质量控制计划(工程施工组织设计--很全面)
3-6 章BCEG －GOLDEN SOURCES 科技改善环境，革新创造价值
设计质量控制和保证计划 第 1 页 共 26 页
目录
1. 设计控制程序 2. 项目管理程序 3. 项目控制手册
3.1 3.2 3.3 3.4
4 4 5
施工管理手册 . ..................................................................................................... 5 总体描述 . ............................................................................................................ 5 内部设计手册和标准图集 .................................................................................... 5 结构设计手册 . ..................................................................................................... 6
4. 项目控制报告
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
6
主合同检查 ......................................................................................................... 6 分包合同检查 . ..................................................................................................... 6 文件点检表 ......................................................................................................... 6 工作单元编号清单和成本核算清单 ...................................................................... 6 人员计划 . ............................................................................................................ 6
5. 技术审查程序
5.1 5.2 5.3
7
30%－图纸完成阶段 ........................................................................................... 7 70%－图纸完成阶段 ........................................................................................... 7 100%－图纸完成阶段 ......................................................................................... 8
6. 设备数据表 9 7. 质量保障计划 8. 检查清单系统
错误！未定义书签。 错误！未定义书签。
9. 校对和审核程序 错误！未定义书签。
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9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
概念和工艺审查实施审核 ...................................................... 错误！未定义书签。 90%设计阶段多专业审核 .................................................................................... 8 100％设计阶段专业审核 ....................................................... 错误！未定义书签。 操作审核 . .............................................................................. 错误！未定义书签。 可建设性审查 . ....................................................................... 错误！未定义书签。 最终审查 . .............................................................................. 错误！未定义书签。
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1. 设计控制程序
北京建工金源环保工程有限公司将负责本项目的施工图设计工作。施工图设计将按照国家标准进行设计并适当参考国际标准，如AWWA 标准（美国水厂联合会标准）、ASCE 标准（美国市政工程师联合会标准）、ATV 标准（德国污水处理协会标准）OSHA 标准(职业安全健康署标准) 等比国家标准更为严格的设计标准。
按照本质量控制计划确定的设计程序基本反映了我公司是如何完成本项目的设计工作的。我们通过采用一系列的概念和程序确保每个项目得到最大的支持以确保项目的质量，这些控制程序包括了 ✓ 公司设计管理程序 ✓ 项目控制程序
✓ 标准化和设计计算审查和分级技术审查 ✓ 系统描述和详细设备数据表 ✓ 项目质量控制目标 ✓ 项目审查程序 ✓ 关键设计子项检查清单
2. 项目管理程序
建工金源深信采用将技术和标准相结合的统一程序和标准在工程管理中重要性，我们已经发展出一个包括了技术和执行标准的数据库以要求所有的技术主管、项目经理和项目工程师熟悉掌握，同时这一数据库定期将得到更新。数据库主要包括： ✓ 主要合格制造商、供应商清单和以往交易记录 ✓ 基于局域网的技术、设计指南和规范查询系统 ✓ 设计质量控制节点和审核清单 ✓ 其他
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3. 项目控制手册
针对项目的不同阶段，这本手册详细说明了项目管理程序、项目班子的确定、人员培训方案以及检查校对清单，还包括了在不同工程阶段所常用的工程管理表格，工程计划范本、施工方案和处理系统的启动计划。
施工管理手册
作为项目控制手册的另外的一个重要组成部分就是施工管理手册，明确说明了公司对项目施工管理的要求、各个单元的施工程序和标准化作业的要求，包括标准项目报告、工程文件的分类和管理、其他标准表格、工程变更、索赔程序和管理以及标准的现场项目组的组成和人员管理。
总体描述
针对工程项目实施的关键节点，建工金源已经确定了一系列总体描述（Master Specification ）在公司内部用于项目的执行，包括投标的要求、主体合同通用条款、分包合同通用条款、设备采购合同通用条款、保险条款等。这些描述基于我们多年对工业和市政民用处理系统和国家规范的应用和研究。总体描述更包括了项目的技术说明，明确提出了公司对土建工程、施工材料、防腐、设备和安装的最低质量要求。
内部设计手册和标准图集
我们直接参与了“给水排水设计手册”中的多个分册的编写（基础数据手册、材料和设备分册、工业污水处理分册等），这些内容都选自我们编写的内设计手册，处理设计管理的详细程序外，更包括了公司主要专有技术的计算和设计、结构计算、主要的水力计算、关键设备和材料的配套、自动化控制纲要和概念设计，以及总数超过300张的基于多项以往优质工程的设计标准图集。这些技术积累明显提高了设计的速度并保证了设计的质量。
