商业有限公司差旅费管理办法
XX有限公司差旅费管理办法
【2013年版，XX商业公司征求意见稿】
第一章 总 则
第一条 为了规范出差管理，保证员工出差期间的正常生活，结合各地物价变动和公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于XX有限公司及集团各子公司、分公司。
第三条 严格审批程序，出差人应填写出差审批单报批，其中国内出差7天以上的，由分管领导审批；出国、出境（港澳台）的由集团公司董事长审批。
第二章 差旅费标准
第四条 差旅费实行定额包干，按级别、出差地点制定差旅费补助标准；物价水平发生较大变化时，差旅费补助标准应进行修订。
第五条 差旅费补助标准中包括住宿费、伙食补助费、市内交通费。其中：60%为住宿费、30%为伙食补助费、10%为市内交通费。
第六条 享受补助天数确定办法：超过下班时间而未超过午夜0时补助0.5天，超过午夜0时补助1天，途中补助按照30%标准执行。
第七条 前往2个以上不同补助标准的地点出差，按车船票、住宿发票区分补助标准；没有车船票、住宿发票的，按照出差审批单和派车单注明的时间区分。
第八条 带公车出差的，按照90%标准执行，途中补助仍按30%全额享受。
第九条 接待方承担食宿、交通的部分费用的，只报销个人实际承担部分，具体为：住宿费为标准的60%、伙食补助费为标准的30%、市内交通费为标准的10%；途中补助仍然全额享受。
第十条 参加会议、学习等的对方安排旅游的，计算差旅费补助时旅游天数应予以扣除。
第三章 往返交通费
第十一条 往返交通费据实报销。
第十二条 需要乘飞机、软卧、二等以上船仓的，须分管领导批准。 第十三条 公司派车的，派车单须作为差旅费报销单的附件。
第四章 差旅费报销
第十四条 出差人返回3日内，填写差旅费报销单，按预算审批流程报销；差旅费补助计算公式：
补助金额=（出差总天数—往返途中天数）×补助标准+（途中天数×补助标准30%） 第十五条 不同法人企业的员工共同出发，往返交通费发票、住宿费发票必须单独开具、单独报销；同一个法人单位2个以上部门的员工共同出差，往返交通费发票、住宿费发票应分别开具、分别报销；无法分别开具的，可以一同报销，预算单分别填写。
第十六条 因客观因素（如对方包食宿、带车出发等）不能取得车票、住宿发票的，以出差审批单、派车单作为附件。
第五章 罚则
第十七条 出差人弄虚作假，部门主管及时给予纠正；情节严重的，按《XX有限公司员工奖惩制度》处理。
第六章 附则
第十八条 本办法自2013年1月1日起实行。
附件：
出 差 审 批 单
部门
日期： 年 月 日
填表人：