2012年山东省[初级会计电算化]实务操作题库
2012年山东省《初级会计电算化》实务操作题库辅导讲义
注：〘〙表示菜单命令选项或按钮，〖〗表示其它可操作对象。
一、系统管理
1、增加操作员
〘资 料〙
编号：32；姓名：乔峰；口令：2；所属部门：财务部。
〘操作步骤〙
单击〘打开系统管理应用程序〙，选择〖系统管理〗界面的〘系统〙→〘注册〙，用户名输入〖admin〗→ 〘确定〙。〘权限〙→〘操作员〙→〘增加〙，输入相关题目内容后，点〘增加〙→〘退出〙→〘退出〙。
2、建立账套
〘资 料〙
（1）账套信息
账套号：610；
账套名称：广义科技有限公司；
启用会计期间：2010年01月。
（2）单位信息
单位名称：广义科技有限公司；
单位简称：广义科技。
（3）核算类型
行业性质：小企业会计制度，
账套主管：demo。
（4）基础信息
外币核算：有。
编码方案：科目编码级次：422。
（5）系统启用
启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。
〘操作步骤〙
单击〘打开系统管理应用程序〙，选择〖系统管理〗界面的〘系统〙→〘注册〙，用户名输入〖admin〗→ 〘确定〙。〘账套〙→〘建立〙，按题目标要求输入相关信息。
3、设置权限
〘资 料〙
设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
〘操作步骤〙
单击〘打开系统管理应用程序〙，选择〖系统管理〗界面的〘系统〙→〘注册〙，用户名输入〖admin〗→ 〘确定〙。〘权限〙→〘权限〙，选择〖孙权〗→选择〖账套名〗→点〘增加〙，在〖工资管理〗和〖固定资产〗左侧授权位置双击，〘确定〙→〘退出〙
二、总账
4、增加会计科目
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。增加会计科目：科目编码：100203；科目名称：农行存款，外币英镑核算。
〘操作步骤〙
单击〘打开财务应用程序〙，输入〖用启名〗，选择〖账套〗，选择〖操作日期〗→〘确定〙，〘基础设置〙→〘财务〙→〘会计科目〙→〘增加〙，输入内容，〘确定〙→〘退出〙。
5、填制并保存记账凭证
〘资 料〙
用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—农行存款（100203）2200
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘凭证〙→〘填制凭证〙→〘增加〙，输入相关内容，〘保存〙→〘退出〙。
6、输入期初余额
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
输入“应收票据”科目的期初余额：日期：2009-11-30；客户：南京至先；摘要：销售商品；方向：借；金额：35000。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘设置〙→〘期初余额〙，双击〖应收票据〗后的〖期初余额〗，〘增加〙→〘输入内容〙→〘退出〙→〘退出〙
7、查询凭证
〘资 料〙
用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘凭证〙→〘查询凭证〙，凭证类别选择〖收款凭证〗，点击〖辅助条件〗按钮，科目选择〖资本公积〗→ 〘确定〙→〘确定〙→〘退出〙
8、查询总账后联查明细账
〘资 料〙
用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日。
查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘账薄查询〙→〘总账〙，科目选择〖库存现金〗→ 〘确认〙→〘明细〙→〘退出〙→〘退出〙→〘取消〙。
9、设置供应商
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置供应商档案：供应商编码：205；供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创；地址：长沙市新港区大华路13号。
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘往来单位〙→〘供应商档案〙→点〘增加〙→输入内容→〘保存〙→〘退出〙。
10、设置凭证类别
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘财务〙→〘凭证类别〙，选择〖类别〗→〘确定〙→〘设置凭证限制〙→〘退出〙。
11、设置部门档案
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置部门档案：部门编码：3；部门名称：行政部；部门属性：行政管理。
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘机构设置〙→〘部门档案〙，右侧输入内容→〘保存〙→〘退出〙。
12、凭证审核
〘资 料〙
用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘凭证〙→〘审核凭证〙，凭证类别选择〖收款凭证〗→ 〘确定〙→〘确定〙，选择〖0002号凭证〗→点〘审核〙（注意看审核人处是否出现签名）→〘退出〙。
13、设置外币及汇率
〘资 料〙
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置外币及汇率：币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘财务〙→〘外币种类〙→〘增加〙→输入币符币名→〘确定〙，在〖2010.01〗的〖记账汇率〗输入〖7.5〗→〘退出〙。
14、期末结账
〘资 料〙
用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日。
对本账套进行结账。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘期末〙→〘结账〙。
15、修改辅助项目
〘资 料〙
用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘凭证〙→〘填制凭证〙，直接修改内容→〘保存〙→〘退出〙。
16、记账
〘资 料〙
用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日。
将所有已审核凭证记账。
〘操作步骤〙
〘总账〙→〘凭证〙→〘记账〙。
三、报表
17、追加表页、关键字录入、生成报表数据
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日。
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）追加一张表页。
（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”。
（3）生成报表数据。
〘操作步骤〙
点击左侧〘财务报表〙→〘关闭〙，〘文件〙→〘打开〙→找到相应报表打开，〖数据状态〗→〘编辑〙→〘追加〙→〘表页〙→〘确认〙。选择〖新表页〗→〘数据〙→〘关键字〙→〘录入〙→〘确认〙→〘是〙→〘保存〙→〘关闭〙。
