可行性研究报告投资估算和资金筹措

第七章 投资估算和资金筹措

7.1 投资概算

7.1.1 先进仪器设备的购置

购置蛋白质电泳测纯设备、凝胶成像系统、快速电脑水分仪、电子天平、种子风筛净度仪、超净工作台、蛋白质测定仪、脂肪测定仪、显微镜、等先进仪器及检验室必备仪器148台（套），共需投资271万元。

7.1.2 种子质量监督检测站的完善

新建检测站和购置必要环境及设施设备共需投资50万元。其中：原有检测室扩建及房屋修缮200平方米，每平方米投资1900元，共需投资38万元，购置通风、排气、消防、照明、防震、温控等设备需投资12万元。

7.1.3 幼苗培养室的建造

建造智能人工气候幼苗培养室40平方米，每平方米投资4000元，共需投资16万元。

7.1.4 新建低温标样库

新建低温标样库200平方米，每平方投资600元，需投资12万元；购置制冷机、专用空调机组、氨制冷机组、中心控制设备等必备设备需投资25万元，共需投资37万元。具体分布如下：

低温标样库建设和设备投资一览表

7.1.5 新建仲裁室

新建仲裁室100平方米，每平方米投资1000元，需投资10万元.

7.1.6 工程建设、其他费用及不可预见费需投资16万元。其中：可行性研究报告编制费0.5万元，设计费1.5万元，监理费1万元，招标费1万元，建设单位管理费5万元，不可预见费7万元。

7.2 资金筹措

根据项目建设的实际需要，采取中央与地方联合投资的办法，计划安排如下投资筹资方案。项目建设总投资额400万元，其中申请中央投资320万元，占投资总额的80%；省

配套资金32万元,占投资总额的8%，市县财政配套32万元，占投资总额的8％，单位自筹16万元，占投资总额的4％。

项目建设投资资金筹措表

第八章 项目建设思路、期限及实施计划

8.1 项目建设思路

**省**县种子质量监督检测站建设项目,具体位置建设在**县良种繁育基地。**县种子管理站作为项目建设的承担单位,在行政组织上依托县农业局、县财政局、县技术监督局；在技术支持和指导上,依托省种子质量监测站、**科技大学；在规模上，负责全县种子质量检测；在网络上积极与国家、省种子质量检测体系形成网络，增强市场监控能力。

8.2 项目建设期限

项目建设期限为1年，2011年8月至2012年7月

8.3 项目实施计划

项目建设分三个阶段进行：第一阶段：2011年8月-12

月份为方案设计、原材料准备阶段，第二阶段：2012年1月-6月为实施阶段；第三阶段：2012年7月为验收总结阶段。

为加快项目建设进度，缩短建设周期，各阶段工作尽量提前进行，允许一定程度的交叉，如方案设计阶段，可进行旧的房屋改造、修缮。

第九章 环境、设施和检测工作保护措施

9.1 项目区环境概况

项目区建设地是**县良种繁育基地，区内环境优美、水、电、气资源丰富，“三废”污染较低，噪音污染极小，符合项目建设对环境状况的要求。

9.2 实验室环境保护措施

9.2.1 配备足够的、适宜的设施和场地，供水、能源、照明、采暖、降温、除湿、通风、仪器地线等设施来满足检测的需求，并便于检验工作的进行。

9.2.2 配备温、湿度计等对有关设施及环境进行监测并记录。

9.2.3 防火的工作场所配备灭火器等相应的安全消防设施，并放置于醒目易取的地方。

9.2.4 对影响检测的因素，如灰尘、电磁干扰、电源电压、温湿度、噪声、振动等予以适当重视，采取相应措施进行预防和控制，以消除或减小其影响。

9.2.5 实验室合理布局，办公场所与实验区域分离，对有影响的实验室间应采取有效的隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。