同时，我们还参考美国市政工程师联合会ASCE 的污水厂设计标准（标准号MOP
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－8）和市政污水厂运行管理设计手册（标准号MOP －11）以便使我们的设计和国际设计标准相结合，确保工艺的可靠性、高质量的工程以及稳定简便的运行和管理。
结构设计手册
提供了主要水处理构筑物的设计程序、标准计算、特殊基础的处理方法等内容。
4. 项目控制报告
公司的标准化项目控制报告（Project Control Report ）旨在帮助项目经理在工程的实施过程中依据合同的要求确定项目的质量目标、工期目标和成本目标，并涵盖了工程各个阶段可能出现的问题和可能的解决方案。
主合同检查
每周项目经理都将审查合同以确保其中的内容在工程的实施过程中得到了正确的执行。
分包合同检查
每两周项目经理和施工经理将审查所有的分包合同以确保复合项目的工期进展和需要。
文件点检表
确保项目的所有往来文件具有唯一的、可追溯的编号，以便检查文件所涉及的事务被及时有效地处理。
工作单元编号清单和成本核算清单
针对处理厂的每个工程单元进行编号，以便从工期和费用等方面核对每一个子项的是否符合项目的总体要求。
人员计划
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确定了项目组的组成和主要人员职责、权限和任务，以及在工程出现特殊状况时项目组应各自负责的内容。
5. 技术审查程序
校对和审核程序是设计过程中的主要步骤。技术审查按照国际项目管理的通用惯例，采用30%完成、70%完成和100%完成三个阶段进行。施工图的技术审查将由我公司技术总监和设计部部门经理会同其他技术专家共同组织完成。对于重大项目，我们还从公司以外聘请专家进行补充审查。在工程设计过程中，我们使用标准检查清单控制设计程序的合理和顺畅以确保高质量的设计。以下是校对和审查程序的主要内容，
30%－图纸完成阶段
技术审查的内容包括， ✓ 基础数据的准确性
✓ 按照公司要求的详细计算书进行审查 ✓ 设计子项与合同的符合 ✓ 单体技术条件的合理性 ✓ 设备选型
70%－图纸完成阶段
主要技术审查的内容包括， ✓ 图纸深度 ✓ 设备选型细节审查 ✓ 整体水力计算 ✓ 设备选型 ✓ 材料和防腐 ✓ 安全规定的执行
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✓ 各专业汇审
在30%和70%完成阶段将进行概念设计和工艺设计是设计质量控制。设计审查将邀请中业主和项目指挥部的有关专家领导参加，审核中发现的所有问题将进行书面记录。项目界限的不同接口（污水总进水口、供电、通讯、自来水等）、其他单位的配合以及按照用户要求进行的特殊也将在通过会议讨论协调。
90%设计阶段多专业审察
最终的多专业审核将在90%设计完成时进行，主要的目的是确保不同设计专业的设计互相协调并且完全符合合同的要求。项目经理将召开由各专业负责人全程参加审查会议，重点检查各个专业的接口和一致性
100%－图纸完成阶段
主要技术审查的内容包括， ✓ 图纸深度
✓ 系统安全性、人员安全、化学品安全 ✓ 总图
✓ 可操作性、上位机可操作性 ✓ 施工图设计说明书 ✓ 材料清单
✓ 设备编号和设备技术描述 ✓ 施工说明书 ✓ 施工图概算书
这一阶段的审核在所有的设计图纸、设计说明书以及其他用于施工的文件齐备后进行。技术总监将会同各专业负责人，包括：工艺、结构、建筑、电气、自动化和仪表等，详细检查各专业的设计成品，设计接口也将再次进行检查。项目经理在这一阶段主要检查图纸和文件的深度、完整性以及和文件清单的对应。
系统的可操作性和维修的方便也是这一阶段审查的重点内容，重点现有设计是否符
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合处理系统的日常操作和检修的方便，以及在出现故障条件下系统运转的灵活性。根据和业主协调的结果，确定系统控制的细节，关键报警点的确定，数据的加密和记录。
在这一阶段，所有的设计图纸和文件需要和原始文件对照检查以确保所有有用的信息已经输入到设计中。
6. 设备数据表
为了确保工程采购的设备符合合同和技术的要求，建工金源通过多年的积累为大型污水处理系统的不同设备编制了完整的数据表格以配合工程设计的完成和协调，典型的数据表格涵盖了设备的能力、技术参数、连接管线、材料、配件、控制方式、运输和包装要求等。这些数据表格不仅可以确保设备的高质量，而且可以为有效提高设计的速度。这些表格在投标和初步设计阶段就要求技术部门进行准备，以便在施工图设计时进行校核。
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3-7 章 BCEG －GOLDEN SOURCES 科技改善环境，革新创造价值
项目实施质量控制和保证计划 第 10 页 共 26 页
目录
1. 前言 . .................................................................................................................... 14 2. 概述 . .................................................................................................................... 14
2.1
2.2 质量管理组织 . ................................................................................................... 15 工作和职责 ....................................................................................................... 15 3. 施工质量保证/控制计划 ....................................................................................... 16
3.1
3.2
3.3 总述 .................................................................................................................. 16 质量保证/控制计划的应用 ................................................................................. 17 质量保证/控制计划的修改 ................................................................................. 17 4. 指令和程序 . ......................................................................................................... 17
4.1
4.2 总述 .................................................................................................................. 17 审查和确认 ....................................................................................................... 17 5. 采购文件控制 ...................................................................................................... 18
5.1
