县儿童游乐园项目可行性研究报告

***儿童乐园建设项目可行性研究报告

第一章 总 论

1.1 项目名称：***儿童乐园 1.2 建设地点：***塔坡公园园内 1.3 项目主管单位： 1.4 项目实施单位情况 1.5 项目协作单位： 1.6 报告编制依据

1、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；

2、《***关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定》； 3、《***国民经济和社会发展十二五发展规划纲要》； 4、《***旅游事业十二五发展规划》； 5、《***城乡建设规划》；

6、建设单位提供的资料和调研资料。 1.7 主要研究范围及编制内容

按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、儿童来源、建园规模及建设内容、园址选定及建设条件、建设方案、运行管理及定员、工程施工管理及进度、投资估算及资金筹措、经济运行费用及财务效益、社会及环境效益等进行分析研究，并提出研究结论。

1.8 项目基本情况

新建接待200名儿童的游乐园，主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其附属设施。总占地面积约22亩，总建（构）筑面积11600平方米。

本项目总投资为1265.18 万元，其中：工程费用917.68 万元，其它费用288.12 万元，预备费用45.88 万元，建设期利息13.50 万元。详见附表1。

资金来源为申请银行借款300.00万元，自筹资金965.18万元。项目建设时间为2011年2月至2012年1月共12个月，计划2012年2月投入使用。

1.9 主要经济技术指标表

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目提出的背景

近几年，随着国家实施“科教兴国”和新一轮“西部大开发”战略，***经济社会取得了全面突破发展，特别是通过实施“五大带动”战略和金丝峡的旅游带动效益的效益日益显现，社会稳定，经济繁荣。但是，城镇的发展带来城镇人口的不断增长，使县城的配套服务功能与人民群众的健身休闲与文化需求的矛盾日益显现，如何合理布局儿童娱乐设施与科普教育、优化配置资源已是***儿童娱乐与教育发展迫切解决的问题。因此，中共***委、***人民政府高度重视，积极推进“科教兴县”战略，确保“教育优先发展”地位，在充分调察研究的基础上规划提出建设儿童娱乐与科普教育设施，以满足人民群众日益增长的需求，加快***儿童娱乐与科普教育事业的发展，促进全县经济社会全面协调进步。

***在创建“省级园林城市”中提出城市建设规划总体思路是“东扩南移西延北改”，给城市整体发展带来了良好的机遇，提出建设***塔坡公园，配套建设***儿童娱乐园项目，以满足***全民文化生活的迫切需求，更好地利用土地资源，完善城市功能，服务商南民众，为建设“安定和谐”的新商南做出积极贡献。 2.2项目建设的必要性

1、是完善***旅游产业结构、促进旅游产业发展的需要

为了解决县城在工作之余无去处休闲问题，***在积极建设塔坡公园，主体工程现已完工，为了配套公园服务功能，提高公园旅游知名度，建设***儿童乐园是非常必要的，有利于完善***旅游产业结构的调整，促进旅游产业的发展，为创建省级旅游强县做出贡献。

2、实现市城市规划目标，推动城市新格局建设

***人民政府在《***国民经济和社会发展第十二个五年规划》中提出，“大力发展城乡、社区文化教育设施，大力建设县域儿童娱乐与科普教育设施”。2010年，县政府把县县域儿童教育设施的规划建设作为工作重心提上了政府的工作议程。该项目的建设也顺应了城市规划的需要，并与县政府“东扩南移西延北改”的发展方向相一致。将县儿童乐园的建设与城市建设紧密结合起来，形成一种联动发展的效应，将会有利促进市容建设的发展，推动城市发展新格局。

3、推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求

目前，***尚没有一个完整的、综合性的、高标准的儿童乐园和文化休闲广场，儿童和成人在工作之余未去处。因此，建设儿童乐园不仅是发展城区旅游的需要，更是推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求。

综上，本项目的建设是十分必要的。

第三章 市场分析

3.1市场分析

***旅游资源丰富，金丝峡、闯王寨、丹江漂流、上苍坊、塔坡公园等旅游景点的相继开发，旅游带动效应日益显现。***塔坡公园自2010

年开发建设以来，已累计完成投资***万元，先后建成一座金塔、大门、游步道、绿化等工程，随着景区建设的深入推进，景区的基础设施继续完善，接待能力正在形成。同时，随着对外宣传的逐步加大，景区对外的吸引力也逐步增强，景区正快速步入良性的健康成长阶段。

