煤矿月度经营分析报告内容及格式要求1
01-02
XX煤矿2015年X月份生产经营分析报告
PPT内容及格式要求（试行）
一、生产分析 1、生产同比
2、生产环比
3、原因分析
（1）本月产量比上月增减 %；进尺比上月增减 %； （2）造成成本增减的原因：
列提纲要点，简要概括（具体内容口述） 4、工效分析
工效原因分析： （1）本月采煤工效比上月增减 %；掘进工效比上月增减 %； （2）造成成本增减的原因： 二、直接成本分析 直接成本各分项占比：
（一） 职工薪酬
1、人工成本增减差异原因分析：
（1）本月职工薪酬成本比上月增减 %；职工工资相比比上月增减 %；
（2）造成增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述） （二）材料费 1、材料费占比
2、环比、同比
（三）燃料及动力费
1、 动力费分析
（四）修理费
1、本月修理费用成本比上月增减 %；
2、造成成本增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述） （五）其他制造费用 1、占比分配
1、环比、同比
1、本月其他制造费用成本比上月增减 %；
2、造成成本增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述） 三、管理效果 （一）库存物资
本月库存（16项）物资共计价值 万元；与上月相比下降 %；库存物资差异：分析增减原因说明；列提纲要点，简要概括（具体内容口述）
（二）设备管理
矿井在籍设备共计 台，共计价值 万元；与上月相比增加（或下降） %；本月与上月设备原因分析： 1、设备费用增减范围及相关因素？ 四、煤炭洗选
1、洗精煤成本与上月相比增减 %； 2、精煤洗选成本增减因素？
列提纲要点，简要概括（具体内容口述） 五、有关降本增效的措施和建议？
列提纲要点，简要概括（具体内容口述）