2013年管理评审总结报告

管理评审总结报告 SXAJC/BG 1003-2007 主 持 人 王培富 评审时间 2013 年 9 月 26 日

内容： 一、评审目的：验证质量手册的正确性、实用性及规范性。 二、评审范围：所有质量体系运行下的部门及工作环境。 三、评审依据： 《实验室资质认定评审准则》 、ISO／IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》 等法律、法规、文件、条例；质量手册、程序文件。 四、评审时间：2013 年 9 月 26 日 上午 9 点 00 五、评审地点：公司会议室。 六、评审人员： 技术负责人：江荣新 质量负责人：杨兴来 综合办主任：李世华 检测部主任：杨兴来兼 。 记录人：李强 七、管理评审的输入： 1.关于上次管理评审和本次管理评审的比对。 2.对政策和规范性、适应性的评审 3.对本年度管理体系内审结果的评审 4.对管理体系有效性和适用性的评审 5.纠正和预防措施实施效果的评审 6.对顾客反馈意见反馈的评审；申诉、投诉及处理的评审。 7.质量控制实施情况、实施效果的评审 8.对员工培训、工位操作能力现阶段的总结评审。 9. 检测站各项资源配备情况评价 10.建议汇总及整改方法； 八、评审过程： 王培富：为贯彻《实验室资质认定评审准则》 ，和安徽省质量技术监督局有关实验室资质认 定有关规定，本次评审依据《实验室资质认定评审准则》和本站的体系文件规定召开管理评 审会议来讨论质量管理体系实施以来的适应性、有效性和全面性状况。望各部门各岗位认证 对照体系规定的职责和要求，围绕“科学检测 诚信服务”质量方针和质量目标实现情况。 踊跃发言 质量负责人杨兴来：根据公司今年重点工作安排审核资质认定期间工作质量体系和管 理体系的有效性，经向总经理汇报同意 2013 年质量体系内部审核已于 9 月 2 日实施。 1；王培富同志担任并负责全公司的日常工作以来。通过内审检查同时对质量负责人及 各岗位的人员考核。目前的组织结构和职能分配和人员的安排，是依据所确认的质量管理体 系要素及控制程序而设置的，其目的是为了对检测工作的全过程实行充分有效的控制和管 理，并够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。部门设置、岗位定 编、职责明确、规定关键岗位代理要保持客观、公正和独立的从事检测活动，提供严谨详实 的报告单。 2；管理体系；公司 2007 年 12 月 20 号依据《 实验室资质认定评审准则》建立的质量 体系文件经三年的实践和运行，能够适应我公司管理工作和检测工作的需要，在不断改进和

提高的基础上第一版《质量手册》 、程序文件、作业指导书及相应的记录表格仍适用。体系 文件阐明

与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，公司管理层认真贯彻质量宗旨， 并按文件的要求组织实施，在实施过程中不断的进行自我检查和外部评审，认真开展质量管 理体系的审核和评审活动，确保质量管理体系的有效运行和不断完善。 3；文件控制；建立并保持文件化的质量管理体系是确保检测工作质量符合规定要求的 一种重要手段。本公司的质量管理体系文件分为三个层次；质量手册、程序文件、作业指导 书和相关记录。公司文件分为内部和外部两种并编制受控文件清单。保证管理人员和检测人 员使用的外部和内部文件均为现行有效的。记录表格随着检测工作的不断开展做了相应的增 加，以适应检测工作不断发展的需要。 4；服务和供应品采购；我公司选择的检测设备供应商（中国科技大学）合肥华西科技 开发有限公司提供的设备稳定性、检测精度及售后服务均能满足公司检测工作的需要。全部 的检测设备仪器委托安徽省计量科学研究院检定、校准。我公司每年能够得到及时的检定和 校准，从而确保了检测数据准确可靠。安徽省计量协会为我公司五名检测人员和两名内审员 进行了系统的培训并取得了相应的证书，为我公司的体系管理、内审和检测工作的正常开展 奠定了良好的基础。 5；申述和投诉；对于委托方或有关单位对本公司提出的意见与建议，我们做到认真对 待，按照规定的程序处理。同时保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。今年以来有部分车 主对制动等关键项目检测不合格时常常有抱怨。我们本着对社会和人民群众的生命财产安全 负责任的态度，坚持科学公正的原则，绝不提供虚假报告，同时对车主做好解释工作。 6； 记录；公司为了保护顾客和自身利益，建立了一套行之有效并符合相关规定的记 录制度，确保检测工作的有效性和可追溯性，要加强记录的安全保管，并注意为客户保密。 各类质量、技术记录覆盖本公司的各职能部门、岗位及场所。记录具有真实性、全面性。 7； 人员；实验室工作的开展顺利与否与人员素质息息相关，人员素质是保证检测工作 质量的关键，我公司已配备 12 名拥有相关能证书有能力的检测人员；目前三名内审员取得 六安市质量技术协会颁发的内审员证书；全体管理人员及检测人员均取得省运管处组织的检 测人员培训上岗证书，公司对于每个岗位均进行了任命并赋予其相应的职权。同时质量负责 人根据综合办制定的年度人员培训计划，组织对《实验室资质认定评审准则》 、 《质量手册》 、 程序文件进行了宣贯，并书面考核；技术负责人组织对检测人员进行业务培