金丝峡景区于2009年该景区被评为国家“AAAA ”级景区。2010年金丝峡大峡谷被美景中国组委会推荐评定为“中国最美的十大峡谷”之一。

2008年金丝峡景区接待游客8万人，实现旅游综合收入15万元。2009年金丝峡景区接待游客51.85万人，实现门票收入1693万元。2009年5月至10月共接待游客36.5万人，日均接待游客5000人，最高接待量20000人/天，最低接待量2000人/天。

金丝峡景区周边有金丝峡国际酒店、长安人酒店、巅峰酒店等5家三星级酒店和20多家农家乐，日均接待量为2800/天，2009年景区游客住宿约为19.7万人，高峰期接待量达3200人/天。

综上所述，凭借着***丰富的旅游环境，人民日益增长的经济实力和旅游消费需求，以及儿童乐园的鲜明特点，本项目具有极大的消费潜力。 3.2市场需求

按照事物发展的规律，市场需求预测按照事物的连贯性原则、相关性原则、类推原则、系统原则等原则进行市场预测。

2009年***城关镇总人口4.6万人，据2009年统计全镇3-6岁儿童数共1680人，其中城区内3-6周岁儿童1268人。经统计预测城关镇前后三年内3-6周岁儿童数变化如下表所示，由此看出，从2009年的1680人到2012年的1705人。

综上所述，***儿童乐园入园人数按200名左右考虑是积极稳妥的。

***城关镇儿童人数变化情况表

第四章 建设条件和项目选址

4.1场址选择

按照***城市规划和***塔坡公园总体建设方案要求，本项目拟建在***东塔坡公园内，经实地考察，项目所在地场面广阔，周围居民相对较少，依山傍水，座东向西，草木繁茂，绿树成荫，风景之秀丽，气候之宜人。南邻312国道，北临城关镇富家沟，西邻***塘坝新区。场址具备通水、通电、通路、绿化等基础设施条件，拟建儿童乐园项目区位图详见附图。 4.2建设条件 4.2.1地理位置

***地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区。坐标介于东经110°24'-111°01' 之间，北纬33°06'-33°44' 之间。北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。南北长72公里，东西宽58公里，总面积2307平方公里。县域内312国道、沪陕高

速、西合铁路穿境而过，其中规划建设的三门峡至十堰的铁路穿过***，交通优势明显，是“关中-天水经济区”和“商丹循环工业经济园区”的辐射区。

4.2.2社会经济条件

***共辖5乡11镇，2009年，***总人口238259人，其中非农业人口27704人，城镇镇区居住人口为45939人。

2009年***实现生产总值22.73亿元，完成固定资产投资22.23亿元，完成财政总收入1.59亿元，其中地方财政收入0.89万元；农民人均纯收入达2998元，城镇居民可支配收入达12743元；招商引资到位资金8.82亿元。

2009年***三大产业健康发展，经济结构不断优化。农业产业稳步发展，粮食总产达6.3万吨，农业总产值达10.36亿元。工业经济快速增长，完成全部工业总产值16亿元，规模以上工业总产值8.6亿元；完成乡镇企业总收入26.2亿元。第三产业蓬勃兴起，转移农村劳动力6.4万人，劳务创收3.1亿元；接待游客158万人次，实现总收入4.74亿元，社会消费品零售总额达6.89亿元；金融机构净投放贷款2.8亿元。

***在“十二五”国民经济和社会发展规划中提出要把***打造成省级旅游强县目标，其中正在建设的***塔坡公园是县城游玩最佳地，为建设***儿童乐园项目创造了基础条件。 4.2.3土地条件

***在2010年确立了建设***塔坡公园项目，对符合在公园区内配套的项目给予重点支持，在土地上优先保障供应，所以，这些政策无疑给本项目在土地方面提供了较大地支持。

4.2.4自然条件

1、地形、地貌及地质

***是一个以低山、丘陵为主体的山区农业县。境内地势西南部和北部较高，东南部和中部较低，千米以下低山、丘陵占总面积的77%。丹江自西向东横贯县境中部，把***分为丹南、丹北两部分，岭谷相间，地势起伏，相差悬殊，相对高差最大值在1840.6米。 由于复杂的地质构造、外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋低，主要由石英片岩、石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏，尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹江以南是由结晶灰岩、板岩、千枚岩、石英片岩、大理石岩、变砂岩组成的新开岭山地，山势多由西向东，地势西高东低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。

