配的网络。载——房 地开产发 具房地产有开发和房屋建筑工程承总包二资质级，成形集项了 开目发建筑安装、、程工理管营销、划、策业物管“五理位体一的” 业链产年开发，设建能位居力城同行聊前业列
。4页 共第 3 4页
城聊交通汽集运团限责任公有
版本司/修改状：D态/ 编0号聊交：字„013237‟
号 质 /量职 健业康 安 全 管理 手 册 ——种经营
多交运
大场市是全省“范规化文明信市场诚 ”；运交商物流中心是贸全 市重要商的贸流通地；交基幼运园是儿“省幼全儿育教示范地” ；基交通医 是国家院级一合医综院以特，色专科闻。 名——汽车务服形 了成汽车集销、汽车维修、汽售车检测驾、员驶培训一于的体 业体系，产有拥一大汽众、津一天等汽多个牌品 的4 店S和区域家独经 权销 多年来，企。坚业持“个负三责 （对”东股负、对职责负责、工对 社负会）责的核价值观心、 聊城“交，优质运信”的诚核文心理化和念 “交以真心、真运情”为核的心务理服，念认真好“经营、管做理改 、、革创、新发展五”篇章，取得了文长发足展企业。评为“全国被 通系统交进先集” 体、“ 国全模范劳关动和谐系业企” 、“ 国五全劳动一 奖”状 、全国“通运输文交化建示范单位
设” 、 全国安“文化建全设范示企 ”业等项荣誉称多号。连续 7被年评为国全、省全路运道百强诚输 企业信201， 2年列全国第1 名9。已过通 SIO900－2100 质8管理体系量和 GB T2/008－10211 业职康安健全理体管系认证集。团公“司交心、真 真情”运、 城聊“水站人城水、晶” 、千心佳千流“诚信传物家千、 流遍天物下”服务品被评为“牌山东服省务牌” 名。创 业维艰奋斗以，。在成舸争流千帆竞的百时期，企新业正加在快转变发 展式，方整产业结调构为，设建更“大、强更富、更裕文、 明和谐的百更年运交”而力奋努斗！
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城聊通交运集团汽有限任公司
责本版/修改态：状D/0编 号：交字„聊02133‟ 7号
质量/职 业 健 康 安 全管理 手 册 地 邮址： 聊市东城昌西 1路1 1 编：252号00
0电话
传真（） 0：65384—2532 网 7：址www.ljcjtyc.om .2质量/职健康业全安针和目方标 2. 质1/职业健量康安方全 质针量方：提供针户客满意服务的持、增续顾客强满。 树立意员参全管与理质的量意,改进和识创新理管， 顾向和客户提 供客安全、便、捷质优满意的、务服持续提，高服水平。务 业健职安康方针：以全人为、本防改进预、持续升健提康全安 平水。 立树以人本为预防和主意为识实行，改并进本安全质理，查处管危险源， 除隐消，降低患康健害损，续持升职提健康业安水平。全 .2 2质/量职健康安业目全 集标团司公质量 职/健业康全安目标由集团司公统制定一统一、下达， 逐分解级、级管理与分核考集；团司各产业质量公/职业健安康 目标全由集团业各务主部门分别管制定，别下达，分别考分核。集 团公质司/职业量健康安目标全营收：、利润安全等目标按照 、《团集司年度公营管经工作指导意见》 理 《集团、公司理层薪酬考经核 法办》、 《 “ 六”好设建见意》等行管理进考核。 及层单位基量/质业健康职全安目标：营、收利、安润全等目按照标第6页
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聊城通汽运交团有限集责公任司
版本修/改状态：D0 编号：/交聊„字013‟23 7号
质
量 职/ 健业 康 安 全管 理手 册
集团司公《关于下 达集团各、 各口单年位考核度润目标利通的知 》、 基《 层单行政位职委托经正考营核办》等法进管行与控考核。客运质 /量业健康职全目安： 标客满意度顾、 班率正 、车正点发率、投 率诉等目标按照团公司制定的年度各口主要目集标务任解以分及 运部制客的相关定办法进行管与考核控 ；货运及流物质/量业健康安全目职：顾标客意满度货、损差率货等 标指照集按团公制司的年定度口主要目各任务标分解以及流部物定 的相制关办法行进管控
与考；核 业与工用建民筑程施工/职工健康安全业目标顾：客意度、满工 程质一量交次验合格等目标率，见安公建《司质手册量 》；物业 管理职业/康健全目标安：顾客满意度 目等标，见 业公司 物《质 量册手 。 》．3言前3 1. 范围 .311 总. a则 ）手本适用册于实我证公有能力司稳的提定供满顾客和适足用法 、法规律要求的公客运路站及、公务路运货及物、流游旅、租服出、 汽务修车与维理护、汽车及件配售、机动车检测、驾销培驶、训工与业 民建用施工、筑物管业服务、理商业易贸、市管理等。 b）场过通本司公量/质职健康业安全理体管系的有效实以施及持 续改体进的过程系，保符证顾客与适用合法律的规的法要，求以增强 顾满客和意降低业健康安职全风险及职业的发生。病
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聊
城交汽通运集有限团任公责司
版本
/修改状：态/0D编 ：号聊交„字20133‟ 7
号质
量 / 业职健 康 安全 管 手理
册3
1.2. 量/职质业健安康管理全册手本公司是量、职质业健安全 康理管系体的纲领文件性它阐，明了 ：a质)量/职健康业全安管理体的范系围 ，包质括管量理系体任删 何减的细 节与合性； b理)量 质职/健业康全管安理系要体求成文形的件所有程或对序其引 ；用c) 质/量业健康安全管理职系体过程之间的互作用的相述表 3。1..3删减说明 a )质量理体系覆管盖：团公司集的路公运客站及、务路货运公及 物流、汽修理车与护服维、务汽及配件车销售工业与、用民筑施工、 物业管建服务（旅游理、出租务、服机动车测、驾检培训、驶商贸业易、市场管理参 执照行 ； b）职业健)康全安理管系体盖覆：团集司的公公客运及路站务、 路货公及运流、物汽修理与维车服护务程及过关相的管理活（动旅、 游出服租、机动务车测检、驶驾训培商业、易贸、市场管理照执行） ； 参)删c说明：因本公司的减运及客站、务公路运及物流货服务按， 照国统一模全式和关规相来范进；行汽车修理维与护、车与汽件配销 服售根务顾据客要及求应规相来范供；对提于特殊项通过目产实品 的现划实现。因此策I OS09001200： 8标准版7“3 .计设和开发予”以 删减删，后不影响减满顾足要求及客关法律法有规要的求力和能任责 。业与工民用建筑工施物业管理服、的删务减理在建安由公、物司 业公《司量质册》手中予以说。明 32 本.手 册 中 与 质 量 / 职业 健 安康全 有 关 术的 语和 义 定 用 G采/B1T00902008- 《量质理管体 基系和术语》础 和 BG/2T081-2001 《职
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聊城交通汽
集运有限责团公司
版本任修改状/态：D/0编 ：号聊交字„02133‟7 号
量质/职 业 健
康 安 全 管理 手册
业健安康管理全体 系求》中要的术语定义。和3 .3手册管 理质 量职/业健安康全管手理由企册部划组编制织管，理代表者（ 任命被）审核者经，总理经批发准布。集团经办理责负质/量业职健安 康全理手册的管理、管发放，体具《文按件制控序程的》要求施实。质量 职业/健康全安管理手分“册受”和控“非控受两”类，控手受册在其封 加面盖受控”章“，按程序并规定控制其行有效性。手现册持 有人应妥的善保管防，止污损丢失和，不擅得复自制和私自外。若借发生 严重污损或丢失持有，应人时及报告理办，经由经理负办办责理。 .34质量/《业职康安全健理手册管的编制说》明3. .4 本1手册负的责编部制门：划企 3.部.2 本4手的册批准人 ：经总理王岩 红.34. 3本手册的审核：人管 者代表（被任理者）命赵海 3艨4.4 本.册的手主要草起： 人王景杰范仲、秋3 .4.5本手册 的解权归释 ：聊交通汽城运集有团限任责司 公.质4量职/健康业安管全理体 系.41 要总求集团公 司照 G按/T1B9001-2008 G、BT/2001-20811标准的 要求立建 量质职/健康业安全管体系理成形文，件以实加施和持，并保持续改 进有其效性。为此应到做述下要求：a) 定确质/量职业健康全安管体系所需的理过程其在及整组织 个中应的用 b；)确 定这些程的相过互用和作相互关；系c )确定所的需准则方和法及确以保这过些程的行运控制和效； d) 确有可保获以得必的资要和源息，以支信这些过程持运的行；e) 视监、测（量用适）时和析分这过程些 f) 实；施要的措施， 必实现以这些对过策程的划果结对这和过些 的持续程改。 经进识别过，本公司的路客运及公站、务路公货运物及流、游旅 、租服务、出车修汽理与护服务、汽车及配维销件售无产品对质量有
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聊城交通运汽集团限有任责司公
版
/修改状态本：D/ 编0：号交聊字2„031‟37号
质量 / 职 业健 安康 全管 手 理
