2008年1-5月份经济活动分析

采油四矿1-5月份经济活动分析

采油四矿 2008年5月

第一部分 主要生产指标完成情况

一、主要指标完成情况: （一）、产量指标完成情况：

2008年我矿配产量计划 12.8万吨 (其中老井9.8万吨；新井3万吨) 。1-5月份累计完成产量47808吨，完成计划的89.6％，欠产5525吨。年剩余水平374.7吨/天。（其中老井完成44488吨，水平292.68吨/天，超计划3655吨，剩余水平250.1吨/天；新井完成3320吨，水平21.8吨/天，欠计划9180吨，剩余水平124.7吨/天）与去年同期对比增加8054吨。

（二）、辅助生产指标完成情况：

1、综合递减率：年计划7.7％，1-5月份综合递减率-1.1%。 2、含水上升率：年计划0％，5月完成-4.1％。1-5月份完成-7.5％

3、外输原油含水率：年计划1.5％，5月份外输原油含水率1.25 %。1-5月份完成0.93％ 4、躺井率：年计划2％，5月份完成3％。1-5月份完成2.45％

5、作业监督到位率：年计划﹥98％，月度完成99％；重点工序监督到位率计划100％，实际完成100％。 6、群挖增油：年计划540吨。5月完成70吨。1-5月份完成302.4吨。

第二部分 1-5月份成本完成情况

一、1-5月份成本完成情况：

1、1-5月份累计发生日清日结成本5900.77万元，其中内部成本2388.59万元，外部成本3512.18万元。比计划超支432.59万元。较去年同期增加872.74万元。吨油成本1234.26元/吨，比计划超支258.98元/吨，较去年同期减少30.53元/吨。

1-5月份累计发生账面成本4833.73万元，其中内部成本2302.67万元，外部成本2531.06万元。比计划少消耗634.45万元，较去年同期减少56.96万元。吨油成本1011.07元/吨，比计划增加35.79元/吨，较去年同期降低219.17元/吨。账面成本中含去年进今年成本724.53万元。

2、单项成本节超情况：

2008年1-5月份主要成本指标完成情况统计表 单位：万元

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从上表可看出：1-5月份累计发生日清日结成本5900.77万元，与计划对比超支432.59万元。超计划的主要是人工成本、注汽劳务、电费、青苗费及外雇运费。与去年同期比较，增加费用872.74万元，增加的主要是人工成本、注汽劳务、外雇运费及材料费。

二、主要节超项目完成情况分析 （一）、电费

1、2008年电费计划1995万元，1-5月份计划为831.25万元。1-5月份累计发生电费1024.93万元，电费收入59.01万元，电费净支出965.92万元，比计划超支134.67万元。与去年同期对比，增加电费支出43.43万元。

2008年1-5月份电费指标完成情况统计表

2、电费超计划主要原因：

一是电费涨价因素，2008年地方电费单价由07年的0.5941元上涨到0.6273元，每度电上涨0.0332元。今年1-5月份因电费涨价因素就要多支出电费约12万元。二是一季度是油井生产用电高峰期。三是电费预算不足。今年电费预算1995万元，比07年预算2037万元减少42万元，而我矿今年实际规划新井54口，计划扶长停30口井，实际耗电应远远多于去年。1-5月份我矿已投产新井11口，实施扶长停井9口。

电量分月运行曲线：

3、分系统用电如下：

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1）油气提升过程耗电：

2008抽油机耗电915.65万kW.h ，比去年同期减少67.35万kWh 。环空泵投电加热耗电179.48万kW.h ，比去年同期增加112万kW.h 。油气提升过程总电量比去年增加44.25万kw.h ，提液单耗由去年的8.4kW.h/t上升到目前的10.1kW.h/t。

2008年与2007年抽油机开井数和环空泵投电加热井数情况统计

从以上统计可以看出：

a) 草20地区2008年总开井数平均121口，比2007年增加11口。增加的11口主要是螺杆泵和30KW 调速

电机，而37KW ，55KW 大电机使用数量减少，在保证产液量的同时有效地减少了耗电量。

b) 大营地区：2008年平均开井数44口，与2007年持平，但是从细节来看，螺杆泵的使用减少8口，而

30KW 调速电机增加8口，这是该地区抽油机井用电量增加，尤其是用广饶供电公司电量增加。 c) 环空泵投电加热2008年比2007年增加10口，运行时间增加11394小时，主要也是用广饶供电公司电