18、报表格式设置
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置A1单元格行高为9。
（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘打开〙，〖格式状态〗下→选中〖A1〗→〘格式〙→〘行高〙→〘确认〙，〘格式〙→〘单元属性〙，〘保存〙→〘关闭〙。
19、定义表尺寸和区域画线
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置表尺寸为16行4列。
（2）对A3:C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“---------”。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘打开〙→格式状态下→〘格式〙→〘表尺寸〙，选中〖A3：C15〗区域→〘格式〙→〘区域画线〙→〘保存〙→〘关闭〙。
20、设置关键字和偏移量
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘打开〙→格式状态下→〘数据〙→〘关键字〙→〘设置〙→〖年〗，输入数据→〘关键字〙→〘设置〙→〖月〗，输入数据→〘关键字〙→〘设置〙→〖日〗，输入数据→〘关键字〙→〘偏移〙。
21、新建空白报表
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘新建〙，〘文件〙→〘保存〙。
22、判断并设置单元格公式
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘打开〙，〖格式状态〗下，选中〖B4〗→〘数据〙→〘编辑公式〙→〘单元公式〙→输入：QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月），选中〖B5〗→〘数据〙→〘编辑公式〙→〘单元公式〙→输入：QM（”1122”，月），选中〖B6〗→〘数据〙→〘编辑公式〙→〘单元公式〙→输入：QM（”1221”，月），〘保存〙→〘关闭〙。
23、调用报表模板后另存为一张新表
〘资 料〙
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。
〘操作步骤〙
〘财务报表〙→〘文件〙→〘新建〙，〘格式〙→〘报表模板〙→〘确认〙→〘确定〙，〘文件〙→〘另存为〙→〘关闭〙。
四、工资管理
24、查询纳税所得申报表
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员2〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘统计分析〙→〘账表〙→〘纳税所得申报表〙，查看一下→〘关闭〙。
25、设置工资类别
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘新建工资类别〙。
26、建立人员档案
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：[1**********]
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员1〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘设置〙→〘人员档案〙→〘退出〙。
27、设置工资项目
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘设置〙→〘工资项目设置〙→〘增加〙→〘确认〙。
28、设置工资项目计算公式
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员2〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘设置〙→〘工资项目设置〙。
29、录入工资变动数据
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员1〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘业务处理〙→〘工资变动〙。
30、查询工资发放条
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员2〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘统计分析〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘账薄〙→〘工资表〙→〘工资发放条〙→双击→〘确认〙→〘退出〙。
31、工资费用分配
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资
3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选中〖正式人员2〗→ 〘确认〙，〘工资〙→〘业务处理〙→〘工资分摊〙→勾选〖应付工资3〗，点〖采购部〗，勾〖明细到工资项目〗→ 〘确认〙→〘制单〙→〘保存〙→〘退出〙。
32、定义工资转账关系
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选择〖正式人员1〗→ 〘确认〙。〘工资〙→〘业务处理〙→〘工资分摊〙→〘工资分摊设置〙→输入内容→〘下一步〙→〘完成〙→〘返回〙→勾选〖应付工资1〗→选择〖采购部〗→〘确定〙→〘退出〙。
33、录入工资原始数据
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。
姓 名 基本工资 岗位工资
丁小凡 5000 1000
吴小青 4000 1500
〘操作步骤〙
〘工资〙→〘工资类别〙→〘打开工资类别〙→选择〖正式人员1〗→ 〘确认〙。〘工资〙→〘业务处理〙→〘工资变动〙→输入内容→〘计算〙→〘汇总〙→〘退出〙→〘是〙。
五、固定资产
34、查询固定资产使用状况分析表
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘分析表〙→双击〖固定资产使用状况分析表〗→〘确认〙→〘退出〙→〘退出〙。
35、资产增加
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
固定资产编号：008
资产类别：01
资产名称：奇瑞轿车
所在部门：财务部
增加方式：直接购入
使用状况：在用
开始使用日期：2010-01-10
使用年限：5
原值：60000
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘卡片〙→〘资产增加〙→输入内容→〘保存〙→〘确定〙→〘退出〙。
36、输入固定资产原始卡片
〘资 料〙
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
固定资产编号：001
资产类别：01
资产名称：宝马轿车
所在部门：财务部
增加方式：直接购入
使用状况：在用
开始使用日期：2008-08-08
使用年限：10
原值：800000