5.2 总述 .................................................................................................................. 18 采购文件的控制 ................................................................................................ 18 6. 文件控制 ............................................................................................................. 19
6.1
6.2
6.3
6.4 文件控制 . .......................................................................................................... 19 职责说明 . .......................................................................................................... 19 文件提交 . .......................................................................................................... 20 废止的文件 ....................................................................................................... 20 7. 采购控制 ............................................................................................................. 20
7.1 总述 .................................................................................................................. 20
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7.2
7.3
7.4 资源的评估和选择 . ............................................................................................ 21 到货检查 . .......................................................................................................... 21 设备的现场服务、认证和操作手册 .................................................................... 21 8. 分包工程 ............................................................................................................. 21
8.1
8.2 总述 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 职责 .................................................................................................................. 21 9. 施工过程中的检查和检测 .................................................................................... 22
9.1
9.2
9.3 总述 .................................................................................................................. 22 检查和检测人员的资格 . ..................................................................................... 22 检查 .................................................................................................................. 23 10. 验收检测 . ......................................................................................................... 24 10.1 总述 .................................................................................................................. 24 10.2 检测程序 . .......................................................................................................... 25 10.3 检测审查和验收 ................................................................................................ 25 10.4 检测记录 . .......................................................................................................... 25 10.5 质量控制保证计划日报、周报和月度报告.......................................................... 25 10.6 材料测试结构 . ................................................................................................... 25 11. 计量和检测设备 ............................................................................................... 25 11.1 总述 .................................................................................................................. 25 11.2 职责 .................................................................................................................. 25 11.3 设备 .................................................................................................................. 25 12. 处置、储存和运输 . ........................................................................................... 25 12.1 总述 .................................................................................................................. 25 12.2 程序和指令 ....................................................................................................... 25 12.3 职责 .................................................................................................................. 25 BCEG －GOLDEN SOURCES