响的外册包过。工程业与用民筑施建和物工业理管务外服包过程识别的 控制见子公和司质《手册量》（集 团手分册） 具体外包过，按程 照.47要求进 行管理制。 控.42文 要求件 .421 .则总4 .2.11 .团集司按照 GB/公T9100120-0《8量质理管系体 要求》 标准G、/T2B081-02011《业健职康全管理体安 系要求标》的要准求 实和际控制的需要，定了制下以量质/职业健康安管全体理文系：件a 质量)职/健业安康全系管理手体（包册括针方、标目及系覆盖体 围范的描述）； b 质量)职/业康健安管全体理系主的要素要及相互作用其描的述， 以及关文相件查询途的； 径)建c标准所立要求形成的文件的程和序录记；d 为确
)
保过程有效策、运行划控制和所其需他文，件括记录。 4包2.. 2件文控 制42.2.1 集团.司公件控制文经理办由主，管各单文件位由单位 各公办主管，室确以文件的适宜保性、充性分有和性效，体具执行《 文件资料和制控序》 程 4.2。2..2对 质/量业职康健全安管体理系要所求的文件制内控包 容： a)对括系体文进行件级分制控分级审批、其。中： 管《手册》理由 划部负责企编制管，理代表者被任命者）审核，（经理批准总程序；文 由职件责室负责编制，部部门责负人审核管，理代表者（任命被） 者准批指导文；由件职责室或部级单位二编，制门部责人或负单经位 理核，审管经分理或经总批理；准建安公和物业司公司《的质手量》 在册团职集能部门指导的下自主定，并制进行核审准批； )b当组机构织生变革发法律法规、新或更系文体件适不宜时，对 体文系件行进评审更与，文件修新改应后再次批；准 )体c文系按照件号编则规进行号识编，具体别由文件控主管制 部负门；责第 10
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聊页交城通运集汽团有限责公司任
版
本修/状态改D：0 /编号：交聊„2字1303‟ 号
质 量 /7 职 业 康健 安 管 全理手
册d) 体系文件分受“”控“和受控非两种形式”，别进分不同的行 编和标识，由文号控件制管主分负责部发放登，记确使用保文的件 各部个、门关岗键位到得关相文件有效的版本； e )体系文归口管理，件专由人责负存保可，用文采、电子本介 媒等何任形式确，文件保保清晰、易于识持别； )f系所体需外来的件文文由件制控管部门负主责别，识并制控 分发其； )g有具保期留或因需限保的作留文废件加盖“作废留保印章”进行 标识，单独存并放保。管4. .23 记录控 4.制.23.1通 对质量过职/健康安业管理全体系行中形运的成录进记行控制， 为体运系行状和况体系进改供客观提据。 证.2.342. 各部、单室位本对室部、单的位录记照按记《控制程 录序》 ，对录记格的式制、编号编标、、识贮存保护、、检索保存期、限 处和等臵出做规和控制定确，保录的清记、易于晰别识检索和 。4..3.32各 门、部 位建立单保 持GB/1T009-21080 、B/GT8200-1021 1准要求的记标，提录供符合规定求和要体有系运效的行据，证括包 文字、电档子案。 等.24.3. 4规记定录格表的制部门编和审权批。基限各单位统层 使用的记录一由，机关业主务部管室统制一记定录格、编号、式保存 限期填、要写求；各基单位自行层用的记录，使由层单位分管领导确 定记基录式、编号、保格期存、限写要求。填要持保录的真实、清记。 4晰..3.25 定记录的收集和编规目方法，以防止录的记失丢利于，
记录储的存、检索 。.243.6. 各单办位室作公为本单位量质录记主的管门， 执行 部记《录控 程序》 制 。.2.34.7 录记的改、报废更销、等毁臵应经处应权限相领的导 批准，并留处臵下录记。5 管理职责 5.. 管理1承 诺集团司总公经承诺理立、实施建和进质改量、业职康安全健整合管 体理系并通过，列下职责的行及履关活动的开相为展其承诺供证提据： a 全)领导集面公团司常的经日营理管工，向员作工达传满足客
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聊城
交汽通集团有运责任限公
司本/修改状版：D/态0编号 ：聊交字2013„‟3 7
号
质量 职 / 业 康健 安 管 全理 手 册
求和要律法法要求规重的性要； )制定b量、质业健职安全方针康质量、和业职健安全目康标； c确)定织组结构；d 为)系体的立建、施实改进提和必供要资源的； e)进管行理评审。 5. 相2方要求关5.2.1 以顾为关注客点 焦集团公司总理每年经通要过相部关的客门需户汇求总告和报户客满 意度调来查解了主客要的需户和评价顾求满意客，确保顾客要度 得求到定并予确满足以。 5.2. 其他相关方2求 要本公识司别其相他关的方求要包，政府括、员工员、工属家合、同 方供方、垃、圾运清、方告广体、媒来人外、周围员民等居在内的相关 方职在业康安全健方面要求，的降以职低业康安健风全，达到 险关相方满的，意时同，使相关了方其解动带来的活全安险，包括：风a) 与关方特别是相公本司的工员好良通沟 了解其职业，健安全康需 求； b )对入进本司公域内区的关方施相影加响 使其了解本，司公区域 存在内的业健职康安全风及其险控制施；措c )相关方了解其使动带来的活全安险，并规风范己自行为；的 d )合同方与安全方在面订签相协议关 ，明确双的方全安任和责义 务。5. 质量/职3业康健安全针 总方经理责负织制组和定批公准的司质量职业健康/全方安针， 量质 针方体满足现顾要求和持客续进的承诺，改全安针体方现防预消除 职业和健康害的宗危，旨并足下满要列：求a )形成 件文付，诸实施予，以持并在公保司内到得通和理沟解；b) 集 公团采司发布管理体系文件及召取开有关议会等方式向 员宣工贯彻质传、职业量健康安全方，使针在之集公司团内到沟通和得 解。各理基层单经理位、汽站站车长结合各产品特自向点单本员位
第工 21页 共3 4页
聊城
通交运集汽团限有任公责司
版
本修/状改：D态/0编号： 交字聊2„10‟337
号 量 质职/业 健 康 全 安管理 手
宣贯册针方； c 利)管理评审等机会用对量、质全方安的适宜针进行性审，并评 必要在时行修进订确保，量、安全方针能质够适应司公内
、外部条 的件断不化，变达与到司的公宗、旨顾的客求相适要应相关。有方求 时要可为关方相取。 质获量/职健业安康全针详方本手册见第 2 章节。 .5 4划 策策是划管活理动重要内的，容括包对：目的策划，管理体标系 策划的，量质策划对，险危、源险风评价和险控风制的划策对，法律法 规和他要其的求策划、对职健业安全康理方管的案划。策5 4..1 理体管系划策 经总对理量/安全质管体系理行进划，以确保策：a 质)/量全安理管系满体足量质安、目全标的要求，所对的有过程进 行识并别照过按程式模进行P CA D管； 理) b对管理在系的变更进行策划体实和施，时 保持管体理系完的 性。整 54...1 1划策时的机 经总识别理理管系体划的策机会和要需，现下列出况情，可考 虑对本时司公理管体系进行划： 策) 建a立、进质改量/安全理体系时管 b) 本公司；方的、目针、标组机构织生发大重变时化；c) 本 司公的源配臵、市资情况发场生重变化大时； d )本司的公营范围改变，企业规经变模时化；e )本 司公的产类型品变时化；f) 相 法关律法变化时规；g )相方重关抱怨大投、诉时； ) h达未现有到目标或标时； 指i )审、管理内审评提要求时出 。5.4..21 策划内容 质的/安量全理体系管策划的容包内：
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聊城通交汽运集团有限任公司
责版本/修
改状态D/0： 号编：聊字„交0132‟7 号
质 3 量职 业 健 康 安 / 管全理 册手
a
)依据 质量安全方针、定制应相的目； 标b 识别)实现质为量安全目标所、的过程需，这对过程些做出确 明规并定加以制，包控允括的删减许其合理性说及明； )c 为实现质、量全目安所标的资需； 源) 质d/量安管理全系的持体改进续。5. 41.3.策 划的输 出策划输出的对管理体针系策划的容进行内，于指用整导管个理体 系的立建和变。其更施可导致其实层他包次括管本理册手修。改5.4. 2 危源险辨、风险评识和风价险控制的确 集定公司团以业健康职全安关为焦点注由，综合理办治室、公安全机务部 立并建持保集公司团危《险辨识、风源评险和价风险策控制划程 序 》，指导属所单各建立危位源辨识险风、评险和风险价策划控制 制，机对业企动活涉及的防消安、场地安全全、辆车行驶、金存取等 工作方面资在的危存险进源行识、风险评辨价和施实必要风的险控， 制以持降低续业健职安康全险风。各 能部职门、层单位基过危险通源识、风险评价辨，对同不别 的风级因素险 应结，合现控有措制施分制别相应的措施计划进订行落，实详 见集公司《团危源辨险、识险评风价风险策和控制程划》序。 职能各门、部基单位层针要本
对单位辨识出危的险源及取的采风险控制 施向措在存危险的岗源工位作人员行安进全育培教训 。职各部能、基门单层应及位结合时单位实情际况识各部别、门 单日位活动中常现的出新危的险源，为作危险源风及评险价新更的基础并及 进行时风险价评采取适，的控制宜施。措综 合理办治公室、全安机务部导督各单位年每对单位在的存险 危源进一次行复，评对可针出现能的的风新险定相制的控制措应。 施团集公司年每行一次进质/量职业健康全安体系内审部，核对 单 各、有关部位门危在源辨识、险险评价风和风险划策控制方面在的存 问题进监行考督，并核促督限期其行整进改 5.。.3 4律、法法、其他要求规合和规评性 管价流程：理第 1
