37门店订货流程
流程编号：
流程名称：门店商品订货流程 生效日期：
第一部分 流程说明 1 2 3
目的 适用范围
本流程适用于华南标超门店的非生鲜商品日常补货工作。 流程规则
3.1 门店的商品补货，分为“采购分货”和“门店支货”两种形式：
3.1.1 “采购分货”的商品范围一般为：档期促销商品（包括DM商品）、新品首单。 3.1.2 属于“门店支货”的商品，由门店理货员负责具体补货，当班管理人员负责审核单
据上传总部系统。
3.1.3 门店收到的“配送单”上将标志补货方式，属于“门店支货”的，“配送单”上“是
否分货”标志“NO”；属于“采购分货”的商品，标志“YES”。
3.1.4 同一种商品在同一天内即有“门店补货”又有“采购分货”的情况时，系统产生的
配送数量是“采购分货”数量。
3.1.5 系统不管理缺货，即商品未配送到门店，则需要继续补货。
3.1.6 DM商品、新商品（除长期订单商品），首单由采购负责订货；商品到店后由 门店
负责跟进后续订货。
3.1.7为确保商品订货工作的顺利进行，系统中的相关商品信息应全面、准确。采购负责
设立、维护商品信息、供应商信息、物流模式。
3.1.8采购特权订货：采购有权对所有商品进行订货，包括“直送商品”及“配送\直通商
品”商品。
3.2 物流模式为“直送”的商品，两种补货方式：
3.2.1 一是可由门店直接传真补货单（手工单）给供应商。
3.2.2 二是由门店在系统中上传补货申请单，经采购审核后系统以自动传真和电子商务网
形式传给供应商。
3.2.3 门店补货后，由供应商直接送货到门店。
3.3 物流模式为“配送/直通”的商品：由门店在系统中上传补货申请单，配送中心进行审批。
门店补货后，由供应商先送货到配送中心，然后货再随最近一次仓车送到门店。 3.4 紧急订货原则：
3.4.1对于配送商品，门店遇到特殊情况需要紧急补货的，直接先传真给配送中心，由
为提高门店补货效率，规范门店补货操作，确保门店库存合理、稳定，特制定本流程。
配送中心审核后做配送单送货到门店，门店收货具体按“门店收货流程”进行收货。
3.4.2对于直送商品，门店遇到特殊情况需要紧急补货的，直接打电话通知供应商；如
供应商不及时来送货，必要时门店应通知采购协助补货。
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流程涉及部门的主要职责
4.1 理货岗：负责对其管辖商品的补货，同时负责当其他理货员不当班时其他街面商品的补
货。
4.2 当班管理人员/核算员：负责把补货数据录入电脑，当班管理人员审核补货单,同时检查
支货合理性(及时纠正漏支和补货量过多的的情况)。
4.3 采购买手：负责控制和保证门店的补货商品货源,关注门店异常支货。 5
第二部分 流程描述 1
理货员补货
1.1 给各门店安排固定的补配送商品日期和时间，直送商品则由门店自行与供应商联系确定
补货日期。
1.2 门店分管理货员应参考商品实际销售情况、缺货情况及最新一期特价表，预计该商品的
销售量和供货情况，并检查后备仓、货架顶、堆头、货架上的存量，最后确定各商品的补货量。
1.3 对特价商品，门店应在接到特价通知开始前控制库存，特价进价生效时开始补货。 1.4 理货员把补货日期、补货的货号和补货数量写下，交当班管理人员/核算员。
1.5 对于停止补货的商品，在系统录入时会出现提示窗口，表明该商品已停止订货，理货员
不再对该类商品补货。（门店应该取下价签，尽快销售完毕）
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手工传单补货
由当分管理货员直接写“商品补货单（手工单）”传真给供应商进行补货，然后再电话确认供应商是否收到“补货单”。 3
系统传单补货
3.1 补货数据录入系统
当班核算员进入门店系统“供应管理”菜单中的“非直通商品补货申请单”或者“直通商品补货申请单”，按照理货员交上的手工补货单输入补货商品货号、补货数量，输入完毕后保存。
3.2 补货数据店内审核和传递
3.2.1 当班核算员数据输入完成，由当班管理人员对系统中“补货申请单”进行检查审核，
避免人为造成漏补、少补或多补，审核后按时上传订单至总部系统。（上午出货的门店在前一日下午17:00前，下午出货的门店在当天上午10:00前上传）
3.2.2 门店订货数据上传后，系统自动判断物流模式，配送商品进入配送审核，生成配送通知
单；直送直通继续判断所属大类是否参与集单，不集单进入订货审批，生成订货通知单；参与集单则进入集单订货汇总数据，待集单审批。
3.3 订单生成及传递
3.3.1 属门店在系统中上传的物流模式为直送“商品补货申请单”的，由采购集中审核后，流程结构
本流程与“门店商品收货流程”相衔接。
系统以自动传真和电子商务网形式传递给供应商；
3.3.2 属门店在系统中上传的物流模式为配送的“商品补货申请单”，由配送中心集中审核后，
生成配送通知单,配送中心单发货。
4 补货后续跟踪
门店应跟踪补货申请的审批结果，对于补货申请过程中发生的异常情况，应及时反馈至采购部相关人员，由采购协助门店解决补货异常情况。异常情况包括：急需商品、供应商未送货、大单（如团购、批发等）等。
5 流程图
附录及表格： 1
商品补货单（手工单）
华润万家便利超市手工补货单
年 月 日
供应商： 传真： 送货门店：华润万家标超_________店 电话：
电话： 联系人：