训与考核，学习 内容以 GB7258-212 和 GB18565-2001 技术标准为主，并辅以实践能力的培训。考核合格后担 任相应的检测岗位工作。 8 ； 检验和校准方法：为保证检测工作的正常开展，公司规定所有检测活动按 照 GB7258-2012 和 GB18565-2001 技术标准使用适合的方法和程序实施。 公司已制定相应的作业 指导书，并保证这些方法和程序与所要求的准确性和有关标准、规范一致。 9； 结果质量控制：为保证公司的检测结果、可靠和有效，必须持续保持公司的技术能 力，通过比对和能力验证试验，可以判断公司的技术水平，提供改进的必要。我公司已计划 2013 年 12 月份与霍邱县综合性能检测站进行发动机分析仪、路试制动仪等的比对工作。 内审组在确认属实的情况下明确责任人出具不合格工作报告 一、内审员没有明确的任命文件 《质量手册》5.1.6.8； 二、 前照灯检测仪未按规定进行保养， 灰尘较多、 滑杆缺少润滑油。 《质量手册》 5.4.5.1 上述不合格工作在责任部门纠正并质量负责人验证后得出内审结论和建议： 1.本公司建立的文件化质量体系是符合《实验室资质认定评审准则》规范要求并能指导 各项工作，纠正措施能得到有效落实。质量体系运行能持续改进，现行有效。 2.建议近期召开管理评审会议评价体系的适宜性和全面性

根据大家的充分讨论，资质认定工作对我公司管理和技术持续不断的提高具有积极的意 义。尽管我们公司在新的质量体系运行中取得了一定的成绩，但是我们也应该看到由于我们 对实验室资质认定评审准则》 ，及《质量手册》 、 《程序文件》等体系文件的理解和学习还存 在着不够全面和不够细致，在实际的运行过程中也还存在着很多不足，这就大大的影响了体 系的运行有效性，因此质量负责人和综合办还要组织全体员工更细致的对《实验室资质认定 评审准则》 ，及《质量手册》 、 《程序文件》等体系文件学习并运用；技术负责人应加强对检 测人员所开展的项目深入的实践，力求使我公司的检测报告做到准确、可靠。在今后的工作 中全体人员务必以“科学检测、诚信服务”的质量方针作为一切工作的根本方向，同时以质 量目标作为我们各项管理工作和检测工作实现的方向。本次会议决定： （1）质量体系的建立是适应的和全面的； （2）质量体系运行也是基本有效、协调的；第一版质量系文件不进行修订； （3）建立健全各项管理档案。

寿县交运汽车综合性能检测有限公司

2013 年 9 月 26 日

寿县交运汽车综合性能检测有限公司

评 审 报 告

编号：SCAJC/PS2011 批准：

2013 年 9 月 26 日