累计折旧：100000
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘卡片〙→〘录入原始卡片〙→输入内容→〘保存〙→〘确定〙→〘退出〙。
37、设置固定资产类别
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
编码：04
名称：房屋类
净残值率：7%
折旧方法：平均年限法（二）
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘设置〙→〘资产类别〙→〘增加〙→输入内容→〘保存〙→〘退出〙。
38、查询所有部门的折旧计提汇总表
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘折旧表〙→双击〖部门折旧计提汇总表〗→〘确定〙→〘退出〙→〘退出〙。
39、查询固定资产统计表
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘统计表〙→双击〖固定资产统计表〗→〘确定〙→〘退出〙→〘退出〙。
40、查询“电子设备”类固定资产明细账
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘账薄〙→双击〖（单个）固定资产明细账〗→类别名称选择〖电子设备〗→〘确定〙→〘退出〙→〘退出〙。
41、计提本月固定资产折旧并生成记账凭证
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘处理〙→〘计提本月折旧〙→〘是〙→〘是〙→〘是〙→〘退出〙→点〘凭证〙→〘选择科目〙（固定资、累计折旧）→〘保存〙→〘退出〙→〘退出〙→〘确定〙。
42、资产变动
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘卡片〙→〘变动单〙→〘原值增加〙→输入内容→〘保存〙→〘确定〙→〘退出〙。
43、查询“电子设备”类固定资产总账
〘资 料〙
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘固定资产〙→〘账表〙→〘我的账表〙→〘账薄〙→双击〖固定资产总账〗→类别名称选择〖电子设备〗→〘确定〙→〘退出〙→〘退出〙。
六、应收应付
44、查询全部供应商的供应商往来余额表
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘采购〙→〘供应商往来账表〙→〘供应商往来余额表〙→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→ 〘确认〙→〘退出〙。
45、输入收款单
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘客户往来〙→〘收款结算〙→先选择〖客户名称〗→点〘增加〙→输入日期、结算方式、金额→〘保存〙→〘退出〙。
46、设置客户档案
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日。
客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘往来单位〙→〘客户档案〙→点〘无分类〙→点〘增加〙→输入内容→〘保存〙→〘退出〙→〘退出〙。
47、输入期初采购专用发票
用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日。
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
〘操作步骤〙
〘采购〙→〘采购发票〙→点击〘增加〙按钮旁的〖三角形〗按钮→选择〘专用发票〙→输入开票日期、发票号、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→〘保存〙→〘退出〙。
48、查询全部客户的客户往来余额表
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘客户往来账表〙→〘客户往来余额表〙→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→ 〘确认〙→〘退出〙。
49、查询全部供应商的供应商对账单
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘采购〙→〘供应商往来账表〙→〘供应商往来对账单〙→〘确认〙→〘退出〙。
50、销售发票核销
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘客户往来〙→〘收款结算〙→先选客户→点〘核销〙→本次结算中输入〖11700〗→〘保存〙→〘退出〙。
51、设置供应商档案
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日。
供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘往来单位〙→〘供应商档案〙→选〘无分类〙→点〘增加〙→输入内容→〘保存〙→〘退出〙→〘退出〙。
52、输入采购专用发票
〘资 料〙
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
〘操作步骤〙
〘采购〙→〘采购发票〙→点击〘增加〙按钮旁的〖三角形〗按钮→选择〘专用发票〙→输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→〘保存〙→〘退出〙。
53、输入销售专用发票
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘销售发票〙→点击〘增加〙按钮旁的〖三角形〗按钮→选择〘专用发票〙→输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→〘保存〙→〘退出〙。
54、对销售发票进行账龄分析
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘客户往来账表〙→〘业务账龄分析〙→〘确定〙→〘退出〙。
55、输入付款单
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量
50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
〘操作步骤〙
〘采购〙→〘供应商往来〙→〘付款结算〙→先选〖供应商〗→点〘增加〙→输入日期、结算方式、金额→〘保存〙→〘退出〙。
56、查询全部客户的客户对账单
〘资 料〙
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
〘操作步骤〙
〘销售〙→〘客户往来账表〙→〘客户对账单〙→〘确认〙→〘退出〙。
57、设置付款条件
〘资 料〙
编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60
〘操作步骤〙
〘基础设置〙→〘收付结算〙→〘付款条件〙→输入编码：04→信用天数：60；优惠天数1：5，优惠率1：4；优惠天数2：15，优惠率2：2；优惠天数3：30，优惠率3：1；→〘保存〙→〘退出