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聊城通汽交集团有限责任运司
公本版修/状改态D/： 0号：编聊交字„2013‟3 号
7质 /职量 业 健康 安全 管 理 手
册适用法 法律规 清单
法法律规要求 应用 危险
源法
律规要法在 过求程、产、品 务服中行执和监
遵测情 况循评价
不符对合采 取纠正措
施识别
用适的法 律法规
法
法 律规用应表
提
供执法规行 和测的监据证
评记价录 报、告
纠
正措 及施 证记验录
5
4.3..1 集团经办理责通负过络网、报、上刊级件文行、业会议等途径收 集产品质与和职量业康健安全有关标的、准律法规及其他 要求的法最版新本，建适立用于团集公司法律的规法及其他要求清 单,保 管法律规法其他及求要文。 5.本.3.24 法律规、法准由集团经标理负办会责职同部室跟能、 踪修正，结合业企实际况情及时进合行规评价。确性定用于适公本活司动、 产和服务品产品质中和量全风险安法律法的、规标及准他其要， 并求适将法律用规法、标准内容等报理者代表管被任（者命批准）发 后相关部至以门查阅备行执 经。理将办适用法律的规、法准和其他相关标求要时及发，布知 通各到能职门和部层基单位。职能由门部和基层单传递到相位岗关位、 员人并组，员织工学习法法规和律他其要中的求关规有，贯彻执行定法律 规和其他要求。 法.4.35. 3各部根据评门审果，结使对用文件行评审，进引需用法 律规时，法《文件按控制程》执行序。 5.4.3. 4关有量职业质健康安的法律法规全其及他要求检索的 、集收、记登发放、更、及保管新行《法律执其及要求控他程制》序 。 5.4..5 3规合性价评 a）法律规法第
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聊
交通汽运城集团有责限任司
公
本版/修改状：态D/ 编号：聊0字交„023‟317
号质量 / 业 职健康 安 全 管理 手
册
了为履遵行法律守规的承诺法，司公建立应合《规评性控制价 程》序，定期 评价守遵
质量职业/健安康法律全规的法情，况以所确定 的险因危对素适用照法律法规条的进款检行查评价其，合性。符保评 价结果的记存。录 )b其他求要公 司定期对评有价职业健康关全其他安要的遵守求情所做况的承 实诺现程度 。评可以价同法法规律同一行进也可分，评价别，时保持评价同 结的记果录。 评价对出的符合项不要，合单结位实情际及况时废或进行止订 完修善并，知通到关职相部能或岗门位。 .54.4 业职健康安管理全方 集案公司相团关能部门职立并建保职业持健康全安理方管，以案 现职实业康健全目安。标 a)为实现业职健康安目全应标确明能职部和门任责，人界定并 其责和职限；权b )相关 职能门部实现目应的标法、措施和时方间； c)表团公集定司并期计在时划间隔间内职业对康健安全理方案进管行评 审； d)评审出对的不合项要及时进行修符完改；企业善现出项新目 活及动产、品、服务运或条件行生发化要变对业健职康安管理全方案及时进 修订行，确以保其适性应 5.。 5责、职权与限沟 5通5.1. 职责权和限5 5..11.集 总经团理据根质 /职量健康安业管理全系运行的体需 ，建立相要应的组机织构见“，录 附”B；对 各门部进职责行配分， 见附“ 录C”； .5.512 .总理经对量/职业质康安健全管理体有系部关门人和，员 定具体的工作规职责和应关系相；部各对职责门行层进分解层，终最落 实到有员所工
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城聊交通汽集团运有责限任公司
版
本/修状态：改/0D编号 聊交：字„0213‟37号
质
量 /职业 健 康 安 全 管 理 手
册1
总经理: a）)公司对标及目行有关法执法律规全面责负并向员，工达传满足顾客 要和求律法规要法求重要性的； )b在公司建立内顾客以关注为点焦机制的，以增强顾满意客为目 ，确的顾保要客求到得定确和足； 满c制)目标定确保并其彻贯实现； 和)设d适宜的立织组机，确构各保人级的员责职、限得权到规定和 沟； 通e主)持团集司公的理评管，审确保量、质职业健康全安管体系 的理适宜性充、性和分有性效 ；f确)保资源的得； 获）g 负责公质量/司职健康安业全管理系的内体协调部和外部沟通 2。管）理代表（者任被命）者 ：)确a保照按 IS90O10：0082GB/、2T800-2011 标1建立、准实施 和保持量质职业健/安康全合管理体整系； )向b经理报总质告、量业健职康全安管体系的绩效理，及以要需 改的进方； 面)确保c整个组内织高对顾提客要求的识；意d )负责管理就体有系关事与外部方进宜行络。 联3）生经营副总经产：配理总经合理做公好质司量 /职业康健安 全管体系理内部协的和调外沟部 通;及了解分时业务
管
顾客求并需出 提改进见意或建议 。）集团经4办： a理)责负施实集团司公件资文料制控和记录制控；b)负 指责、协导各基调层位单实文施和记录控件；制 )c负内部沟通责控； 制)负d责律法法规其及他文的识件、别收集及达。传 5企）划：部 a协)总经助组织理理评管； b)审助管协理代表 （被任命者者） 做好量质职/健业康全安理工作；
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页
城交聊通运汽集有限团责任司公
版本/修状改态：/0D 号：聊交字„2编01‟337 号
量质 职/ 健 康 业 全 安管理 手册
c)负责组织内
部核审 d；）负 组责对织团集司经公理和层基层位目标考核和单 “六好位单 检查及有关”信的息馈。 6反人）力源资部：a 负责)人力资源制控; )b与制参定集公司团工培员训计划 c)学；教历育 d）负责劳保；品配用臵发、规定放的制，并定执对情况行进行 控监。 ）培7中训心： a)责制负定集团司员工公培计划训 ；)负b责培训划计控制与的落；实8)采购 公办室：负 责集采购产品（体料）材质量控的。制 ）安全机9部： 务a)责负督监基层位做单驾好员驶理；管b) 负责车行安全理和管车安行目全控制标；c 负）车责维辆修机和管理务指工作; 导d负)责行安全车合不控格制；e)参 与险源危辨识、的险风价评风及险控策划制管的；参与理制 职定健业康全管理方案，并安督方案的落监实 1。0综）合理治办室： a)公负监督基层责位单做好地场安全管；理 b)责负安、保卫、治消防及他其安管全和理安全标目控；制c)负 场地安责不全格合制； 控d)责危险源负的辨、风识险评及风价险制策控的管理划 ；)指导e层基单制定位关相安管理方案全，并督方监案落实的 。1）1运客部 :)a负新责开辟运客营经路线策的与划行质运量的控制 ；)b责负指导各运分客公司、汽站进车顾行客意满的评度；
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页聊
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本/修版状态改：/0D编号： 交字„2013聊3‟ 7号
量 质/ 职 健业康 安 全 管 理 手册
c)责负对各公分旅司运输（含客站服务务）程的运行过量质进行 视监测量及和重不大合服格务的臵处 ;)负责d运发客时车间、线走路、向价票班等调次整车和的确型 定作工。12） 物部流： )a负责导指层基单路位物货输运产实品的策划现与行运质的控量 ； 制)b责负指各基层单导位货物运对进行顾客满意输的评价度；c )责负协各调位单行货进物输生运不产合格控。 13制各基层）位：单a)负 责生和产务过程控制及服险控风; 制)负b制定责系体覆所的各经盖营单和元管科室的理职责权限和质 量/职健业安全康方目面标责任制，并制和明确定班子员成各、长、 科科、驾员驶、员
维
修人、调员员度安、员检售、票检、加油员员加、 员等体系气所盖覆各的工作位的岗责与职限;权c) 负责体执具行质量/职《健业康安管理体系文全件》有关规； d定负)本单位危险源责辨的、风识险评价风险控制及策的划管。理 41财务部）：负 责供提确体系正常运行和活动保要的经必费 。15 ）会： 工a 参)风与管理方险及程序针的制定与审评 b)； 参与商讨响工影场作职所业健康全的任何安变；化 c)参与 职健业安康全务，参事目标、管理与方、安全措案的商施 ； d)讨 员与工通，沟递传员工对职业健康安全信息和要求的；e )对涉 职及健康业安全变化的知情权有；f )了 解理管者代（表被命任）及者其职责。5.5.1. 通3过文件、会、议培等训式，使所有方工能够员理解所承 担职责、的权限相和互系以及对产关质量品/职业健安康的影响， 全主动满圆完的成本职作，工推质量动 /职健业安康全管体系理效运高第
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3
城交聊汽运通团集限责有公任司
本/版修状改：态D/ 0号编聊：字交20„3‟13 号
7质
量/ 职 健 康 业安 全 管 理手 册行。