量。

2） 注汽耗电：2008年注汽耗电113.3万kW.h ，比去年同期增加17.35万kW.h ，主要是注汽量比去年同期增加

12080吨，主要增加在活动锅炉注汽量上。

3）集输耗电：2008年集输耗电240.78万kW.h ，比去年同期减少44.08万kW.h 。主要原因是：

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132KW 外输泵比去年同期多运行7605小时（主要是草南提升泵运行时间增加），75KW 掺水泵比去年同期少运行462小时；160KW 外输泵比去年同期少运行4827小时，主要是污水站和16＃站停泵的原因；250KW 外输泵比去年同期多运行增加1692小时。

4）转供电量：2008年转供电量155.27万kW.h ，比去年同期减少12.86万kW.h 。

综合以上各项，2008年总电量比去年同期增加7.66万kW.h 。 用电管理上所做主要工作：

1、目前我矿油井变压器多为50KVA ，但部分电机为15-22KW ，建议将其变压器减容换成30KVA 变压器，可进一步减少基本电费和变损电量，建议更换30台。

2、继续做好挑备用变压器零克和报停减容工作，减少基本电费支出。2008年1-5月通过报停及更换变压器，减容5750KVA ，已减少基本容量费28.88万元。

3、对双草线上的负荷进行调查，并与上级有关科室积极论证，将在2008年进行网改，所有在此线上的用户都与供电公司单独结算，减少我矿承担的电量流失和线损电量。目前已与供电公司协商操作中，预计7月份改出。

4、积极配合局、厂开展的网改活动，经过详细规划，对我矿的外转供户网改制定了详细的网改计划。共13户改造共需90孔，变压器6台，容量610KVA ，每月减少用电量约10万kw.h ，基本电费 6710元。

5、针对各接转站的力率低的情况，建议在春季电网检修时调整电容补偿，减少集输系统的无功损耗。 6、结合全局开展的节能减排，淘汰落后产品、工艺装备调查工作，我们的计划是：将我矿S7以前变压器更换成节能变压器共85台；将高耗能电机更换，共18台；完善单井计量，共在187处安装计量；我矿3台活动锅炉安装变频器；在我矿油井安装二级减速装置。

7、我矿高压计量目前有29块，其中：线路计量12块，无法计量或每日抄表的2块（营注线、油北线）；外转供户共14块，无法每日抄表的10块（主要是局开发中心计量表）；内部计量3块，无法每日抄表影响了我们准确分析控制日用电量及寻找电量流向，建议换成网上抄表以解决无法每日抄表的问题，也为下一步基层队成本控制计量提供依据。

（二）、作业费：

1、2008年作业费计划2810万元，今年1-5月份我矿实际作业124井次，（不含新井23井次），发生作业成本1214.82万元，与计划相比少消耗222.68万元。因去年拔封井费用未考核，抛去拔封井15井次，实际作业109井次，发生费用1105.3万元，比计划少消耗332.2万元，同比减少240.39万元。

2、节超原因分析：

因今年拔封井费用未明确有无专项资金，因此费用单列出来。若不考虑拔封井费用，我矿1-5月份作业成本实际为1105.3万元，比计划节约332.2万元。平均单井费用10.14万元，比预算减少2.47万元，比去年同期减少1.36万元。

2008年1-5月份作业井工作量对比表（井次）

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主要是因为：作业工作量低于计划水平运行。1-5月份累计作业109井次，比计划减少5井次，同比减少8井次。费用比计划减少主要是因为扶停措施工作量减少7井次，费用减少213.1万元。费用比上年同期减少的主要原因是扶停和封堵措施工作量减少7井次，费用减少213.52万元。单井费用比预算减少的主要原因一是费用较高的工艺措施井减少，造成单井费用减少。二是老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管，影响单井2.5万元/井。

3、费用构成情况分析： 1）维护作业费用

1-5月份发生维护作业工作量18井次，与计划持平，比上年同期减少2井次；发生费用108.11万元，比计划减少2.89万元，比上年同期减少48.21万元；单井维护作业成本6.01万元/井次，比计划减少0.16万元，同比减少1.81万元。费用比上年同期减少主要是因为工作量减少2井次。