9.2.6 强腐蚀、易挥发、易燃、易爆等试剂的贮存环境应能保证其安全并避免对环境造成的危害，防止试剂在贮存过程中被污染。

9.2.7 样品的收发、贮存环境应符合标准规定或特定的要求，特殊样品采取有效防护措施，防止样品污染、变质或对环境造成危害。

9.3 设施保护措施

9.3.1 检验室按标准和规程的要求做好各种设施的日常维护和环境的控制，定期检查设施的完好性和环境条件的符合性，如有故障或不符合，应及时通知业务室组织修复。

9.3.2 监督员对设备的完好性和环境条件的符合性进行监督。若发现设施或环境不符合要求，应告知业务室及时进行纠正和整改。必要时责成检验人员终止实验，对此间出具的检验数据的准确性进行分析，做出判断、处理，并通知有关各方。

9.4 检测工作保护措施

9.4.1 检验人员应严格遵守《实验室内务管理程序》和《实验室管理制度》规定，保障检测过程中人身和设备安全。

9.4.2 对有危险的试验，应限定场所进行，并采取有效的隔离和防护措施。

9.4.3 易燃易爆及有毒有害化学试剂的保管和使用应严格执行《化学试剂管理制度》。

9.4.4 灭火器应定期检查，失效应及时更换。必要时

应配备其他防范和应急装置。在必要的区域配备防盗和安全保密设施。

第十章 项目组织与运行管理机制

10.1 组织管理机构和职责

**县种子质量监督检测站项目建设涉及面广，工程量较大，是一项综合性系统工程，需要政府、部门的通力协作。因此，必须切实加强领导。为保证项目的顺利实施，成立**县种子质量监督检测站项目建设领导小组，负责对项目建设的领导，协调、监督管理工作。县人民政府主管副县长任领导小组组长，县农牧局、县财政局、发改局、审计局一把手为副组长，领导小组下设办公室，办公室主任由县农牧局局长担任，具体成员为相关单位主要负责人。主要负责项目规划，综合平衡、方案设计、项目检查验收、工程监督、仪器设备购置、财务管理等具体业务。在项目实施中，严把质量关，确保高标准、高质量完成项目建设任务。

10.2 运行管理机制

10.2.1 项目管理

10.2.1.1 **县种子质量检测站建设项目在项目领导小组的统一领导下，全面实行项目责任目标管理，每个子项目和项目区责任人，都要在总项目第一责任人的统一领导下开展项目的建设

10.2.1.2 项目领导小组办公室对项目实行统一规划并确定详细施工方案、实施进度制定、质量技术保证、项目

考核验收标准和办法等。并确定项目责任人的技术责任和经济责任。

10.2.1.3 项目领导小组办公室要组织有关部门和人员，根据工程规划，分阶段对工程进行验收，严把质量关，对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任状和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。