.552 沟通.参、与协和 集团商司公建立并持《保沟通、与参和协控制商程序 》，以确集团保公 司内与部相关外方的通和沟协以商员及工与职参健业康安全事的 项安排 。.55..2 1集团公内部信司沟息通由经办理责负，定规沟过程，通 确以不保同层次和有关部门之，间管就体理的系过程其有及效性进 沟通行。单位办各公室为内部通沟主的部管，应门做：到a)内 信息的交部流过 OA 通办公统(包系括信息、件、专栏文、 程报告流等)、会、议定汇报、内向部物、刊网站箱邮、机短信提手醒 9659、6 服务方式等进行 ；b)于对答需复的信息由相，关部室、单位据信根要求及息时要 求间行进复；答 c)对涉于不及同单位部、室的息处信，由办理室公协传调递； )d对与于体、系产品、全安重有关大的信系息，以面形书上报 式团集公司被命者任，保留并复及回馈答内容。 .5.252. 团集公司基层或位单进入与工作所场的承方和其包访他问 的者外部沟通经理由或办位办单室负责协公调，根要求安据责任排部 室单位或、室进行沟科，就通影响们职他健业康安的全变进更协行商，执行 《通沟参、和与协控商制序》程。 5 5..2.3对 外相部方关需接收记录、回和的应议、文件、通知 信息，由会责部室任单位或接负责直通沟递，传行《执通、参沟和与 协商制控序程 》。5 5..2.4集团公 分两司级会工组织责负工员参质量与/ 职健业康 全安管体理系过的控程及有关事制务执行《沟通、参与和，协商控制 程》序。 55..2.5 外内部沟通参、与协商
和交流内容的括包不限但于 ：a)法 法律、规标及准其他要； b) 求量/质职健业康安全理体管系息；信c ) 量质/职健业安全方针、目康标和指标；第
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城交通汽运集聊团有责限任公
司
版/修改本态：状D0/ 号：编交聊字„2130‟3 7号
质 量 /
业职健 康 安 全管 手理册
) d危源险 ；e) 急紧状信态息 ；) 相f关方的息信； g )量/职业健质安全康诉投和建议 5.。.5.2 各内部沟通的组6织门保部存相好应的记录 。.65 管评审 理56..1集 团司公总理负责主经管持理评工审，作划企部责编负 制管理《评计审》划，经 管理代表者（任被者命审）、核经总批准理， 在会议后前 日7知通参管理加评的有关人员审。理评审管常每通年行进 次一以会，的形式议行进在特。殊情及总经况理为有必认时，可增 要管加理评审频。 次.56.2管理 评审的入内输包容： a)括 内和部外的部审结果，核与和参协结果，以及合规性商价结 果评；b) 量/质职业康安健方针的适全性，宜 质/量业职健安康目标全的完 情成； c况 )顾满客意度的测量程结，果与 客沟顾通结的果，包括顾 抱怨、 客诉投及客建顾等；议d) 质量 /业健康职全安理体管系运情况总结，行包括过程的效 及绩品的产符性合； 等e) 正纠施措和预防施的措状况； f) 以管往评理审，后采措施的跟取情踪和有况性效，及以针不 合对格采取的纠措正和预防施措施实的施情况验证及果； 结g )质/量业健职安康全管体理与企系业、内外变部化适应性及的可 能引起变的； h) 更期评定应审准备急响和程应序; )i 量质职业/康健安全理体管系进的改议建 。56.. 管3评审理的输内出容括：包 a)质 /职业量健康安管理体全运行情况的总系体价，评 括质量/ 包业职康安健方针全目标适宜性和评价的结论
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版本
修/状态：改D/0编 ：聊交号„字01323‟7号
质 量 职 / 健业康 安 管 全理 手
册)b 资需源； 求) 职业健康安c绩效全 d) 与；客顾求有关的要品改产； 进e质量/)业健康安全职理管体有系性及效其程过效有性改的。 5.进64 管.评理报审 企划部对管理评告审的结果行进总，汇写《管理编评审报告》， 经 管理者表（代被任者）命核后，审交总经理批提，并发至准相关各部门 。.565 改进措施.的施和验证实 根管据评审理提的改出进施要求，措关部门相制定具体改的措 施进，管经理代者（被任命者）审核表、总经批理后，准由关相部实 施门企划。部负责改进对措实施施情进况跟踪和验证行。具体参见《纠 正预防措和控施制程序》。 5 ..66 管理评审计《划》 、 会《签议到》表 、《管 理评报审
告》 、《 正纠预防和施处理单》措相等关记录企划部由责负存保执，行记录控 制《程序 》。6. 资源管理 61 资.源提供为 实施和改了进理体系的各个管程过 ，确管保理体系的效有运行 。公各级司理人员管及时确定所需资源的编制，源资需计求划，报上公司总经理批 ，以保准：证 a）施保持实管体理，系并续持进其有效性； 改b)过通满顾客足求要增强顾，客满。意6.2 力人资源6. 2.1总 人则资源力部负责在总经理指的导，下根据量、职业质康安健管 理体全和系服特性务的要，求确服务定的合性要符求和业职康健全有安 关人的能力要员求基，适于当教育、的训培技能和经验，确、从事保影响服务要 符合求和性影工响场所作职业健内康安全的人员能够胜 任是。 的.2.62招聘
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版
/修改状本：态D/0编 ：号交字聊„2013‟37号
质
量/ 职业 健 安康全 管理 手 册
人
力资源根据部各层单基位初上年报人员求需况，情按程负序 组织实施招聘。 6责2..3能力、 培训和识意培训中 负责编制《心集团司公年度培计训划 》，力人资部源责制 负定业人企资力源管理有关等定规各部，、室层基单等位相关门按部 要求执。人行资源力部负对员工责管工理作施实查、指导检、督监和评 。 估62.3.1.年 内对所有度服与务质量职、健康安全业有关员至少 进人一次企业行针、方心核价值、文化理观、服念理务念等面方的教， 确保育全体工员识到所认从事动活相关的和性要性重；解了在行职执 业康安全健方和针程，序现职业健康安实全理管体系要求，包括应准 急备和应响求的要用作职责，激和员发实现质量工职业、健康安全标 的目主性动创造性，并和出积极做贡献 。.623..2与顾 客直接接的触驶驾员人必做到持须上岗 （驾证驶、 证从业资证、 格驾证准即或时驶证明驾等） 并满足企业规，定相的要求关 ，规定按加参位安单教育培训全体系；审员，车内服务员站维修车，间 工、电焊工电质、检验员、出入库技术量等员确保取得相应资格证 书和相应关作工经要求后上验； 新进岗企业工员岗前应训培格合上后岗。 .2.363 所有外聘.员人应均满足企业定的上岗规条。 件62.3.4 培.计训划应在岗位需要基的上，础 虑考不层次的同责、职能力及 文程化和度险风后制定，到做学致以用责任部。门通应考过、 试现操作场、业绩价评适宜的等式来方价评各种训培或其措施他的有 效，并性持教保育培训、技、能和经验适当记录。 的.36 础设施基 础基设是实施现产品务符服合性物质保证，相的关能职部和基 层单位门应确、提定供维护所
并
需设施设备，和括包办公设、检备测 设备、工场所作、输运和通设讯、软件备。对等基设施础的管理和控 由制相职关部能门归口理，使管用部具体门负责。 产土地管理房由产房负部责 使，用、 管理维和护执行集团公 《房 产司地管理办土》法 ；微类设备管理、系机统维护网络安、全等息化工信作由信中息心
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聊城
交通运汽团集有限责任公
司
版/修本状改：D态/0编 ：号交聊„2013‟字37
质 量号/职 业 健康 安 全管 理 手册
负责，行集团《执息化信作工理办法》 ；管 车的辆臵、使购用管理、维护保养、报废、等安由全务机部负， 执责行集团客《车选型购实施办法》采、 《车 出辆库入检规定》验、 《 汽 车报补废贴法》等办； 辆安车智全能管系统理及检安设仪备管理由息信心和安全中务 部机负，执责集团行车辆安全《智能理系管统理管规定》、 《 检仪和安 卡一通系统备件理管办》 法 ；卫定位系星统设备及理由信息中管负责心执，行集团营《车运辆Ｇ ＰＳ全安控管监办法理 ；》 械机设类备的臵、购使用管理、维、、护废由报安机务全负部，责 行执团集司公固《资定产理办管》 。 6法. 工4环境 6作.4. 必要1工的环境作是实现各项务符合服的性支持条，件相 职能部门关确定和管应理工环境中与各项服作务合符有性关人的因的 素物的和因素为员工创，造宜的工适条作件,续增持强顾满客。意 a单)位关相部负门责位办单公所及各场职科能室公室办作工环境的控制 b；) 运客部负责调各客运协单（包括车位）站识并管别旅理客乘车 环境，保车内持宜适的度温、通等条风，件保确给客提供旅安、舒全适、 整的洁车乘环境；负责调协各车站汽别识并理候车及管、售检票 环，境保持并适的宜度温湿度、亮、、通风度服务等求要分工落实 ，站环境卫各管生理制度，保给旅确客供提个安一、全适、整洁的候 车环舒境；c) 物 部负责协调各货流运位单识别并管理货运输物务业谈、 洽 品实产的良现好境；环d )安全机务负责部调协各层单位修理基（维修厂间）车给户提业 供生、整洁卫舒适的、业洽谈务境环并确，建保立明文安、的维修 全环境 e；）合治理综办室负责场公安全不地合控格制 ；f )集团司公全体工员坚使用“持字”十文用语明、礼貌待客衣 着整洁、举止大、、方规服务，弘范扬交真“、心真运”情的业服务
