营销总监考核指标
营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 部门 部门
指标维度
KPI 指标
周期
绩效目标值
考核 得分
成本费用利润率
季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年 度
考核期内要求达 % 成 本 费 用 利
利润总额 成本费用总额 × = 100%
润
率
销售成本控制
不突破预算,总销售成本控制在 万元以下。分为业务成本、管理成 本 年度销售绩效目标值为____,每低 于 ,减____分,完成率
实际回款额 100% 计划回款额
财务角度
销售额
溢价收入
帐款回收率
此项综合体现帐款回收及时与计划 回收额的完成情况
绩效目标值 考核 得分
指标维度
KPI 指标
周期
项目过程监控
年度
对每一阶段进行质量控制,协调公 司资源并分派任务目标,控制合理, 项目进度按计划完成达 %以上得 分, %以下 得 0 分。 考核期内合同履约率达到____% 合同违规现象控制在 合同纠纷控制在 以下 以下
内 部 运 营 及 业务 流程
代理合同履约率
季度 / 年 度
把握行业动态 竞争对手分析
季度 / 年 度
关注行业动态,了解竞争对手情况, 寻找有价值的市场信息,进行有效 分析,并及时、准确调整营销策略, 增强公司市场竞争力。 考核期内有效分析数据或资料达到 ____% 考核期内有效分析数据或资料达到 ____%
客户信息分析
季度 / 年
度 季度 / 年 度 季度 / 年 度
周期
内部信息流转
营销与运营、及其他各部门之间业 务、管理信息有效流转情况,延误 一次扣 分。≥ 次,得 0 分。 考核销售团队业务管理能力。不做 销售日记,无法了解销售情况、无 法掌控销售情况。
绩效目标值 考核 得分
销售日记完成
指标维度
KPI 指标
内 部 运 营 及 业务 流程
销售流程改善目标达 成次数
季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年 度
制定标准化客服流程,旨在提升公 司品牌价值,打造核心竞争力。考 核期内应解决、改善 次以上。 通过部门间满意度调查问卷,取平 均值获得。 本人及部门内部员工被总体投诉在 次(含)得 0 分 开发维护目标客户,发掘新老客户 需求,扩大合作范围,构造公司良 好的客户结构;解决客户投诉,信 息交流顺畅,客户的品牌忠诚度提 高 考核期内客户满意率在____%以上; 制定标准化客服流程,提高业主满 意度,提升企业形象。打造品牌。 提高标准化服务流程标准,提高开 发商客户满意度。 控制在 %以内 客户指:开发商客户和业主客户
绩效目标值 考核 得分
部门协作满意度
内部及部
门协作投诉 次数
负责客户沟通、协调; 提高客户满意率 (代表公司与客户沟 季度 通,建立深度合作关系 / 年 并指导部门员工与业 度 主客户及开发商客户 有效沟通)完善客户服 务系统 季度 / 年 度
周期
客户总体投诉率
指标维度
KPI 指标
部门员工公司制度遵 守情况 学习发展角 度
季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年
考核期内达到_100_%
对下属培训时间
考核期内达
培训计划完成率
如下所述
度 提供企业管理有效分 析,合理化建议次数 季度 / 年 度 季度 / 年 度 季度 / 年 度 考核期内提供有效管理建议供董事 会满意次数达 次以上 同比增长应达 % (此项考核总监管 理提高销售团队业务能力) 考核期内核心员工保有率达到 ____% 制定部门内部各项制度,指导培训 下属业务能力,建立高效的项目团 队。对下属进行绩效考核,充分调 动员工积极性。制度改进提升工作 绩效达 次 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上 季度 / 年 度 传播公司企业文化情况、行为是否 有悖公司企业文化核心理念。出现 一次得 0 分 部门企业文化目标实现率达 上 %以
团队人均销售增长率
核心员工保有率
部门内部管理
季度 / 年 度
企业文化建设
本次考核总得分
利润总额 成本费用总额 × 成本费用利润率= 100%
说明: 我公司的成本指人力成本, 故这项考核旨在控制被考核人员的团队领 导能力, 带出高效精英团队, 个人创造 100 万销售业绩, 20 人创造 100 10 与 万销售业绩是不同的, 同样该项可帮助股东掌控经营利润, 大项目合同额再 高,很有可能跟小项目的利润等同。该项可用作考核同职位的人员比较。用 于衡量相同职位的人由于能力的差异为企业创造的不同价值。
当期销售额或销售量 1 100% 售额或销售量 销售增长率= 上期(或去年同期)销
考核 指标 说明
项目计划按时完成的任 务量 100% 项目计划规定的任务量 项目计划按时完成率= 部门费用实际支出额 100% 部门费用预算 部门费用预算达成率=
部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核, 计算满意度评分的算术平均值
员工培训计划完成率(包括内部预算知识培训与外部培训)
已完成的培训课时 100% = 计划完成的课时
被考核人 签字: 日期: 签字:
考核人 日期: 签字:
复核人 日期: