关于厉行节约控制经费开支的通知
关于厉行节约严格控制经费开支的通知
各管理所、路政大队：
勤俭节约是中华民族的传统美德，节能降耗是落实科学发展观的具体举措。为降低管理成本，减少经费开支，杜绝浪费行为，在保证单位正常运转的前提下，现将费用开支有关事项通知如下。
1．严格开支程序。各单位要增强经费开支的计划性，实行费用开支审批制度，严格执行现金/开支审批单制度。所有涉及动用单位资金的事项必须事先经单位负责人审批。单位负责人审批开支事项的要明确开支标准。其中单笔开支在2000元以上的、购置固定资产和接待费用超过财务开支标准的，必须事先经单位负责人同意，相关科室主要负责人审核后报管理处审批。涉及职工突发急病、事故等紧急事项须动用单位资金来不及事先请示的，应按照“先报事项后报
开支标准和明细”的原则，边报告边实施。凡是未经请示和超标准的开支项目，一律不予报销，相关经济责任由开支人员自行承担，属审批人未尽到审批责任造成的，由审批人承担。
2．严控公务开支。加强办公电话管理，实行费用包干，包干标准为：每部电话200元/月。严格控制接待、进餐费用，来客接待实行主办部门/人员对口接待制。公务接待应尽量在单位食堂安排，尽量减少陪同人员；确需在外接待的要严格控制开支标准。各单位在外接待、进餐费用实行限额制，各单位每月在外接待、进餐限额标准为3000元。有重大接待活动和协调任务确需超过限额的，要经单位负责人批准，财务部门主要负责人审核，管理处审批。办公、生活物资和耗材的购进要按照规定程序，严格执行购买预算统一采购；领用出库时要严格执行登记手续，综合管理员要及时清理领用登记，及时发现异常消耗并查明原因。
3．杜绝食堂浪费。职工食堂要合理安排伙食，精细测算供应量，既要保证职工吃饱吃好，又要杜绝浪费；在食堂接待，安排桌餐时，应根据进餐人数合理安排；职工进餐时要按量取食，文明进餐；要合理使用燃油、燃气，少量供应时，使用小锅小灶；职工食堂餐具要认真清洗消毒，尽量不使用一次性餐具。
4．降低车辆消耗。综合管理员是单位车辆管理的直接
责任人，除紧急任务外，车辆必须由单位综合管理员统一调度，杜绝随意出车现象。综合管理员要合理调度车辆，提高车辆使用效率；驾驶员要加强业务知识学习，不断提高业务水平，保持车辆良好技术状态，精细操作，努力降低车辆燃油消耗和维修费用，营运管理办公室将按月对车辆油耗、维修费用等进行公示。
附件：现金/开支审批单
二〇〇八年八月三十一日
附件
现金/开支审批单
注意事项：
1．审批经费开支时须一事一单，不得一次审批多个开支项目；
2．负责人审批时应明确签署审批意见及开支金额；