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12.4 处置 .................................................................................................................. 25 12.5 储存和预防性维护 . ............................................................................................ 26 12.6 运输 .................................................................................................................. 26 13. 未确认的工作和错误的纠正 ............................................................................. 26 13.1 总述 .................................................................................................................. 26 13.2 未确认的工作 . ................................................................................................... 26 13.3 纠正行为 . .......................................................................................................... 26 14. 质量控制记录 . .................................................................................................. 26 14.1 总述 .................................................................................................................. 26 14.2 质量记录的内容 ................................................................................................ 26 15. 用户完成/提供的设备和材料 ............................................................................ 26
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1. 前言
本质量保障程序文件适用于由本公司提供的工程管理和检查服务的所有项目。 建工金源公司承诺竭尽所能以求达到在成本、工期方面的有力控制，按照合同的质量要求并结合本文件的质量要求对工程项目进行有效管理和实施。
我们依据本投标文件技术部分的设计说明和设计图纸且执行ISO －9002质量管理体系的标准，编制了本工程的施工组织设计。编制施工组织设计的目的在于确定和配备足够的资源，采取必要的控制手段，使该工程的质量达到顾客要求的“优良”标准，并按照顾客指出的工期合理安排生产，做好工程竣工后的服务工作，解决顾客的后顾之忧，保证顾客得到完善的服务。我公司的质量方针是
✓ 科学管理、讲求精品
✓ 崇尚创新、追求完美
我公司对本工程确定的质量目标：
✓ 工程合格品率100%
✓ 优良品率85%
✓ 争创精品工程，确保获得“甬江杯”
2. 概述
我们的质量控制计划在以往的工程中确保我们将可能出现的错误和疏漏降低到很低的程度。针对奉化市城区污水处理厂项目，建工金源将强化现有的、基于成熟技术和大量项目经验的质量保证/控制计划。
所有的工作将确保完全符合合同的要求，我们将在工程的全过程和项目指挥部保持加密的配合以得到百分之百用户满意。
质量控制和保证计划明确了所有参与项目实施的人员的责任和义务，质量标准，质BCEG －GOLDEN SOURCES
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量检查的方法和程序。在施工图设计工程中，本质量控制保证计划将进一步得到深化。
本文件的编制就是为了强化基于合同和设计图纸的质量标准，以确保在合同工期和造价之内得到用户要求的质量标准。
在本投标文件中其他部分如《土建工程施工组织设计》和《安装工程施工组织设计》涉及的质量保证要求将不在本章赘述。
质量管理组织 项目经理
由建工金源所指派的项目经理将授权负责建立本项目的质量控制保证计划。 质量控制经理/质量控制工程师
我们将指定现场经理和专门的质量控制经理来负责本计划的实施和控制。质量控制经理专职负责本计划的实施，并在合同实施期间全程派驻现场以开展与工程质量相关的管理和监督检查工作，目标是确保我们和我们的分包商所完成的工作与质量标准和质量程序一直。
质量控制经理将有权指定专人完成需要的检查工作，这些质量工程师将确保所有的实施细节符合图纸和合同的技术要求。
工作和职责 项目经理
由建工金源所指派的项目经理将授权全面负责建立本项目的质量控制保证计划，并对计划负有责任。
施工现场经理
施工现场经理对现场的质量控制行为负责。
质量控制经理
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质量控制经理应基于质量控制/保证计划每日向施工现场经理汇报质量控制计划的实施和完成情况，汇报和协调的对象也包括用户、用户指定的监理工程师、供应商和下级分包商。具体的职责和任务包括但不限于以下，
✓ 协助编制、执行和完善质量控制计划，确保承包商、供应商和下级分包商所有
人员所执行的所有工作符合图纸和合同的技术要求。
✓ 组织召开项目质量会议和月度质量总结汇报文件
✓ 审核和确认供应商和下级分包商所提交的质量文件和所执行的质量标准。 ✓ 审查、完成和确认所有的质量检查文件以保证其准确性、时效性和传达到所有
有关人员。
✓ 协调与负责材料验证的独立试验结构的工作
✓ 建立和维护质量问题记录文件
项目工程师和项目高级管理人员
这些项目人员将负责进行以下质量控制行为的实施，
✓ 协助现场施工经理准备所有在工程施工过程中需要的材料、设备的材料申请确
认（Material Requisitions）文件。
✓ 检查材料申请确认（Material Requisitions ）文件和批复的材料设备采购订单
（PO. ）以及附加的服务符合项目合同和工程的需要。
✓ 维护图纸登记和文件控制系统，确保只有最新的图纸和技术说明才能在施工中
使用。
✓ 负责准备施工组织技术文件和施工方案以方便施工和设备的准确安装。 ✓ 材料到货的检查和已完工部位的检查以确保符合合同和图纸的要求。
3.
