电商运营网店运营计划年度规划

年度促销规划目录一、计划是对未来行为的规划2年度经营计划目标设定要领：5W2H原则（1）what （要做什么）－－目标是什么 （2）Why (为什么要做)－－目标是不是有力支撑部门目标 （3）When (何时去做，何时结束)－－目标时限 （4）Were （在何地做）－－在哪里完成 （5）Who (有谁去做)－－目标责任人是谁 （6）How (如何做)－－目标执行手段，关键措施是什么 （7）How much (做到什么程度，需要多大代价)－－需要 做到什么程度，需要什么资源支持，会有什么风险或障碍５W２H应用案例：实际运用时可简化为５要素要素内容销售经营目标（示范）目标是什么达到什么程度靶子质、量、状态A产品销售销售额１００万 毛利 ２０万怎么办什么时候完成目标 是否很好完成了为达成目标采取的措施期限日期表 效果评估开拓重点渠道、关注重 点客户一季度确定销售策略二 季度突破重点渠道 销售额１００万 毛利 ２０万年度经营计划核心内容1、本公司发展远景、战略目标与经营方针 2、本公司所处行业与市场竞争地位分 析：行业特点、主要市场竞争对手、竞争态势、客户消费分析等3、年度经营目标：财务指标（销售收入、净利润、融资、投资）；关键因素（制度建设、运 营改善）；年度经营计划实施整体思路（详细说 明）4、部门年度经营计划（由相关部门负责人完成）：营销、人力资源、 办公室、财务及其他部门5、实现年度经营目标所需要的相关资源：拟发生的费用（财务费用、管理费用等等）； 集团公司的资源支持；其他资源的支持6、本公司的年度十件大事 ：目标描述、实现途径、可能的困难和风险、解决措施、 负责部门7、与上年度经营计划的比较和总结：上年度经营计划的实际执行情况、与上年度经营 计划比较不同之处在于目录二、年度促销规划的步骤10年度促销规划的步骤促销方 案制定 产品 规划 费用 投入拆分 目标促销规划落实 执行营销月度经营细化计划－－月度经营目标项 目 年度值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 … 销售目标 毛利润推广费用 净利润市场占有率 客户满意度 内部管理 员工培训 。。。任务分解某品牌任务分解销售月份 自营店铺9月510月20 聚划算、 品牌周11月60 双1112月60 双十二1月10 年假2月15 年假3月30 聚划算4月35 电器城周 年庆5月30 五一6月30 聚划算7月30 品牌周8月30 分销周年 庆合计 355 0大促情况 试用中心分销2060510010 17010010 170202 32302 47705 105805 120805 115605 95605 95605 [1**********]团购网站 合计2585某品牌任务分解销售月份9月210月10 聚划算 3000台 10 5 10 2 3711月20 双11 40 15 10 2 8712月30 双12 50 20 20 2 1221月5 年假 10 8 8 2 332月5 年假 10 8 8 2 333月10 聚划算 30 8 8 2 584月10 电器城周 年庆 40 10 8 2 705月10 五一 40 10 8 2 706月10 聚划算 40 10 8 2 707月10 品牌周 50 10 8 2 808月10 分销周年 庆 60 8 8 2 88合计132 0 385 114 112 24 767自营店铺大促情况 试用中心5 2 8 2 19淘内分销 B2C平台团购网站 合计其他平台汇总7 37 30 92 80 177 90 202 15 50 20 60 40 123 45 145 40 145 40 125 40 135 40 143 487 1434自营汇总分销汇总某品牌推广规划 序号 1 2 3 促销分类 具体事项 聚划算第一波 聚划算第二波 一级促销 聚划算第三波 聚划算第一波 聚划算第二波 双十一 双十二 试用中心第一季 二级促销 8 试用中心第二季 试用中心第三季 电器城资源坑位 教师节主题活动 三级促销 国庆节主题活动 感恩节主题活动 圣诞/元旦主题活动 每月直通车补贴费用 合计 时间 费用预算 备注 竞拍费用1000元，直通车、聚淘客推广费用备用金500元 竞拍费用1000元，直通车、聚淘客推广费用备用金500元 竞拍费用1000元，直通车、聚淘客推广费用备用金500元 竞拍费用5000元，直通车、聚淘客推广费用备用金500元 竞拍费用5000元，直通车、聚淘客推广费用备用金500元 按每家店铺直通车备用金1500元，补贴3家核心经销商1/2促销费用 按每家店铺直通车备用金1000元，补贴3家核心经销商1/3促销费用 按5000元备用金上试用中心（10台） 按5000元备用金上试用中心（8台） 按3000元备用金上试用中心（10台） 按每家店铺直通车备用金1000元，补贴3家核心经销商1/2促销费用 全网分销商预计补贴2000元推广费用（3天，预热2天，当天1天） 全网分销商预计补贴3000元推广费用（10天，预热3天，黄金周7天） 全网分销商预计补贴2000元推广费用（3天，预热2天，当天1天） 全网分销商预计补贴2000元推广费用（3天，预热2天，当天1天） 按推广费用补贴月均1W元，由分销商提交方案，经华强、总部审核后 9月30日前 1500 10月30日 前 1500 11月30日 前 1500 9月20日 5500 10月30日 5500 11月11日 4500 12月12日 3000 9月10日前 5000 10月10日 前 5000 11月10日 前 3000 11月30日 3000 9月10日 2000 10月1日10月7日 3000 11月中旬 2000 12月下旬 2000 12年全年 50000 9800045 6 7910 11 12 13某主题活动（15-20号） 职位 店长 设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 全程监测 及时调整方案 活动主页设计 活动上线 根据推广效果进行 调整活动营销方案制定 确认推广客服 仓库预热期设置促销短语 预打包主推期接待客流 安排发货目录三、对目标规划及时进行总结及调整16公司应在每个季度末对年度计划进行回顾和调整，以使年度计划不断适应 内外部经营环境的动态变化对年度目标的调 整 季度计划执行效果分析产品计划与新品计划市场计划 年度计划 季度性的计划调整 对业务计划的 调整 销售计划 生产计划 内外部环境的改变 对预算的调整 采购计划成熟的战略运营体系，对于月度滚动计划的调整幅度应小于10%要 求月份 计划 1 2 3月度滚动计划调整范围4 5 6 7 8 9 10 11 12• 当月计划100%实现 • 第二月计划届时允许有10% 调整 • 第三月计划仅做参考，但110%调整2 3 4 5 6 7100% 实现10%调整 10%调整 10%调整 10%调整届时调整应低于30%10%调整10%调整8举例说明： 9 1月份制定了一季度计划与1、2、3月的月度滚动计划， 10 要求1月份 100％实现1月份的计划； 11 2月份制定2、3、4月的滚动计划，允许对“1月份制定 的2月份计划”作少于 10％的调整，并且要求2月份100％ 12 实现“2月份制定2月份计划”； 3月份制定3、4、5月的滚动计划，允许对“1月份制定 的3月份计划”作少于30％的调整，允许对“2月份制定 的3月份计划”作少于10％的调整，并且要求3月份100％ 实现“3月份制定3月份计划”10%调整 10%调整 10%调整周期性研讨并修订战略规划是必须的工作目的 • 设置指导性目标/战略是公司根据长期战略规划和年度经营状 况、考虑战略新问题而重新修订公司发展战略的过程，在此 基础上设置经营目标 • 针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以 确定对策，指导下一阶段的工作，是制订业务计划之前最主 要的工作之一 • 周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、 交流THANKS!