2）措施作业费用

1-5月份发生措施作业工作量91井次，比计划减少5井次，比上年同期减少6井次。实际发生成本997.19万元，比计划减少62.64万元，比上年同期减少192.18万元；措施作业单井成本10.96万元/井次，比计划减少2.86万元，同比减少1.3万元。费用比计划减少，主要原因一是工作量减少，其中扶停井减少7口，减少费用213.1万元。二是今年老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管的影响。

同期工作量及费用对比表

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3）作业劳务及材料费用

1-5月份作业费用发生1105.33万元，比预算减少332.17万元，比上年同期减少240.33万元。其中作业劳务发生625.27万元，比预算减少89.63万元，比上年同期减少61.17万元，与预算对比，影响单井费用0.53万元。作业材料发生431.21万元，比预算减少244.49万元，比上年同期减少109.33万元，与预算对比，影响单井费用1.97万元。

1-5月作业费用构成对比表

作业劳务：1-5月份实际发生625.29万元，比计划减少89.61万元，比上年同期减少61.15万元；单井作业劳务5.74万元/井次，比计划减少0.53万元，与上年同期减少0.13万元。作业劳务比计划减少主要原因是扶停措施工作量减少7井次，费用减少57.68万元；单井劳务比计划减少主要原因一是费用较高的工艺措施井减少，造成单井费用减少。二是老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管的影响87.5万元。

作业材料：1-5月份矿发生462.93万元，比计划减少242.67万元，比上年同期减少150.45万元。单井材料费4.25万元，比计划减少1.94万元，比上年同期减少1.0万元。费用减少主要是因为扶停井减少7口，减少费用156万元。

2008年1-5月份作业材料发生情况统计表

1-5月份作业材料发生431.21万元，比计划减少244.49万元，比上年同期减少109.33万元。 其中新油管、新抽油杆消耗60.88万元，占全部作业材料消耗的14.1％，比计划增加14.88万元，比上年同期增加2.26万元。；管、杆修理费消耗111.4万元，占全部作业材料消耗的25.8%；比计划减少20.60万元，比上年同期减少6.32万元。抽油泵、井下工具、井口等消耗258.93万元，占全部作业材料消耗的60%，

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比计划减少238.77万元，比上年同期减少105.27 万元。

单井材料消耗情况：2008年1-5月单井材料费4.25万元，比计划减少1.94万元，比上年同期减少1.0 万元。

4）工程测井射孔费

2008年1-5月共发生老井射孔、开发测井费用17.1万元，其中老井射孔3井次, 已发生费用17.1万元；开发测井0井次。老井射孔费用比计划减少0.9万元，比上年同期减少9.5万元。

老井射孔费用比上年同期减少主要原因是射孔工作量减少，今年老井射孔3口比上年同期减少3口。

工程测井射孔费用构成

作业质量管理主要工作：

一是优化作业设计，严把设计质量关，从源头控制作业成本的无效支出。稠油具有不同于稀油的特点，油稠，负荷重，出砂后难治理的矛盾较为突出。同时，由于稠油油井经过多轮次吞吐，造成井筒状况变差，如套管变形、错位及井下落物等，开发后期油井高含水后，油井偏磨的矛盾也开始出现，针对这些矛盾和问题，我矿要求采油队技术人员在编写转抽和检泵设计时，要充分考虑油井地层、井筒、地面等多方面的特点，根据制定的单井管理措施的详细描述，采取切实可行的措施方案，编写出合理的地质、工艺设计。

二是加强作业现场监督，严格执行作业监督管理制度，抓好作业施工质量。原则上要求对作业井全过程进行监督，一般工序由采油队监督员进行监督，重点工序、特殊工序、措施井的封堵施工等，矿作业监督必须到现场。同时，对采油队现场作业监督人员到位情况进行白天和夜间的不定期检查，按照矿上制定的作业监督管理规定严格奖惩兑现。

三是加强工具材料管理，充分发挥旧料的价值，减少成本的投入。我矿通过扶停时使用旧螺杆泵的方法减少费用支出，其次，采取草南长停井拔管以补充油管不足的方法，以减少作业成本的投入。

四是加强管理，完善制度，减少作业成本支出。根据采油厂要求以及文件精神，完善了《井口交接管理制度》，增加采油队、注汽队和配汽队的防范意识，同时，促使各队加强管理，以防井口配件丢失。制定了《作业废液回收交接卡》，加强作业废液回收管理，减少了作业支出。