施工质量保证/控制计划 总述
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质量保证/控制计划就是确保项目的执行符合合同、图纸、文件、技术说明以及有关的质量标准的措施，这一文件进一步说明了需要进行的检验和测试以便确认和记录质量控制的过程。
详细的质量控制计划将在合同签订后15日内提交奉化城区污水处理厂项目的业主。当质量控制计划完成后，在提交用户之前，所有的项目人员参加审核并明确业主和承包商在质量控制方面的接口。
质量保证/控制计划的应用
本质量控制计划适用于承包商、分包商和供应商为完成本污水厂项目的所有工作和行为，包括进行中的和已经完成的工作。项目的所有内容受本文件的控制和约束。 质量保证/控制计划的修改
质量控制经理应负责准备、检查、发送、维护和控制本计划的修改。质量控制计划的修改应提交项目经理进行确认，并在修改后的修改内容一览表上签字。修改后的文件，需附加更新后的目录、更新的时间和公司标准“文件传送清单”（document transmittal ），以受控文件的形式下发到所有相关人员处。修改的部位应采用明显标记并指明修改时间，所有受到修改文件的人员应签字并将文件传送单返回质量控制经理。
4.
指令和程序 总述
本节说明了项目成员发出的指令和程序的发起、审查和确认过程。
审查和确认
由分包商和供应商准备的全部可能影响成品和工作质量和描述和程序文件必须经过质量控制经理的审查和认可。这些文件必须包括或参照了验收的质量标准，并且质量控制经理必须验证这些标准得到了彻底地贯彻。
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变更这些文件同样适用于上述说明。质量控制经理应有计划地评估检查质量控制/保证程序得到切实执行。评估发现的问题和相应的改正措施应记录在案并向项目经理汇报。应进行进一步的检查以确保改正之后的工作、成品符合质量程序和要求。需要进行评估的行为主要包括，但不限于以下，
✓ 质量控制保证体系的确立、有效性和管理
✓ 文件控制
✓ 现场施工程序、材料和设备的控制
✓ 经验和测试
✓ 施工和制造工艺控制
✓ 不符项目控制
✓ 纠正措施和预警
✓ 质量控制过程文件记录和保管
✓ 突击检查
评估的间隔主要基于前一次评估的结果、评估专家的意见和工作的进展。 5.
采购文件控制 总述
本节明确了采购文件的准备、检查和确认的职责
采购文件的控制
项目经理将帮助施工现场经理准备针对材料和设备的采购文件。采购计划包括制造商/供应商的名称、技术描述、型号、材料、应用的质量标准和验收的质量标准。如果必要，项目经理将要求主要的设备供应商/制造商提供与本文件相吻合的质量控制计划。更改设备采购的技术要求必须得到项目经理的批准。
采购文件至少需要包括以下内容
✓ 供货范围
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✓ 技术要求
✓ 质量控制、质量保证要求
✓ 进行工厂验货的配合
✓ 工厂的质量记录文件
所有的主要设备和装置在抵达各地时必须附有所有必要的质量文件。这些设备和装置安装之前必须进行检验，合格后方可安装。 6. 文件控制
本节说明了有关质量控制的文件的控制。
文件控制
用于本项目的所有图纸、技术描述、质量文件必须是当前最新的、且经过确认的版本，这些文件要求必须标有明显的标志。质量控制经理负责确认质量控制/保证文件的版本。所有被替代的文件应从收回并全部加盖“已替代版本”印章，并单独保管。 所有需要分配的文件需要配合使用“文件发送清单”（document log ），明确标明日期、文件类型、发件人和版本号。质量控制记录是所有能够证明其工作能够满足设计文件和技术描述的文件，一般包括工作程序、分包商和供应商的质量检验、测试记录、不符点和要求进行的纠正计划。