本项目建设地点属丹北区，根据《中国地震烈度区划图》和陕西省地震基烈度鉴定工作的有关规定，本区地震烈度为六度。

2、气候条件

***处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年平均气温14.6℃，最低气温-10℃, 最高气温40℃；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm ；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。全县现有林地177482亩, 草地51750亩, 林草覆盖率为62.4%。 4.2.5周围的交通条件

西合铁路和规划建设的三门峡至十堰铁路和沪陕高速、312国道穿越县城，农村交通发达。项目区交通条件优越。 4.2.6市政设施条件

1、供水

***河经过县城，项目用水由县自来水公司供应，市政供水管网已接通至塔坡公园，供水有保障。

2、排水

排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水经初步处理后排入就近的城市污水管网进入***污水处理厂处理排放。

3、供电

本项目所需供电可由***城关变电站高压电缆接入变配电室，再送入游乐设施及办公区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量50KW ，供电有保障。

4、通讯

发达的通信网络为项目管理与发展提供了信息技术支持。2009年***已经开通了电信、广电、铁通宽带网络，互联网带宽得到进一步扩展，总体实现了村村通光缆、村村通宽带。同时进一步调整、优化和扩展了固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进一步提高，通信保障可靠度显著提升。

5、供热

不采用燃煤供热，尽量采用电力供热，同时利用建设场地充足的阳光条件，安装太阳能设备以实现能源的节约与环境的保护。

第五章 建设方案

5.1项目建设规模及内容

本项目将按国家有关建设标准要求规划建设，形成以儿童娱乐为主的具有竞争力的娱乐园，在办园规模、层次、结构、质量、模式和方向上取得新的发展。根据***儿童数量情况，结合社会发展需求，办园总规模拟定为接待200名幼儿。

本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其附属设施。总占地面积约22亩，总建（构）筑面积11600平方米。 5.2总图布置

在现有建设条件下合理布局本项目的各项单体工程，充分利用现有空间，形成一定的活动场地，并进行绿化，营造良好的娱乐休闲环境。项目具体布局详见附图，规划设计经济技术指标详见下表。

表5-1 规划用地平衡表

5.3建设方案

本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其辅助设施。

儿童娱乐设施包括幼儿弹跳床、碰碰车、旋转木马、旋转飞船、卡通火车、儿童蹦机、魔怪屋、海盗船、轨道车等项内容，儿童娱乐设施占地10000平方米。儿童娱乐设备主要建在绿地之上，按照国家标准设备要求购置儿童娱乐设施，确保儿童娱乐的安全。

成人休闲设施包括室内健身设施和室外健身设施等项内容，占地600平方米，建筑面积600平方米， 室外健身设施主要建设在绿地之上，按照国家标准设备要求购置健身器材，确保人身休闲娱乐安全。

5.4公共配套设施

1、给水

园区生产、生活用水全部由自来水供给，拟增铺一根管径约为DN100mm 的总引水管到公园大门，经加压输送到园区后再送往各用水单元。在室外给水管网上设置室内消火栓，绿地附近设洒水栓。

2、排水

排水管采用雨污分流制。

楼房集中设置一个化粪池，生活污水全部经化粪池处理后再排入总污水干管，再集中处理后排入城市污水管网。

雨水干管顺地势布置，集中在一处集聚起来，供绿化用水。

3、电气

供电来自城市供电网，根据计算总负荷选择新增一台50KVA 变压器，引户线采用高压电缆埋地引入。

室内楼外照明均按标准配置，楼外照明适当增加照明观赏设施。

4、弱电

增设电话系统、闭路电视系统和宽带系统，所有电缆均按标准敷设。

5、消防

本工程消防设计按照《建筑设计防火规范》及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。

在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。

6、防雷接地

本工程属民用公共建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。

7、环保及卫生防疫

本项目所处位置自然环境较好，空气清新。园内没有产生对空气、水源造成污染的部位。生活污水经化粪池处理达到国家二级排放标准后排放。

集中设置垃圾收集站，每天由环卫工人定时清理汇聚送往***垃圾处理厂处理，园区定期对垃圾收集站及房间进行消毒处理。

8、绿化

绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成，绿地率达到30%，以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起

渗透过滤作用，保证园区的相对独立与安静。中心绿化是为绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为幼儿提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现园区园林化。集中绿化面积3000平方米。