（三）注汽劳务：

1、2008年我矿注汽劳务预算为600万元，1-5月份计划为250万元，1-5月份实际发生外雇锅炉注汽11井次，发生注汽劳务382.24万元，平均单井次费用34.75万元，比计划超支132.24万元，同比增加216.72万元。

2008年1-5月份注汽劳务发生情况统计表（万元）

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2、超支原因分析：

我矿今年注汽劳务预算为月均50万元，根据1-5月份外雇锅炉实际注汽情况平均34.75万元/井次来看，仅够我矿每月注汽1.44井次，而我矿1-5月份月均注汽实际为2.2井次，也就是说每月我矿有0.76井次注汽劳务超预算运行。

2008年我矿配注汽量汽36万吨，根据地质安排，运行固定锅炉1台，全年注汽14.6万吨。草20老区活动锅炉注汽20口井共30井次，注汽6.6万吨；草20区块新井39口井，10.9万吨；草古1区块新井15口，注汽4.2万吨，全年活动锅炉注汽84井次。我矿活动锅炉目前运行两台，如果全年满负荷运转能完成注汽48井次，而其余36井次需要外雇活动锅炉来注汽，计划需注汽劳务36井次*2500吨*160元/吨＝1440万元，而厂配注汽劳务仅为600万元，远远不能满足我矿实际生产所需。

同期对比增加216.72万元，主要是因为同比增加注汽5井次。今年平均单井次费用同比增加7.2万元是因

为今年注汽劳务包含注汽发生的拉水运费及搬迁费用。

（四）青苗费：

1、2008年青苗费计划为200万元，1-5月份计划为83.33万元。1-5月份实际发生青苗费155.37万元，比计划超支72.04万元，同期对比增加19.29万元。

2008年1-5月份青苗费分项发生情况统计表

2、超支原因分析：超支原因主要是以下几点：

①油井管线使用时间较长，腐蚀老化致使穿孔次数逐年增多。

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我矿目前开井在150口左右，管线平均使用寿命在10年以上，由于我矿管线长时间运行，腐蚀老化严重，需进行更换，但每年采油厂审批计划较少，2007年仅更换14口井。造成穿孔次数逐年增加，青赔费用居高不下。2007年发生管线穿孔399井次，发生费用192.92万元，平均单井费用4835元。今年1-5月份穿孔153井次，发生费用78.02万元，平均单井费用0.51万元。占发生青苗费的50.2％。

②活动锅炉注汽造成费用增加。自去年以来，我矿由于生产运行需要，新上4台活动锅炉注汽，造成临时占地费用增加。今年1-5月份因活动锅炉注汽发生25井次，发生费用14.71万元，占发生青苗费的9.5％。

③扶长停井造成费用增加。由于长停井造成井场、道路、流程等工作量增大，使青苗费用增加。1-5月份因扶长停井发生15井次，发生费用15.68万元，占发生青苗费的10.1％。

④临时修路造成费用增加。主要是我矿草古1地区5月份发生修临时路6井次，发生费用14.61万元。占发生青苗费的9.4％。

（五）外雇运费：

1、我矿2008年外雇运费计划260万元，1-5月份计划108.33万元，实际发生166.52万元，比计划超支58.19万元，同期对比增加113.56万元。

2、超支原因分析：

我矿外雇运费发生共有三部分，其一是我矿活动锅炉注汽时拉油拉水及搬迁费用，其二是日常生产运行中维护用车费用，第三是兴达公司5辆值班车费用。

1-5月份我矿发生外雇运费166.52万元，其中124.4万元是13口井活动锅炉注汽发生的拉油拉水及搬迁费用，占到外雇运费的75％，9.6万元为兴达车辆值班费用，32.52万元为日常生产维护用车费用。也就是说我矿外雇运费发生主要是活动锅炉注汽所发生的拉油、拉水及搬迁费用，也是我矿运费超支的主要原因。今年我矿活动锅炉计划注汽48井次，需外雇运费500万元，不考虑我矿其他生产维护用车，厂配外雇运费260万元也远不能满足我矿实际所需。