项目正式开始之前，项目所要求的提交文件、表格系统、监管和分配应详细定义清楚，由项目经理发布。一份完整的、最新版本的质量控制文件在工地保管、更新。 在施工过程中，竣工图记录应随施工的进程而保持不停更新的状态。
在项目临近结束时，质量管理文件和过程控制文件的复印件应由项目经理发送给业主备案。
职责说明
基于公司的通用要求，质量控制经理负责确定本项目的文件控制系统。指令、程序、BCEG －GOLDEN SOURCES
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图纸（无论是原始版本还是修改版本）的发出和接受由项目工程师（PE. ）负责。 质量控制经理负责每月或根据需要，向所有文件的收件人签发最新文件的清单。收件人应及时检查确认其存留文件的状态。
文件提交
建工金源及其分包商和供应商的设备生产图纸、安装说明、样本、样品、资质文件以及设备材料的计算将提交用户。所有提交的文件均需附加标准“文件传送单”（Document Transmittal），明确标明本次提交的文件状态。在提交之前，现场经理负责审查所有的提交文件以确保符合合同要求。
所有需要向用户提交的样品，均需明确标注使用的位置，并且附加分包商或供应商提交的认证文件以确认样品符合合同图纸和技术要求。质量检查报告应全部提交用户。
质量控制经理负责确认设备和材料的工厂测试符合合同的要求。测试报告应有组织参加测试的结构的签字，还应附有制造商/供应商的认证文件，以确保设备/材料符合合同的要求。
所有的提交文件应在工地记录在案。
废止的文件
质量控制经理应保存一份废止文件的复印件，在项目文件系统中的废止文件的封面上用粗体字明确标明“废止”字样。
7.
采购控制 总述
由建工金源及其分包商和供应商提供的设备材料和服务将根据本节说明的程序工作以确保符合合同的要求。
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资源的评估和选择
项目经理负责在投标和准备阶段评估和选择本项目的供应商和分包商。投标文件将包括主要设备的供应商和分包商的清单。
到货检查
所有用于项目完成的材料、设备及其附件，在抵达工地时需要由质量控制经理进行接收检查。
无包装货物，如结构用钢、管道和管件、电缆套管、螺栓等必须标有质量标准以及其他合同要求的内容。
检查中发现的所有不符合要求的设备材料需要添加到“质量缺陷材料记录”内，并且和已经确认的材料、设备进行隔离。这些有缺陷材料和设备在采取足够的改正措施和用户的确认之前，不得用于项目的所有部位。确认不可修复和整改的设备、材料必须立即从现场清除。
设备的现场服务、认证和操作手册
设备的现场服务、认证由项目工程师（PE. ）执行和起草，由现场经理确认。
质量控制经理负责制订监控、跟踪和安排所有现场服务的计划。
8. 分包工程
本节说明了要求分包商的进行的质量监督和执行的职责。
职责
项目经理负责确保分包商将执行项目的质量控制/保证计划，而且这些要求必须进入BCEG －GOLDEN SOURCES
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分包合同。
质量控制经理负责监控分包商（分包商们）的工作完全符合合同图纸和技术文件的要求。
分包商应对其针对本项目所作的工作以及材料、设备和其他供应的质量负责。分包商应指定一名质量控制经理，向建工金源的质量控制经理汇报和负责。 9.