企 第42 页共 43
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通交运集团汽限责任有司
公本版/修状改态：/D 0编号：交聊„字02313‟ 7号
质
/职 业 量 健 安康 全 理管 手
理册，确保树立念好的企良业形象 g； 工)与民用建业筑程工工施环的境制控
执行安建公《司量质职/ 健业安全管康理体系程手册》及相关序程序件、管理规文定的求； 物业管理要的境控环制行执物公司业《质量手册及》相关程序件、文 理规管定的求要 。7产./服品的实务与现运行制控7.1 产品/服 务实现的策划 团公司集重服务大项开发目客及新运线路辟由分管副总开理经负 责一般服务，项目、同合由等基各单层自行组织对位产生、务服所需 的过程和过子的程顺和序相互关系行进策，这划策种必须划组与质织 量职/健业安全康管理系体其过程它的要相求一致， 策的划结要形成 果文，确件定下以容：内a )产/品服的质务量目和要标求； b)生产、务服所的过程需、件和文资源 ；)c险危辨识、风险源评价风和险制控确的； 定d实)现具体产、品服务需所验的证确、、监认视、验检活，动并 上述对动规活适定合实际情况质的量标与服务接准收准则的；e)为 实现过程及产品其足要求满供提证据所需的记录。 .7 2顾客与有关的过程7.2. 1与务有关服要的求确 各单位负定责机在关关相务业部室导指确下：定a 顾)规定客要的求，括包对交付交及后活动的要求； b)习惯上、无需明示付的要求 c；企业为)高产提品/务服质量做出的服，承务诺: 各车站汽、客分车公服务司诺按承团集公司《关于进一提高步道 路运输务服量质继推续行文明务承诺服度的制意见执》；行 业物管服务承理见物业公司诺量质册手； )d适于产用品的律法法要规及组求织自身求。要 .722. 服务要求评审 的7..22.1顾客 要求成文形，件执则行团集司《经济公合管理同第
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聊城通交运集汽团有限任责公司
版/修本改态状D：/ 编号：聊交0„字021‟337
号 量 /职质 健 业 康 安全管 理 手
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办法》。 顾客要若没有求成文形件 如顾，的客车乘要求； 购 、退票要求；行 托包要运求车；辆售销及修维求等要，结应集团公司合本单位及 关规有，定应相岗人位在接受员顾客要前对顾客求求进行要认确。7.2 ..2 评2应审向顾客在出做诺承前之进行并保： a确服)务求已要得明到确规定的 ；b)以前表与达不致一合的同或定单要求得到已决解；c )组有织力能足满定的要求。规 .2.2.37 对合同于款的条任何改， 更要均对改的更款进条重行 新评审，需征原得审评门和部户的同意，客将更改并信息及时传递的到 组的相关织部。 7.2.2.4 门单位各负保存评审责果及结评引起的措施的审录。 7记2..3 与顾的客通 沟.7.231 传递产.品服/务信息a）公 司新开、调整路线车、增班加新服务目项，等相由关单位 通公告、发放宣过资传料新或媒闻体手段等提向前顾宣传； b)客车通站“过96596客服热”、线
电子屏幕公、栏、网站告、班次 时刻等表效的有式向方旅客时及提准供无误的确运客线班路、发车 时间次途、路经线变更情况及服务等信息；务台设臵顾客服意见或意薄见箱 ，期定收集理整及时，向客反馈；旅 c营运)客车体喷涂车监督话电营运班车、维修；车间服等务窗 口挂悬顾客意见、薄意箱见，定期集，收及时顾向客反；馈 )对d服务过程于中已识别的业健康安全职风险，及时应臵提设示 警或标志、标示示 。.723.. 问询和2咨 a）询单位办各室公负对责客顾信来、电、传真话方式的等问和询咨询 进答行；复b) “ 9596”客6服线及各热站服车台务及、答时顾复咨客询。 .273.3. 客顾信息反馈投诉 a）及单各办公位室负每季度统责计客顾通调沟的相关查信息，写填 《顾客意见馈反表》 及时了解，顾客需求，汇总后 单报主位管导批领；
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修/状改态：D0 编号：/聊交„2字10‟33 号7
质量 /职 业 健康 安 全管 理手 册
b)单位各公办室负责将领批示导见按意部各、门各 务服程分类过 报，分管送领导作为，制纠定预正和防进措施的改依；据c)各 位责单部任依据顾门客的建、议见意整理顾出对客务服过程 满意最和不满意最迫及需切要改的具体内进，从容为而管体系改理 提进依供；据d) 各位应单按照顾客意见反馈表《》整对个顾意见客反的过馈 程行进监，督各部门将顾意见的客复答理情况处及时反馈给客顾，减 少企对的负面影响，增业强客顾意满。7 . 设3与开发计删 。 减7.4 购 采7.41 .购采程过 团公司集营运辆、车辆维车修备、设汽车零配、件建材筑、微料 机设备等类采购属于，集公司团集采购范围体执行的集团司公集《 体采实购施法办 ，》其物他品采购行执各位单关办有或法规定。a ) 果如方是供企业供应商， 具老评体价容内应包供方括的产品 供能力应供、及货性、财时状况务对质量问、题处理及的时性以及量 管质体理的系关相信等息如果供方；企业是新供的应，商可对供方以 行进直调接，调查查内的应容包企括规业模生产规、、模生产备设、检 测员人设备、产品和质量体系认证情况、、要主材原来源料、主顾 要客其反馈及信等。 b) 息对应方进行供动态重新评价的。可定期或以不定进期，行评 价方的法先应首评价供货其绩业，例产如质量、品货供及时、售后服性务的时 效性与效果等也可采。现用监场和视核审方等法。c 针对)不同的购采品，根产供据评方价准则填写《供方评表价》 与《合格供方名》 录应保持对供，方评的和重新评价价及评价以引起 的任必要何施的措录记。d)
建安公对司产用材生料外、方包施分类控实，制具办法体执 建安公司行《量质手册》 物；业司对公用材零料采的购办，法执行业公 司物《量手册》质。 第
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版/本改修状：D态0/ 号：聊交字„20编1‟33 7号
质 量 /职
业 健康 安 管 理 手全册
.4.27 采信购息采购 息信应明确表拟达购采的产品，如产的品名、称格、规型、 号技术准标或质要求量等。采信购的形息可式是以文件（同合协、议） 、样、图实等物。实在具施体的采购动活时应，采在购文资件料口头或 购要采中求述表有采购产关的信品，息要时需包产品的括批要准，求 对采购即产品验收的准则： a程序)的批要求，即供准提供产品程序方批准，例的如品样试、生产 的批程序、准行方式放； b)等过程批准的要，求对供方即产和服生提务过程供的法要方， 例如求服流程等； 务（外过程应包点重考）虑c） 备的批设准要，求对供即生方产和服提供务程所使用过设的 要备求 ；d)人员格资的要求即，对供生产方和务提供过程有关人员资服格 的要求 e；质)管理量系体要的，即求对方供覆盖采产购品质的量理体系管 求要如要求通，第三方质量管过理体系认等。证 与供在方沟前通采，适当的取施措保确所规的采定购要是充求 分与宜适。的些这措可以施包评括、审责负的人批等审。7 4..3 购采产的验证 品各位单采购产对品责由部门任关人相员实分类施检，验制并具定 规定，体根据产的品重要和性供方情的况定确并行检验或其执他验 证动，活例查如点数、验看量观外、验证方供所提供的格合明证，等有 律法法规要求应按其时求要对采产品购行检验或进验试如（筑建施 工过对程材钢水和的检泥和试验） 验。以确采购保品产足规定的满求， 要同时符 合8..24 规定。 的.57生 产服与务的供 提7.51 .生和产务提服供控制的7 5...11 旅运输服务客工流作 程编制运计行——划对驶员的检驾查是否饮（等酒）—对车辆— 的安技术全能性检—查发—前车受车接站关相证件（驾驶、证驶行证、第
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版本/修改状态：公D/0 号：聊交编字2„01‟337号
量 /职 质业健 康 安 全 理管手
道册路输证、从业资运证格、驶驾即时驾驶员证明营、客运车站出记 登、营运客车表全安例检格通合单）的检知查——提前进入发位—— 配合上客、车装载李——行准时车—发—行运务服—准—到站时 旅客运输。服务应控的制件条： a)据根级交通上门部批审的线路行运； )b车符合上级主管部辆确门定车型标的准与并诺承求一致； 要c旅客)运
输