9、停车场

在大门入口处建设生态停车场，道路及停车场占地1000平方米。

10、大门及围墙

在公园停车场以西建设一个大门，造型为适合儿童风格的建筑，建筑面积200平方米，园区四周以绿化带作为围墙。

第六章 环境影响评价

6.1环境保护措施

项目的生态环境的保护不仅要符合***的总体规划要求，而且是关系本项目成败的关键因素，应当置于优先考虑的地位。为此在设计时要求依据《中华人民共和国环境保护法》的相关要求在建筑物中科学合理设计涉及环境保护的系统和建筑材料。拟采取的措施有：

6.1.1垃圾处理

1、建筑垃圾

主要是由于土方开挖、场地平整产生的废弃土石、剩余建筑废料等，这部分垃圾一般无毒害，在建筑施工结束后将及时清理。在设计时，将

充分考虑土方平衡，通过填方处理或堆山造景处理。

2、生活垃圾

本项目所涉及的生活垃圾将采取分类收集、分别处理的办法。收集的垃圾转运到***垃圾处理场集中处理。

6.1.2污水及中水处理

建立完善的生活污水排放系统，建立污水处理站，实现水资源的循环利用，减少对周围环境的污染。对于洗浴污水、空调水等经过中水处理系统（包括中水原水系统、中水处理系统、中水给水系统）后，通过中水处理站的管道送往卫生间冲洗厕所、车辆和作绿化用水等用水处；生活废水和餐饮废水进入污水处理站，经过隔油、沉淀处理后排入污水管道进入***污水处理厂处理达到国家环保法规要求后排放。

6.1.3噪音处理

对公共场所、机电设备、泵房等产生噪音设备采取相应的隔音、消声措施；再风机管道上加装各类消声器，以降低传到各房间、场所的风机噪音；加强对机动车辆的管理，禁止鸣笛等使儿童乐园中的噪声符合《中国城市区域噪声标准》，乐园周边噪音白天应低于70dB 。

6.1.4大气保护

尽量使用电力以及太阳能等清洁能源，以减少甚至消除污染，节约能源；制冷设备禁止选用以氟利昂制冷的设备；排气烟管应避开其他环境敏感地带。

6.1.5建筑材料选用

采用无污染、无辐射作用、隔音效果好的建筑材料，实现对生态环

境的保护。

6.1.6防灾安全措施

1、加强山林防火，制定和执行防火制度，山林、景点等处配备充足灭火器具；

2、在山体上方完善防洪渠设施，并注意维护和检修；

3、在乐园内的游乐及服务设施需进行防风设计，具备抵御强风的能力。

6.2环境影响评价

本项目在建设及经营过程中“三废”排放量极少, 经上述处理后“三废”排放均可达到国家有关标准的要求, 同时绿化面积增大,•园区环境进一步改善, 空气得到了净化, 由此可见, 本项目环境效益、社会效益和经济效益较好。

第七章 劳动、消防与卫生

7.1劳动保护

对本项目施工过程及经营过程中职员的劳动保护应符合《中华人民共和国劳动法》，拟采用的措施为：

1、在本项目的施工中要求工程承包方对施工人员采取科学合理而具体的劳动保护措施，如工作环境除尘、饮食卫生、发放安全保护用具等。 要求工程承包方为施工人员在施工期间进行人身保险。

2、在公司运营期间，公司应与职员签订合法的劳动用工合同，保护职员的合法权益，公司应为职员提供劳保用品。

7.2卫生防疫

本项目作为一个公共旅游、休闲娱乐场所，作好公共卫生防疫，应遵守执行《公共场所卫生管理条例》，同时还要执行《风景名胜环境卫生管理标准》。乐园的卫生整洁直接反映出其档次，因此作好卫生防疫对于乐园的经营状况有重要的影响。拟采用的措施有：

1、乐园的水质标准要达到饮用水标准。加强对垃圾、污水的卫生管理，做到达标排放。

2、与***医院协作，建立完善的医疗保障体系，以便处理园区内突发事故、紧急病人；

3、健全卫生保洁制度，确保儿童乐园无卫生死角，并定期进行大清扫；

4、对公司职员签约前进行身体检查，录用身体健康的人员；

5、对公共用具、公共场所加强卫生管理，作到专人专职；

6、积极配合政府有关部门的卫生防疫检查；

7、在禁止吸烟场所设立醒目标志。

7.3安全与消防

7.3.1安全措施

本项目工程涉及面广，客户群体多元化，因此解决好本项目施工、运营过程中的安全问题关系到公司的声誉。同时在建筑设计中应该符合《城市居民住宅安全防范措施建设管理规定》等法律、法规。在经营过程中应该遵守《娱乐场所管理条例》。拟采用的措施如下：