2008年1-5月份四矿活动锅炉注汽情况统计表

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第三部分 生产经营中存在的问题及建议

1、由于产量压力大，造成我矿扶停工作量上升，投入成本增加。

2008年我矿计划扶长停井30口，草古1地区今年第一批自扶停产井共12口，地面机、电、程及进井道路、井场由于长期停用需重新恢复。需上链条机12台、恢复高压线5000米、修理变压器及电机各12台、恢复计量间4座、恢复流程4090米、作业、修围井场及道路、工农关系处理等共需费用533.23万元。今年1-5月份我矿已扶长停井9口，据不完全统计已发生成本339.94万元。由于资金数目较大，采油矿难以承受，建议采油厂在政策上给予支持。

2008年1-5月份扶停井费用统计表（万元）

2、石大路整修给我矿草古1地区生产经营工作带来很大困难。

草古1区块是我矿扶停上产工作的主阵地，目前该区石大路正在进行整修，将在今后一段时间内影响该区的生产运行、上机、上作及工农关系处理等一系列工作，给我矿生产经营工作带来很大困难。

3、注汽劳务及运费两项成本有超支趋势。

从我矿1-5月份的成本运行来看，注汽劳务及运费全年有超支的趋势。 2008年采油厂为我矿配产12.8万吨，配汽36万吨，根据地质安排，固定锅炉运行1台，全年注汽14.6万吨。全年活动锅炉注汽84井次。我矿活动锅炉目前运行两台，如果全年满负荷运转能完成注汽48井次，需要外雇运费500万元，目前运费已发生166.5万元，已消耗全年计划的64％，超计划58万元。

外雇锅炉注汽计划36井次，需注汽劳务36井次*2500吨*160元/吨＝1440万元，厂配成本仅为600万元，远远不能满足我矿实际生产所需。1-5月份注汽劳务已发生382.24万元，消耗全年预算的63.7％，超计划132万元。

鉴于此一是建议采油厂在注汽方面明确指导思路。二是建议由采油厂相关科室牵头对活动锅炉注汽进行重新招标，降低单位注汽费用。

4、 内部劳务成本超支计划运行，全年预算难以满足日常固定费用支出。

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内部劳务预算对比表

从上表看出：2008年我矿内部劳务预算为483.4万元，与2007年预算对比减少95.6万元，与2007年实际发生对比减少93.5万元，降幅为16.2％。今年我矿内部劳务预算严重不足，仅计算固定费用：

汽车大队劳务：我矿从2007年开始由汽车大队发3辆大客往返东营值班，每日每辆车支付劳务费用1000元。全年仅大客值班费用为：1000元*3辆*366天＝109.8万元﹥08年预算106万元。2008年从4.9日开始我矿增发一辆往返东营大客，由此增加费用：1000元*267天＝26.7万元。

水电讯大队劳务：我矿每月固定发生6KV 线路、高压配电室维修费155*900＝13.95万元，7912*3＝2.37万元共16.32万元，全年16.32*12月＝195.88万元﹥08年预算185.4万元。

监测大队劳务：2008年预算为102万元，1-5月份已发生67.4万元，占全年预算的66％。其中62.6万元为氮气调剖及套管隔热项目，而我矿草20区块近几年出现汽窜井12组24口井，从开发角度考虑，需要进行氮气泡沫调剖，提高开发效果。针对今年成本紧张的形势，因氮气车组劳务较高（1200型车组1个台班35120元，600型车组1个台班18444

元），属于采油厂内部劳务，对全矿总成本的考核影响较大，为了不影响总成本，同时，达到上产的目的，建议采油厂对该项费用考虑降低劳务单价或者进行单独考核。

2008年内部劳务发生情况统计表

5、新井生产周期短，影响我矿注汽务成本及作业成本 。

今年1-5月份我矿共投产新井1-5月份共投产新井9口，有6口井达到预期的目标，3口井P24、P35、C27-P2生产效果差 ，C20-P24、C27-P2已转入第二周期生产。

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草27-P2井生产周期最短，第1周期仅生产19天，周期产油69吨，日油水平3.5t/d，动液面687m ，分析该井生产效果差的原因是筛管脱造成严重出砂，导致供液不足影响正常生产。

造成草20-平24井生产效果差的原因就是与草20-平26发生压力传递，不能及时开井，影响了周期开发效果。

我矿今年新井计划转周期1次，而草27-P2井和草20-平24井均已转入2周期生产，新井生产周期短，势必影响到我矿注汽劳务及作业费用。（草27-P2两次注汽发生注汽劳务72.81万元）

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