途中严格遵交守安全通规并执行集团法公《旅司客 输生产运控程序制 ； d》)运输、中、后前对，驾驶和承员车运进行必辆的检查要，执行集 公团《车司辆全智能安管系理统理管规定（行） 》试、 《 入库出检制验度 等规定》序程； e)驶驾员严格守企业遵《客运线安全运行路导书》指和单位本 理规管定乘务，员遵人守位服务规范等单 ；)f《行控制运程序》有关要求《城交运集团旅客聊输安运管全理 范规（试行 》） 、 《关于强客加标车化准经和班线营任经营责理的有管 规关》 定 、关于加《强运集约化客营经理的管定》规 、《 运班线申客及报使 规用》 、 《关定旅游暨客于运车的包管理规定等企》有关业理管规定； g) 交付的后动活按 .2.3 7客顾沟的通关有规执定。行 75..12 .务站服工作务程 流) a班车 ：进站—分道—驶行—控—制速车——入待发车进位—— 检相关查证（驾驶件、行证证、驶道运路证输从业资格证、驾、员驶 时即驾驶证、营明运客出车登站表记、运客营安全例车检合格通单知 ）—确—无误认班——上报发车——检票发车位—出站安全检—查—— 车班站出 b。） 客旅进站：——门迎服务—安检——售票——候——— 车 票检——乘坐班车出。站站 服务务控制的应件： a条)《道路旅客运及客输运站管理规定 》 、《路旅道运客场输站服 务范规（行试）》 ；
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司
本/修改版状态D/： 编号0：聊交„20字31‟37号
质 量职 /业健 康安全 管 理 手
b))《册路客道运三“优 ”、 三化“规范”》 ；c )集公司《汽团车服务标准站 》 《、团客集服热线9“5966”用使管 理法办及本》站服车务范； 规)集d公司团关“进一步于高提路运输道务服量质继推续文明服 务行社会承诺制的意度”见各项的服承务； e) 诺《运行制控程》 有关序求和要《汽 车客运站安全产生规》 范、 《 车汽站站秩序管理规定》区 、 聊《交运城团旅客集输安运管理全范（试规行） 》、 《安 检仪用使理办法（管行）试 、》 关于《规汽车范客运班站缺 车、越班站核的考通知 》、《 汽客运站安全指车导》书 、《于关游暨客旅运 包车管的规定》 理 。.7.15. 3物运货服输工作流务 网点程受理： 验货物收—货—储存物与保—管货物装—与清车—点货物运输— 防与护—交—付—交付后活—。 上门动受理： 验货收与装物——车货物运输与护防—交——付—付后活交动。 货运输物程过控应制的条件：a) 据运根货议协将货运物输预到定的点； b)地辆符车上合主级部管规门定的车型标并准诺承要一求； 致)运输c中遵守交通安
全法、 《货运输控制物序程 、》《货 车辆运全安 行运指书》导 ；)运输途d中对况车及货物行进要的检查与防护必；e )行集团执司公《车出辆库入验检定规》 《、辆车入库检出作业 验指导书 》 f)按；运合货或同议履行交付手续，交协后的付动按活7.2.3 顾客 沟的通定规执行 。运驾驶员货押运、和员货运辆的检查与车制控按团集货运理管有 关定规执行 7.。.5.1 4修维服工作流务程 业务待接——车诊断（含检测试）——审—评—维修业作包（括第
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版本/
修改状：态D0/编号： 交聊„2013‟37 字
号
质量/ 职业 健 安 康全管 理 手 册
基作本业项和目附作业加项）—目竣—工验—检合—格放行—跟踪 服务— 辆车修维服务控制的条应件 a)根：据维协修议合同的或定进约维修行服；务b) 车修理和辆护维程过行执《G1B8344 辆车维护检、、诊测技断术规 范 、 《GB7》528 动车机运行全安术条技件》本与公司汽《车修理维 控制护序》 程 c)；产生用备执行设手本 册.3 6规定；监和视测设量执备本手册行 76. 规定，有关业作员人满足 .6 2的定； d规) 集公团司《地安场作业指导全》 书、《车辆 出库检入作验指导业书》 ；e)交 付后动活行维执修间车务承服诺本手与册7. .32的规 定。 .5.7.15 客运出租务工服作程流顾 客车约 顾→客要求评→运送审顾 →客给 客付票→付交 。租运输过程出应控制条件：的 )根据a定约规定按路线输到预运的定地点；b) 运输文中明务服礼，貌待，遵守客通交安法全律规法 c；)本单位务服范规和《路旅客道输运客及运站管理定》规、 《出 租车全安行运指书》导； d交)付后的活动 7.按.2 3顾沟客通的定执行规 。75...6 汽车及1配销售控制件流 流程程 ：客接顾待—产品—推介——辆试车驾——签约——付款有的包 （代括相关办险保）—交付— 。汽及车件配销控制售流条件： 程)相a业务关单位本单位按定制 《的车汽配及件售过程销制控程》 的要序执求行； )严b落实格售销协议（同合 ）；行服履务诺和服承规务范 ；c)产品交时付，顾客共同与检验双方共同，字认签后可交付客，顾并 做跟踪服务。好
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责
版本/修状态改D：/ 编0：聊交号字„013‟32 号
7质 量
/职业 健 康 安 管全 理 册手
7.5.
17. 工业民用与筑建程施工工程流控和条制 件行建安公司执质《手量》及册关程相序文和规件定。7. 5.18. 业管理物工流程作服及务控条件 制行执物业司公《质手量册及相关》序程件和规定文 。.5.2 7产生服务过和程确的 7认5.2..1对 客运车驾班驶务服程过、顾客与
直接触接站务的务服 过程、危险品物运货输程、过辆车修过维程行确认。进a)为 程的评审过批准所规和的准则 定确保产品为足过满程输的要出求，各位单据集根团关有规定结 合，单位际，必实时，要模过拟适程用件条（通或产过在实品的适际 条件用进行监视下测量和进行或评） ，价 证验产品足法律法规要满求顾 和客求要的符性，根合据验结证果对，要需确过认的程员资人格设施 设、备、作流程、工原材、环料、技境术标等准因的一素项多项做出 规定，依据过程或的控受件规定条准。则一应有单般位营经副负职组责 评织和审准批些过这程。b) 设的认可备和人员格资签定 的营车运辆的臵配行执上级交通门部集和团规；其定他备满足设 单位规本。 定员资格人执本手册 6.2 和企业有行关上岗条和培训件关规定。有c 使)用特的定方和程序法危险 品物货输运过程执行汽车危《运输货则》规有要关求其他；过程执 行单本位作业指导书或的务服范规。d 记)录要的 记录有求技术参数；关其他程，由单过位出规定，做过对的确程 认和过的程视进行必监要记录。 的)再e认确当过 发生程化变，时对过程应进行再确，也认根可据要需单位 ，排定期安再的确认 7.5.。.2 2工与民用建筑施业工、业管物服理务供过程中提要进需 能力行认的确程过 ，要求、其控制方法 在建等安司公、 业物司的 公质
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司版
本修改状/态D/0：编 号聊：字„交210‟37 3号
质 /职量 业 健康安 全 管 理手册
手册》及相量程序关件和文规中定予以述。 7.5描. 3标和识可溯追性 75.3.1.各基 单位层取以采下识方法标a) 企标示业按，集团标示手执行；册b) 车标辆，本识公的车司喷辆印专有图用案识；标c) 服务标识，顾与客接触一的线作工员（人驶驾、员务员乘、修 理、站务工、安检员、加油员、加气员员）统佩戴一胸牌统一，服务 标；识d )物标货，识储存区标牌域明表主、货运地送点和车装号；型e) 服务窗 口，用牌写明标理办各业种务的窗或场口；所 )f对 购产品、零部采件、修待车辆行实“品产标签标”；识旅客 车乘票客、物验收货行及的票证、车辆维车修结单据均在本公司算 有具可溯追性 g；产品)验检状态为待检、合分、不合格格、处理待种，四用采 地标域识和或）标牌（识方法进行标标识 h)；对 合规同、定 法要规及求客顾要或求出现重大量问质题具有 追可性溯的产或服品务，由相部关门提可出溯追的起性和终点，并做 好点相应记录需，时可追要溯到任人员责 7。..352.各汽车站 据根“国 标BG01109-《4公信共标息用志图形 符
号》 ” 准标，设 本汽臵车站满顾足要客及适用求规法要的各类求标。识 a)在 售口票检、票区、车室候、厕、所事处问停车场、区等域建立 晰清目的醒识，标公办建立《室务服标台账》识 。 )b 岗职工在统一标志服着佩带，务标志；售、检票员工号与服服 证务号要保持一致，记录章《站务员号工览表》一 员工。务服号、乘车客票在证本司各公汽车站具有均追溯可性 7.。.3.5 3工业与用建民施筑、物业工管服务提理过程供的中标 方法识控、要制等求相关基层单在的《位量手册》及质关程序文相和件规 定予以描中述 7。5.4.顾 客产 7财5..41 .各车汽对顾站客产财行进识、验别并证护。保
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本修/改状态D/： 编号：聊交0字2„10‟37 3号
质
量/职 健业康 安 全 管 理手 册