10.2.1.4 项目质量管理体系、检验制度和标准，由市领导小组办公室统一组织技术力量和专家系统制订，用以规范质量检测体系。

10.2.2 财务管理

10.2.2.1 项目财务由项目领导小组责成办公室统一管理，项目开支及资金拨付由项目领导小组组长审定，由办公室主任签字后执行。

10.2.2.2 项目资金设立独立帐户，配备专门的财务人员进行专人、专帐和资金封闭式运行管理。

10.2.2.3 项目的基建部分，包括基础设施完善、仪器设备的采购，以公开招标的方法改建和购买，并实行合同管理。

10.2.2.4 项目工程实行预算审批制度，每项建设都要制定工程预算方案，并由项目领导小组办公室审核，经项目责任人签字后方可执行。

10.2.2.5 项目财务受财政、审计、计划等部门的监督。 10.2.3 固定资产管理

10.2.3.1 项目建设过程中，固定资产的建造和购置由

领导小组办公室根据国有固定资产管理规定，对固定资产进行规范登记，造册，并形成完整的会计档案，接受国家对项目的验收。

10.2.3.2 项目建成并通过国家验收后，项目领导小组办公室及时向固定资产管理单位分割和移交固定资产，以保证对国有固定资产的有效管理。

10.2.3.3 国有固定资产要严格按照国家有关规定进行管理，对固定资产的折旧、租赁、维修、报废、更新等，要全部进行会计核算，以保证固定资产的增值和有效利用。

第十一章 效益分析

11.1 效益分析

**县种子质量监督检测站项目建成后，将对我县种子工作产生巨大影响，不仅可以承担全县种子及周边地区种子生产、经营的田间检验、室内检验、品质、真实性检验、市场监测及质量仲裁工作，而且在咸阳市都显示出相当重要的地位。同时，通过先进的检验仪器和高技术检测手段，对种子质量进行全方位检测，保护了农民利益，防止和杜绝伪劣种子在农业生产上的应用，并为今后研究种子生产发展动态、品种利用及其演变历史，积累极为丰富的宝贵财富；为我县种子事业的发展提供重要的科学依据。

11.1.1 经济效益

**省**县种子质量监督检测站是社会公益性机构，非盈利单位。项目建成后，年接受统检样品1500份，按80％负

荷计算，平均每份样品收取检验费用300元，年可收取检验费用45万元。所有收入纳入财政管理，完全能维持仪器的维修、校验及化学药品的购置，从而走上自我完善、自我发展的道路。

11.1.2 社会效益

目前我们每年可完成各种农作物种子150多份，项目建成后，每年可完成1500份样品的检验，按每份样品最大代表数量2.5万公斤计算，可对450万公斤种子进行质量监控，而且可以满足全县各类农作物种子的统检。统检等工作，不仅可及时、客观地反映出每年社会用种的整体质量水平，而且通过生物遗传基因扩增新技术（PRC）及蛋白质凝胶电泳技术在进行种子遗传物质标识和鉴定的利用，从根本上解决实验室室内快速测定种子品质、纯度等问题，减少了样品检验时间，增强了品种各项指标室内检测的准确性。该项目建设对我县农作物种子的质量预控和监控的有效性大大加强，防止和减少了假劣种子坑农害农案件的发生，加速了全县农业经济的健康发展，增强了国际市场竞争力。

11.1.3 生态效益

随着我国种植业结构调整的不断深入发展，项目建成后，进一步扩大技术研究领域，加速全县无公害农产品质量安全检测的步伐。积极配合**县农产品质量检测中心对全县农作物种子质量、品质进行测定。共同指导农民合理安排种植品种、合理施用农药、化肥，并优化农药、化肥施用结构，减少农产品农药残留及重金属污染，防止有害物质的滋生蔓

延，从而提高人民生活质量，保证人民身体健康。促进全县无公害农产品的可持续发展，使我县农业逐步走向无公害生态农业。

第十二章 结论

12.1 项目总评价

12.1.1 **县是**省重要的农作物种子制种基地，自然、地理环境较好，种质资源丰富，技术力量雄厚，质量监督检测体系初步完善。在**县建立种子质量监督检测站，符合国家产业政策，有利于提高全县种子质量安全水平，推进全县种子质量检测体系的发展进程，增强国内、国际市场竞争能力，实现全县种业的可持续发展。

12.1.2 项目通过强化种子质量管理，改善种子质量检测手段，提高种子质量预控和监控能力，促进了全县种子检测机构力争通过国家、国际检验室认证工作的开展，切实有效地保护种子生产者、经营者和用种者的利益，符合当前市场发展的需要，是十分必要、可行的。

12.1.3 项目组织机构健全，领导重视，一旦资金到位，将全力以赴运行该项目。

12.1.4 项目的实施对促进种子产业化进程具有重要的现实意义，将加快扭转全县种子质量监测落后的局面。

12.1.5 项目建设以市场需求为准则，符合国家“十二五”农业发展规划政策要求，发展前景广阔，是完全可行的。

12.1.6 项目实施对加强种子检测基础性研究，提高种

子质量，农业增产，农民增收具有十分重要的意义，经济效益、社会效益、生态效益十分显著。

12.2 结论

综上所述，该项目从国家产业政策、市场需求、项目建设条件、技术依托、建设方案、效益分析等方面综合评价认为：项目建设是必要的，也是可行的。建成后的经济效益、社会效益和生态效益都是极为显著的。