公司各种事项申请流程

一、未打卡登记表签批流程:

1、流程（见附件1）：申请人按要求填写未打卡登记表—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档

2、未打卡当日写清未打卡原因，请直接上级签批，最迟第二天补签，过期将不予补签，并按照公司规章制度进行相关处理。

3、每周六上午各部门各项目安排专人将本部门（项目）未打卡记录（远途项目可通过扫描网传等形式）集中汇总到行政人资部耿朝霞处审核归档。过期将按照公司规章制度对相关责任人追究责任。

4、非工作安排原因，如个人原因忘记打卡，一月不得超过2次。当月第3次之后（包括3次），公司将不予补签，并按相关制度按旷工处理（项目可按项目上相关规定处理，如潢川项目正在执行的未打卡处理：员工个人忘记打卡次数每月不超过2次，超过2次后，第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推，超过5次以上，按公司下发的项目部制度执行）。 附件1

未打卡登记表

二、加、值班申请单签批流程：

1、流程（见附件2）：申请人按要求填写加、值班申请单—部门负责人签批—— 行政人资总监审核—行政人资部归档

2、加班之前写清加、值班原因，请部门（项目）负责人签批，最迟加、值班结束后第二天补签，过期视为作废，将不予补签。

3、每周六上午各部门各项目安排专人将本部门（项目）加、值班记录（远途项目可通过扫描网传等形式）集中汇总到行政人资部耿朝霞处审核归档。过期将按照公司规章制度对相关责任人追究责任。

附件2

加、值班申请单

1、流程（见附件3）：申请人按要求填写调休申请单—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档

2、调休原则上需至少提前1天填写调休申请单并向部门领导请示签批（突发意外情况除外），以免影响公司工作安排；最迟调休结束后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。

3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向上一级领导或行政人资部申请签批调休单。事后第二天可向部门负责人补签。

4、要求各部门各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日调休人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并由葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。 附件3

调休申请单

1、流程（见附件3）：申请人按要求填写请假请批单—部门负责人签批—（两天以上）公司领导签批—行政人资总监审核—行政人资部归档

2、请假原则上需至少提前1天填写请假申请单并向部门领导请示签批（突发意外情况除外），以免影响公司工作安排；最迟请假结束后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。

3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向公司总部上一级领导或行政人资部申请签批请假单。事后第二天可向部门负责人补签。

4、部门（项目）主管、经理原则上有1天请假签批权，总监级别原则上有2天请假签批权，超出权限，可向上一级领导申请。

5、要求各部门各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日请假人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并有葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。

附件4

请假请批单

五、外出签批流程:

1、流程（见附件5）：申请人按要求填写外出申请单—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档

2、公务外出需提前填写外出申请单，并向部门领导请示签批。最迟回公司后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。

3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向公司总部上一级领导或行政人资部申请签批公务外出申请单。事后第二天可向部门负责人补签。

4、要求各部门、各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日公务外出人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并有葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。若工作期间临时安排公务外出，要及时通知葛京亚进行公司群内公示。

附件5

公务外出请批单

六、日常事项拟办费用申批流程：

1、流程（见附件6）：申请人按要求填写事项拟办费用申请单—部门负责人签批—总经理签批—财务部归档

2、事项拟办需提前填写费用申请单， 100元以下向部门经理（主管）请示签批，100元至300元向项目总监（及部门总监及领导）申请签批，300元以上总经理签批。最迟第二天补签，过期将不予补签，费用自理。费用签批单作为报账依据。

附件6

事项拟办费用申批表

七、公司总部办公室卫生清洁制度：

为使员工有个清洁、文明的工作环境，更为了保持公司的良好形象，特制订办公室卫生轮流值日表，同时卫生检查结果也将作为员工年终评优考核标准之一，望各位同事严格遵守。

值日排班表

(一) 值日“十分”标准：

1、所有地面清扫拖净，不留死角：做到无纸屑、碎末、积水等废弃物---1分 2、办公桌椅、书柜、暖气片擦拭干净、无灰尘，---1分 3、垃圾桶清理：每天更换垃圾袋---1分

4、办公室内花草及时浇水，保证花草无灰尘、无黄叶---1分

5、空调、打印机等电器设施擦拭干净，做到无灰尘，无污渍， ---1分 6、拖布、扫把、毛巾等打扫工具使用完毕后清洗干净，摆放整齐---1分

7、领导办公室：茶台要保持干净，客户离开后值日人员须立即清洁茶台及茶具，确保茶台无水渍，物品、文件摆放整齐，桌椅及时归位---1分 8、接待区饮水机、桌椅擦拭干净，保持清洁---1分

9、休闲区水池清理干净、无污垢杂物，台面无灰尘，橱柜内物品不杂乱---1分

10、卫生间排气扇时常保持开启状态，必要时燃上檀香，消除异味，坐便保持无污垢杂

物，洗手池台无水渍---1分 (二) 值日章程：

1、清洁工作时间：每天9:00点前完成。。

2、每周五下午下班前一小时办公室全体职员进行大扫除。 3、办公区域内严禁吸烟，由值日人员及行政部葛京亚负责监督。 4、接待来访客人后，行政人员须立即清理接待区。

5、行政部门负责所有卫生工作的监督检查，并记录当天值日打分情况。

6、若值日员工调休、请假，应提前告知行政人资部葛京亚以便及时调整。若未告知，第一次警告，第二次按当日旷工处理。

值日检查表

八、公司成立质检部，建立监督反馈机制，对各部门各项目工作进行每周两次（周三和周六）监督检查。质检工作暂由行政人资部葛京亚负责，耿朝霞协助。

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