施工过程中的检查和检测 总述
对于本项目的所有工作，只有专业人员方可允许参与。所有参与有可能影响质量的工作的人员必须经过足够的培训、具有充足的经验且在其专业上具有资格。这些人员包括，但不限于：电工、电焊工、装卸工、吊车和汽车司机、仪表工、无损探伤操作员、经验人员、监督人员和其他专业的人员。以上人员必须持有正式的具有法律效力的专业证书，这些证书可以随时由用户进行检查。
专业证书和培训结业文件由质量控制经理备案，这些文件应该按照汉语拼音的顺序进行分类，明确标明持证人的名字、有限期、发证日期和发证单位。培训记录应包括培训的时间、专业、频率以及指导培训的人员的名字等相关内容。
所有的施工作业必须严格按照经过确认的施工方案、施工程序以及施工图纸和技术说明进行。如果质量工程师发现施工作业的方法和程序有不符合经过确认的程序时，必须立即向质量控制经理汇报，后者有权暂停这些不符合要求的作业直到缺陷被完全修复。
我们将为用户提供进行现场检查和评估的一切方便。
检查和检测人员的资格
在委派或指定进行质量控制和保证的人员之前，项目的质量控制经理必须实现评估后备的人选是否有资格完成其任务。质量控制人员在实施质量控制任务之前，质量BCEG －GOLDEN SOURCES
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控制经理应明确向其说明合同图纸和说明的技术目标、使用的技术规范和标准以及在经验中使用的主要因素。
检查 我们通过团队的工作对项目质量进行控制——直接实施的人员及其直接上司对其所作的
工作的质量负责。工作的监督人员负责保证其负责的部位符合项目的质量要求。质量控制经理是质量体系的领导者，他（或她）通过选定的检查和测试以确定和记录项目的质量保证计划得到了执行。
以下的四方面工作将由质量控制经理或其指定的专人进行检查， 针对工作的每一个特性，质量控制经理、或其指定的专人会同受检查项目的负责人应首
先进行预备检查，主要包括
✓ 回顾合同的要求
✓ 检查和确认制造图纸、布置图和其他提交来的数据
✓ 检查并确定要求的控制性检查可行进行
✓ 物理检查以确认材料和/或设备符合制造图纸和提交的数据
✓ 检查并确定所有的基础工作已经完成
✓ 其他需要特殊准备的项目
✓ 检查和测试的详细要求
质量控制经理、或其指定的专人会同受检查项目的负责人，应针对受检查项目的特点进
行初步检查，这些初步检查包括，
✓ 定期检查的经过
✓ 加工作业的质量检查
✓ 检查测试经过是否符合合同的要求
✓ 检查是否有遗漏或尺寸的错误
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随着工作的进一步进行，质量控制经理、或其指定的专人应检查加工作业的质量标准是
否按照准备阶段和基本检查阶段的要求得到执行。
这一阶段的检查主要的目的是确保剩余的工作可以使成品的质量得到保证。所有在上述
阶段检查中发现的问题应在这一段得到纠正。质量缺陷清单（Deficiency List）应在这一阶段发放到相关的管理人员手上，以便存在质量缺陷的部位得到及时的纠正、创新制造或更换。
除了上述的四个阶段的检查之外，质量控制经理、或其指定的专人还可以根据合同的技
术说明进行其他方面的专门检查。
在验收检查阶段，质量控制经理和项目工程师应将在这一阶段发现的问题清单（Punch
List ）列出来。这一全体清单将发布到所有的管理人员手中，要求按照规定的时间对存在缺陷的工作进行整改处理。一旦这些检查全部通过，质量控制经理需要向项目经理提交一份证明报告，说明除非特别支出的项目，其余部位全部与合同、图纸和技术说明所要求的质量要求完全一致。
10.
验收检测 总述 现场经理和分包商或供应商应准备一份检测清单以便说明设备符合合同的有关要求。这
一清单将提交业主审核批准。
一旦所有的设备和装置安装完成，应进行系统的检测。 相关的质量文件和技术要求在检查开始前必须得到确认。系统的调试需要邀请业主代表
参加审查和验证。
所有的检验和测试报告需要有授权人员签字，原始文件分类保存，复印件在测试完成后
应立即提交用户。
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检测程序 所有的测试全部要求根据经过确认的书面计划程序进行。
检测审查和验收
检测记录
质量控制保证计划日报、周报和月度报告
材料测试机构
11. 计量和检测设备
总述
职责
设备
12. 处置、储存和运输
总述
程序和指令
职责
处置
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储存和预防性维护
运输
13. 未确认的工作和错误的纠正 总述
未确认的工作
纠正行为
14. 质量控制记录
总述
质量记录的内容
15. 用户完成/提供的设备和材料
BCEG －GOLDEN SOURCES 科技改善环境，革新创造价值 第 26 页 共 26 页