) a件小寄处存顾对携客带行的进包 行三“品 ”堵，查 禁 严三品“”进站 上车 。) 对验证b完毕托运需的包行进行接、受 挂标签按并业规定行分 类提防护供 。旅财产发客丢失生、坏等异损情况，常及时应报告客，旅并保 持记录 7.。.4.2 各基5层位对顾单客财产括对包顾的客包、货行、物修待 辆车、带配自件工和、图纸等具验收接受后（或登记） 。如 果发顾现客产丢失财损坏、其他或适用不异常的况情生发时 ，予应记以录，并及时面书通顾知客 7。..5 产品防护57 5..51. 各汽站车执行《汽车客运输旅则》 规a 行)受理包，按后定程序进行检查、规臵放、托运 b。提供)适的贮存宜环，必要时境行进点，清止防损、坏质变。7 .55.. 各基层单2位在内部处和交理付预定地点期间，应到对产 品合性符供防提。护 a 储)存期，间行 执75..4的 要求 b) ；于对服务程中过供的随车提托运品，物单位必提供防须护具 体为，识醒目标安、全搬、包装运固牢、存储密等符合各严要求项。c) 对修 理或修待理的车辆，取适采宜防的、火防盗等安全护措 防施 ；d 货)运物期输间行进效的防护有 防止，损、坏 淋、 雨丢或失窃。失 7..553 .业工与用民建施筑工物业管理服、提供务程中的防护过 法、控制要求方等在相基关单层的位《质手册》及相关量程文序和件 定规予中描述以。 75.6. 运行控制 75..61 安全机.务制部定督并执行导运行控制《序程和》《车行 安全理管制程序》 控对管理体系，安全的行控运，制在并程里面序规 了为了定确公保司后勤障、职业保健安全的康运与行动符合活业安全 职健安全方康针、目、指标标要求，的以现职实健业安全的康持改进。续
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公版/本改修态状：D0/编 号：聊交字„023‟137
号质
量 职 业/健 康 全安管 理 手 册
7
.56.2.各 输运分公司全和完健安善全生管产理度制包括，《 安会议全制》度《安全检 查度制 》 《、事隐故排患整查改度》 、制 《急应救援 度制 》、《事 报故告度制 》 、事故《理制度》 处 、《息统信计报告制度》 《责 任追、究制》度等行有之效企的管业理度。并坚制持 “周例五”会“ 早晚迎”送 、“ 全安运行指导书” 、 “行日车（亲情记字签 ”）、 人“户籍化车 管”等理之有行效规的及定措。施 7.5..63各车 严把“站班报审”查；关严“三品格”查，检严防“ 品三”车上关；真认执行“三进站不、不五出”规站定把，好头 发源车关。7 5..6.4综 合治理公办室导基指层位根单据在的存险源危和关 标准，相制编要必作业的指导，书为防止偏安全离针方、目标指与标 的运编行制行准运。 则7.5.6.5 遇有恶天劣按照《集团公气恶司天劣气车行安应全处 急专项理预案执》行 7.5。..66 针公司对在的存危险源，合治综办理公室制编《危源 险识别、风评险价和风险控程序制》 ，并导指层单位将基关有程的序要 通求相报关方 。.57.67 对管理.围范的事件内不符合、（不格）合问，题过通调查、 析分、臵处使质量，/职健康业全安管理系体于处控受态，制定状并 执、行持《事故保事、、不符合控件制序程 》。 76 .视监测量和备的设制 控全安机部和综合务治理公办负室责调指协各单位主管部导门施 控实。 制)各a位单据国家有关根准标和业行理管部规门选定、择备配适用 监的视和量设测，备为产品符合求提供要证，据并负责立台帐建； )b业建企计有检量定准标，的全安务机部综和治理办公室合别 编分周期检制计划定企业无；计量检定标准的各单位，照按规的时定 间隔间在使或前用计到检量机定进构行准校和（或）定检（验） 证如果。当 计量地门不部在能溯源存到际国或国标准家的测量准标时，记录应 校或准检的依据定
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/修本状改态D：0 /号：聊交编字„21033‟7号
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c 在)用监使视和测量设备时，防止应调整当而不标准使效失 ；d具)标识，以有确定校其状态； e)准搬运、维护和贮在存间期防损坏止失效和 ；f发现)监和测量视设备偏离准校状态，时应对以测量往结的果有 效性行进价和记录。 评单各位持保校和检定准验（）的证录记 。77. 急应备和响应 7.7.准 1合治理综办室公和安全机部务责协调、指导实负施《急 应备和准响控应程制序》 ，在常及异急紧态状时监督关部有门应对措的施执 情况行，低、预降防伴其随生
产
的风险引发的疾病、伤害。 7.或.2 7应急预 7案..7.21 综治合理办室和公安机全部根务据要负需组责应织急预案的 编，对生制和服产过务程中的种各急准应备和响作出指导应 7.7。..22各 位单根单据实位际要需制，应急预订并案成文形件 ，主管领导批准经下后发相关（位）。岗急应案内容主预要括： 包a 组)机织构和相人关的员职；责 ) 内、b部应外联急方式； 系) c应设急、备应急、援救臵装；d) 安全隔离装 的布臵臵 ；e) 应急施及措疏程散；序 f) 件事场的保现等护 。7..7.2 各3位每半年组单一次应急预案演织练，高应变提应反能 力填写，应急演《练记》。录7. .7.2 4演练后对急预案应进评审，行存对的不足进行修在改、 善。完7 .73.应 急准备 7.7..1 综3治合办理室公安和机务全部负组织有关责门部据根公司 品、服务产、过和程险危源况状，分确别安定潜全在的事故紧或急 况情。 .77.3. 2合综理办公治和安全机务部根室据确定已可的能的急紧第
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/本修状态：D改0 /编：号聊字交201„3‟37
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，织有关组部编制门要的必业指导作。书7 7...3 各3单、部门位责人为本单位负、部门紧急态状责的任人 7。.7.4 紧急对状况响的应 .77.4. 1发者现迅报速告关责有者，有任关任责按者序程、应 预急案作业指和导立书处臵。 即7..472.必 要按应时急案预与外部进信行息交。 7流..473 .综治理办公室和合全安机务部确认所采取的降低、预 防全安影或响发的疾引、病伤的措害，施必时要要求加措施追，向集并团 公司分副管报总。 7.告74.. 紧急4状发况后，综生合理治公办和安全机务部室组织 有关程序、对划、作业计指书导行评进审，必要予以时修。 改8.测、分析量改和进 81. 则总管 者理表（被代命者）任组织相关部门策划实施并下以面所方 需监的、测量视分、和析进改程过： )a证实产 品/务服符合性的；b) 确 保质/职业量康安健管理体全系的符性；合c )持改进续量质职/健康安业全理管系体的效性，有包统计括 技在术的使内用方法其应及用程的确定；度d) 全安效绩监视和测的量。8 .2监 和视量 8测2..1顾客满 各意位单集团在公司务主业部管的室导指下采，取下《顾发客意 度满查表调》 接、 965听6 9服热客、线设臵客顾见/投意诉箱渠道等必，要 时可聘请三第机构方或人进员顾行满客意度查调形并调成查告。报 同，时根集据各团务业块板工分机，客关、运物、房流产等门部每 半年汇一次总 。8.2.1.1测 的评频 次半年每进一行次客满意顾度测。评8 2.1.2. 评测工流程
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确定评测项目和测评级—等抽—样计——设卷设问计——施调 实、查集汇收总—— 计数统、据析评分—价—改 进措。施 a )顾满意客划分度五为等级个很：满意满意、、满较、意不满 和意很满意，不相对分为值：100分、8 0、分6 分040 、分2、 分。 b)0抽样设计 根据产 品/务特服，确定性响影客满顾意的度要主素因确定；调 查被的客范围（顾尽能识别可顾性格客、职业社会地、、位年龄性别、 等），抽 取分范部内发放顾围满意客度调表。 查c) 团公司业务主集部管室定确设计宜的调适问卷查 d。 调）、查收方式集采取：问卷查、上门访问、调座会、电话谈调 等查方式法方 e) 。基层单位各将年顾客度意满度查调总汇况情报上团业集主 管务室，部集团管主室部成责任单责位行数进分据析并定制进改施措。8.2 1.3 顾.满客度指数意的算计 ：采加权平均的用法方算计客满意度指顾 数CI。 Sa) 将各调查个项目的评进分行计算，出项目平求分均X b；）定确项单调项目查的权系加（分值数例）比： c 计）顾算客意满指数度：SI=C∑iX8 ..22内部 审 核82...1 集2团公内部审司核集由团司管公理代者（被任命者） 表组织企划部，责负施实每年进，一行次，明确并核审的、依据目、 范围信息等； .82.22. 各单可位根据要需安独立排的部内核审 ；8..2.2 3每次审前应制核定体 《审核具划》计， 管经理代者表 （被任 者命审）后实施；批 .8.224.对审 核中现发的符不项，合责任单、部门位应制纠定正 措，施由核审人员实行踪验证； 跟82.2.. 内部审5按核《部审核内制程控》序行。 进8.23 .程的过监视测量与集 团公司管理对体过程的监系和测量视，管理评审和除部审核
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/修改状：态D0/ 编号：聊交字„203‟317号
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外以，还用以采下方法： a的)运客负部责企按客业管运规定理《旅客运输控制程及》序进行旅 运输客量的质检查物流部；负责照按业货企运理管规定及货《运物 控制程序》进行货物运输输量的检查质。 b综合治）理公室负责办促督落《危险实辨源识、风险评和风险价 控策制程划序》 、《消 防全安理规定管 》、各类急应预（如：突发案公 共事件、安稳定等全案预） 。c) 安机全务部责负车安行检查全技术、指导督，落实《行车促 安管全理制程控序 》、 聊《城交集运旅客团运输全管安理范规 》、《 运营车 辆G SP安 全控管监办理》 法、《车辆 入库检验出规定
