2016年公司企业物资采购的管理办法模板范文
物资采购的管理办法
1. 目的
对公司的物资采购进行有效管理。 2. 范围
全公司范围所有业务、设备、办公用品、低值易耗品等的采购，以及公司销售业务所涉及的软、硬件产品的采购。 3. 职责
3.1. 部门经理和主管副总根据部门实际需要对请购申请进行审批。 3.2. 副总经理根据公司目前已有资产情况确定采购的必要性，决定行
政方面预算内的费用支出和预算外的一般支出或根据该项目销售利润来决定软、硬件产品的采购。
3.3. 商务部负责采购的询价、核价及具体办理；各部门协助提供相应
资料。
3.4. 公司副总及总经理确定公司预算内重大支出和预算外较大支出。 3.5. 财务部对公司资产情况及时准确地做好资料统计工作，协助副总
和总经理进行采购监控。
4. 工作程序 4.1. 概述
物资采购分为请购和采购两个工作流程，其中请购流程分为EMAIL流程和书面流程；采购完成后对所有采购物资均须进行检验方可入库。 4.2. 请购流程 4.2.1.
各部门根据需求在电脑上填写《请购单》以E—MAIL的形
式走请购流程。
4.2.2. 先发送给部门经理和主管领导；部门经理和主管领导审核
后发送给副总和抄送采购员； 4.2.3.
采购员按审核后的《请购单》，根据《物资请购选型询价
单》提交最佳性价比的资料发送给副总； 4.2.4.
副总根据采购审批权限分别发送给总经理，总经理审批后
发送回副总经理； 4.2.5.
副总经理通知采购与否，同时反馈给请购部门主管领导和
财务部。
在以EMAIL方式请购完成后，各部门填写书面《物资请购单》，
按流程审批后持“请款单”到财务部请款。
紧急请购时，由请购人员于《请款单》上说明原因，并注明“紧
急采购”。
以下物品免开《请购单》：
a) 庶务用品（如饮水、日常用品等低值一次性易耗品） b) 书报、名片、复印纸、文具等
c) 贰百元以下的小额零星采购(包括低值易耗可多次使用的小件工具)由副总和相关部门按耗用状况及库存情况统一提出采购计划并做出采购报告，经副总和相关部门的领导批准后采购。
4.2.6.
请购流程（见下图1）
4.3. 采购方式 4.3.1. 采购时应注意的办理细节
4.3.2. 常规办公用品和工具（除临时性、紧急采购外）行政部采
用集中采购方式，一般为每月安排一次。 4.3.3.
商务部对公司各部门常用的高值工具、仪器、电子器件（如
投影仪、计算机、打印机、传真机）等，采取定点采购的方式，与属于《合格供方名录》中的供货商建立长期的合作关系。 4.3.4.
行政部购买专业性强的产品必须与有关部门协作，按《采
购控制程序》审批和经使用部门和技术部验证，避免错购。 4.3.5.
采购组必需咨询仓管有否其他较有利的代用品并与其他
部门商议。
4.4. 比价、议价 4.4.1.
采购组接获《请购单》后，向《合格供方名录》中的供应
商询价。 4.4.2.
采购组根据询价结果，精选三家以上的供货商进行比价，
经分析后议价，并根据质量、价格、售后服务的优劣选择供货商。
4.5. 采购 4.5.1.
采购组询价完成后，做出具有可比性的采购报告并在《请
购单》上详细说明合格供应商情况，经请购审批书面流程完成后返还采购组进行采购。
4.5.2. 单项采购金额超过5000元的采购组必须与供货商签订《购
货合约》。
4.6. 付款 4.6.1.
一式两联，经审批后一份交财务主管作为支付依
据。另一联由商务部持有作为采购依据。 4.6.2.
采购组采购应尽可能使用支票，若需使用现金，需提前一
天通知财务部。
4.7. 验收、入库 4.7.1.
所有购入的物资都必须先登记入库才发放，设备的登记入
库根据《仓库管理制度》由仓管员进行。 4.7.2.
根据需要（如对专业性较强的物资）商务部设备组协同使
用部门的专业人员或技术部进行验货，采购组须及时提交相关资料。
5. 相关文件
5.1. 《仓库管理制度》 5.2. 《采购控制程序》 6. 质量记录
6.1. 《请购单》 6.2. 《合格供方名录》 6.3. 《购货合约》
6.4. 《物资请购选型询价单》
物资请购单
经理同意）。 2、请购理由一栏须详细说明其使用项目及情况说明。
物资请购选型询价单
年 月 日