1、乐园应达到《游乐园（场）安全和服务质量》（1997年4月2日），

乐园的游乐设施的购置、安装、使用和管理严格按照《游艺机和游乐设施安全标准》（GB8408-87）及国家有关部门制定的游乐设施安全监督管理规定和乐园安全卫生管理办法等有关规定执行；使用这些设施、设备，应取得技术检验部门验收合格证书。

2、在项目施工过程中要求施工方处理安全管理小组，并督促其严格执行有关安全措施和制度，安全避免施工中的重大人身伤亡事故。

3、在乐园各游乐项目设立专门的经过培训的指导人员，知道游客循序渐进掌握各项目的游乐的基本方法，通过广播系统等向游客宣传相关的安全知识以及对非正常情况的处理措施，配备专门的安全巡检员，及时发现问题，保护游客的人身安全；

4、对各个安全岗位的人员进行上岗前的强化培训；

5、定期进行各安全岗位、安全防范措施、安全防范设备的检查，及时发现问题、解决问题。

7.3.2消防措施

消防问题涉及到公司的财产、职员和客户的人身安全，因此需要通过招投标，选择具有相应资质并具有丰富业绩的结构及消防设计单位和施工单位，严格按照相关的结构设计、施工规范以及《建筑设计防火规范》进行设计、施工和竣工验收。在运营期间还应严格执行《中华人民共和国消防法》和《公共娱乐场所消防安全管理规定》，杜绝消防事故。拟采用的措施有：

1、娱乐设施等在设计上要达到政府部门的消防要求，施工时安装完善的消防报警、灭火系统。

2、运营公司中专门设立消防保安岗位，通过对安全设施及消防报警联动控制系统的昼夜监控，及时发现并解决问题，最大限度地降低安全及消防隐患。

3、对安全及消防设备进行及时地维护与更换，保证安全及消防系统地正常运行。

4、健全消防制度，逐级落实消防责任制，严格执行消防地操作程序；健全消防组织，根据实际需要进行演练。

5、定期或不定期对公司职员和客户进行消防教育。

6、部门和场所设立醒目的消防警示标志。

第八章 资源节约

为了贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会, 切实落实国家和陕西省对节能减排工作的要求，本项目的资源节约包括节地、节水、节电、建筑节能四个方面。

8.1国家节能的相关法律及设计规范

1、《中华人民共和国城市规划法》；

2、《中华人民共和国节约能源法》；

3、《中华人民共和国建筑法》；

4、公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ；

5、建筑照明设计标准GB50034-2004 ；

6、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003；

7、陕政办发〔2005〕86号《陕西省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》。

8、国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》和《评价企业合理用热技术导则》；

9、国家技术监督局发布的《企业节能计量方法》；

10、国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》。

8.2节能降耗措施

8.2.1节地

根据陕政办发[2008]25号《陕西省建设用地指标》中的有关规定，本项目符合用地指标规定。

8.2.2节水

本项目在建成后的运营中，对生活废水采用有效处理排放，雨水可用于浇花等，以节约用水。本项目在建设中采用节水暖通器材设备、节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。

8.2.3建筑节能

本项目建筑节能措施有：在建造和装修的各环节都应执行建筑节能规范和标准；装修时注意不破坏原结构的隔热、保温层。推广应用节能墙体材料及太阳能产品。

8.2.4节电

节约能源、资源、降低企业成本是企业管理所必需的，也是缓解国家电力供应紧张和节能管理的需要。

1、采用高效、符合国家节能标准的先进的设备。

2、采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。

3、生产设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.90，其余补偿均集中在配变电所的低压侧，采用低压电容器自动补偿，补偿后的功率因数要求在0.90 以上。

4、用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。

5、制定节电管理制度。

第九章 企业组织和劳动定员

9.1组织机构与职能划分

9.1.1机构职责

本项目实行董事会领导下的总经理负责制。在项目建设初期，设立前期工作组，负责项目立项等前期工作；项目立项后，在前期工作组的基础上组建项目领导小组，负责项目的具体实施工作；项目竣工后，即可转入日常经营期，采用现代企业管理的模式进行运营，由各个部门的经理具体负责项目的运营管理工作。

9.1.2组织机构

项目建设过程中实行总经理负责制。设有财务部、外联部、工程部、