》 、车《辆出入检 验库作业导指》 。书d) 力资人源、 部工会织职工组康查体和特殊工健种动保劳措施 护的监，督加与劳参动安卫全事生故调的查处。 e)理机 其关他室结部“合好单六”位查及其他检专项查检等，职在 权责限围内范对，单各位管体系有理关过进行程检查督、改进。促f) 安公建司物与业司对公程过的监和视量测落除集实公团司有关 定外，规执本单位《质量行册手8》.2.3的 定。 规)g 单位各有关责人按负职责分照工对本，位单本、门质量部体系相 过关依程据团集司公及单本、本位部门有关规定行进检查考、。评 上活以均应证动实过实程现策所划的结果的力，当能能达到所未策划的 果时结应，采纠正取和预防措施 8.。2. 产4/服务品监视和测量 各的单位据策划依安的排，产在/品务实现的服阶段各对产/服品 进务监视和测行量以，证验产/品务要服已得到满求足。其服中务程质过量 监的和视量结测过程的合视监测和量来行进 。客运公司格按严《集照约客车驶员、乘驾员务务服准标 、 》《约 客集卫生服务标准车》和《客运旅生产控输程制》等要序落实； 求车站格严按《照汽车服务标站准》 “、不进三站、五出站规不定”等要求 落；实 流公司物严格照按货源经营《及车辆管办理法》《货物和输生运
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聊城交通汽集团有运限责公任
司版/本改修状态：D/0 号编：聊字„交201‟337 号
质 量
职 业 / 康 安 全健管 理 手
册
控产程序制》要求落等；实维修单位 格严按《汽车照修维技术准》标求要落实并行《汽执 车修维理护控程序》制; 安公建司物业公司与格执严本单行位质《量手》 。册 .2.48 和关程序文有及件国家有法律关法、规的定规。由 集公司团务业主管室部以对上落情况实进监行，各单督保位持 合接收准则符的证据记，录授由权行放产品服/务人的员字。签 果如策划在安的排满完成圆之要前行放品或交产付务，服必得须到有 授关人权的批准必要，时应到得顾客批的。准8 .25.安全 效监视和绩量测本 团公集建立并司保持安全绩效《的视和测量监控制程序 ，对》 可能具有大重全影安响运行与活动的关的特性键职和业康健全绩效安 进常规行监的视与量测。本程规序定 ：) 对与职a健康业全表安现有关运行控的，如：制旅客运过输、 站程务务服程、过物运输服货过务程适合和本公司需要的性和定量定 量；测 b)对 本司职公业康健全目标符安情况合的视和记监；录 c) 动主的性绩测效量， :即视是否符合职监健康业全管理方安、案 运准行和则用的适法要规求职，病预防业检体、全培训安、急演练 效果应评、安价全
设施效、果劳动防使用监测等；护 d 被动)的绩性测量效，:即监疾病、视件事其他和不职业健康良 全绩效安的史证历据如：，事的次数件、员工和相关方的抱怨、规违 作业次的数等；e) 录充记分监视和测量数据的结果，以 于便纠正和预措施的分防 析 ；安全务部、机合治综办公室负责理安全对标目管、方理进行监 案，负控联系上责主管部级门定对公期绩效进司行测，监团经集办每 年理法对法律规其及要求他循情况进遵一行合规性评次价结（合法规 更新 ）以，验各证指标项的合符性监视。测和设备应予量以校且准善维妥护， 保存并准校维和活护动其结果及记的，录体在具 .76中规定 。
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聊城交汽运通团有集限责任司
公
版/本改状态修：/0 编号：聊D字„交213‟037
号质
量 职 /业 康 健 安 管 全理手 册
8.
不符合3控 制83.. 1合格品控制 不)执a集团公司《行不格合控制序程》。 b 建)安公司物与业公严格司行本单位执制定《不的合格制控程 序》。 8 3.2 事.调查件、合不、纠正格预防和措施 8..2.3 公1司建立实、施保并《事件持查控调程序》制，对 事件 行进记、调查录和分析，便： 以a确定）在的、内可能导致有或于助件发生的事业健职安全缺康陷和其他 因； 素）b对存针的在安全陷缺和素，因识别取纠采正措施需的；求c） 据根记录、统计析和其分监视和他测量信息，识的别采预取防 施的措能性可 ；）d别识续改进的可持性；能e） 通沟调结查果 。事件查应及时开调，展已识对的纠别正施措的需或求预措施的防 会，机定制纠措正施预和措施防事。调件查的结果形成文件并予以应 保。持 83.2.. 2符合不、正纠措施和防措预 a施) 别和识正纠不合， 并采符取措施少减所成的职业造健康全影 响安 b)； 不对符进合调行查确，定产生原其因，采取措并施以避免度 发生； c再) 根据录、记 查分析和调其他监和测量视的息信 制定预防措，， 以施免不符避的发生；合 )d记录并 达传采取纠正措施和预防的措的施结果； e )于所拟订对纠的正预和防措施， 在实施前应其先过通全安响影 评和风价险控制程过行评审。进 任何旨消除在际或实在潜符合的不因而采原取的任何纠和预防 措正，都施应问与题严的重性伴和的随安全影响及以职健康业全风安险
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城交通汽聊运团集限责有任司公
本版修/状态：D/0改 号编聊交字：„203137‟
质 号 量/ 业职健 康 安 全 管 理 手 册
相适应
。 对纠于正与预防措所引起的施对序文程的件何任改，修关部门相 均遵应实施并予以记录照。 84 .数据分析8 4.. 1各单位及关对机生应业产务部应对检查室
记录、户客信 息内审报、告、过程产及品的监视测和结果、纠量预正措防施方等供 量质录进行记分，析证以质实管量理系运行的适宜性体有和效性 8.4。.2使用适当 的统技计术上对述录记进分行，了析顾解的客 满程度意、来未需求的过、的程质现状量趋和势。 a)内质部审量核用采样抽；b 外)包的评方价用采描述统性；计 )采c产购品的验采证用抽样假、设检等验述性描计； d)其他统程，选过适用的统宜计术技。 84.3.在数 据分的基析上础，收集下以有更价值信的，为改息进 供依据提 a。 顾)客满意/度率；b ) 与产品/服要务的求符合度程 ；) c程过产品和/服务特的性其及势趋， 括包采取防措施预机的会 ；d) 方的意见供建议。和 85 .进改8.5 .1持续 改进8 5.1.. 公司通1过立建质量、全方安针，制质量、定全安标及目 管理案方，通数据过分析内、、审理评管审以及实纠施和预正防措 施等动，确定活质/量全承诺及改安方向进、标目，别识进改求，提需 改供信进，寻找息改机进会，并通过改对进动的策活划，对进结果的 评价，改现日实常的续持改进从而改进，并提质量高安全管/体系理有的效 及性效。 率.5.1.8 2日改进活常动策的、 实施与管理除划 按“.58.”2 、 8.“5.3 条款规定实施”纠正措施和防预措施外还通过生产，调会度周、会、 例协会、专调会题、员座工会谈方等式实现来确保，时及发现问，快题
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聊城
通交运集汽团有限责任公司
版
本/改状态：修D0 编/号聊交字：20„3‟317号
质量 / 职业 健康 安全 管 理 册
手
反速，应协处理调，实日现常持改进续。8. .5 纠2措正施为 除消已存在的响影质量 职业/康健全管安理体和产系不合格 的原品， 并防止类因似合格不的再生发 ，现持实续改的，进本公 按 《司 纠和预正防施控措制程序的》定实规纠施措施正 ：a)按 序程规，确定定合格范围、影不响度，程评审已生发不的 格，包括顾客的抱合；怨b) 相管关和理任责部门查调析确分定产生符不的合原；因c ) 任责门部针导致不对符产合的生根本原因 ，制并定实施需所 的纠要措正，纠正施施措与不符应合的影程响相适应；度d ) 已对完的成措施按程序规，定对施的落措情况实其及有性 效行进审评证验，体具按《纠正预防和措施控程序制执行。 e》) 为保纠证正措施的施过程得实有效到的监控， 相部关门做纠 正好措的施析、分实施、证验等程的相关记录，过及时审所评取采纠的正措 的有施性效。 .8.35 防措施 为消除质预 /职量业健康安管全理系过程及体产品量潜质不合格在 原因防，不合格发止生本，司按公《纠正预和措施防控程制》序
规定实 预防措施施： )a各部 应定期门对部本门产生或收接质的量/业健职安康信息全进 行计统析分以确定潜在，不格合因并做素关相录； b记 部门)负责人对发现潜的不在合格素因应及进行分析时 确定采， 预防取施措的必要；性c) 经析认分有为要必取预防措采的施 按程序规定制，并定施实预防 措。施预防施措应潜与问在的题响影度相适应程 ；)d相关管理及 责任部门程度对所按采的预取防施措的效果行进评 审证。 e验)为 证预防保措的施施过实得到程有效的监控 相关，门做好预部防措 施的析分实、施验、等过证的程相关记，录及评时审采取所的预防 措施的有性。
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