一矿解剖式安全检查问题汇总(070907)

请按要求和时间认真落实整改，并将整改情况于9月20日前报公司安全部。凡公司验收复查未整改的按规定处罚。

三汇一矿安全基础管理解剖式检查

问题及隐患

综合组

一、安全隐患管理：

（一）各牌板制作均为重大安全隐患管理牌，重大是指446号令15规定，应删除“重大”二字，建议改为安全隐患管理牌，各区队和职能部门进行分级。

（二）矿井重大安全隐患月排查仅1—6月经过矿长、安全副矿长签字，7—8月未进行排查，且无记录。

（三）矿井级重大隐患牌板7、8、9月无记录，6月已经完成的至今未验收或未完成，没有每填写更换。

（四）隐患单上无安全矿长、矿长签字或签字不齐。

（五）隐患复查验收时间距离返单时间4-20天不等，太长；

（六）日常下井、带班记录上无安全科和矿调度室确认签字。

（七）下井记录大部分填写无隐患，基本上是生产工作的完成情况。

（八）+674mS2边界石门、S3石门揭煤前后没有组织检查；防突期间跟班记录不全，感觉未跟班，总工、通风科、

安全科、生产科无去过记录。

二、上级通报、指令等贯彻落实情况：

（一）学习贯彻是由矿值班领导进行签字贯彻，且存在签字不齐全情况，如32、30、29号通报均无华煤、十处学习签字；

（二）安全副矿长未签字。按照公司第五期安全办公会议要求，安全副矿长必须签字，要有贯彻意见，及时贯彻传达到基层，做好记录，不在家可由其余领导进行签字贯彻，但回来后应补签字。

三、测尘、测噪工作：

测尘由通风区按每月不少于一次进行，且有记录，测噪由机电部门每月进行未开展，无设备，安全部门未保存资料，要求安全部门必须保管1份。

四、安全确认制度：

矿井建立有安全确认奖惩制度，现场由班长、安全员、瓦检员检查确认签字，并电话向矿调度室汇报；新开工头面落实了各职能部门验收签字，再经安全、生产、总工三位矿领导签字方可开工，制度基本完善。存在的问题有：

（一）现场未挂牌，确认单确认项目不全；

（二）9月1-4日无确认单的：综采一队2个，采煤二队4个，采煤三队10个，采煤四队3个，掘进一队9个，掘进二队0个，掘进三队6个；

（三）单上签字人员不齐，主要是安全员缺；

（四）单上，信息站无记录。

五、爆破管理：

爆破作业管理制度健全完善，但查矿调度室和通风区调度室记录，现场放炮请示汇报和一炮三检制度在执行上存在一些问题，主要在个别夜班，矿调和通调汇报记录上，二者瓦检员、放炮员名字不相符，说明现场执行制度存在“做秀”或汇假报。

六、应急措施及预案：

矿井建有安全生产重大事故应急预案、矸石山应急预案、雨季三防应急预案、停风停电应急预案、突发事故应急预案等，也进行了复审，但组织领导发生了变化，人员未修改，同时救援物资的储备有数量，无存放地点，安全部门未全部收集保存复审意见单。

七、自救器：

矿坚持每周由救护队进行检查，月安全办公会上通报，目前有自救器1223台，已淘汰215台，同时由救护队组织进行了自救器使用培训。

八、应急演练：

预计在9月进行。

九、带班记录：

（一）汇报时间、地点、经过路线、接班人、接班时间空白多；

（二）所填隐患未未按照“四定”作出整改要求；

（三）信息站未对隐患是否整改、是否验收及其整改、验收情况作出处理；

（四）8月份未带班班次达16班次。领导出差后，没有安排其他领导补带而是做文字说明、空白。

十、区队跟班情况：

（一）9月1-4日共12个班次，缺跟班班次的：综采一队5个，采煤二队3个，采煤三队7个，采煤四队4个，掘进一队10个，掘进二队7个，掘进三队8个，机电区8个，通风区9个，运输区8个，打钻队4个

（二）多数区队领导集中早班下井，中夜班无人跟班的多；

（三）部分领导滞后1-2天补填写记录。

十一、安全管理的几点建议

（一）事故调查原因分析，要客观、深层次进行。建议多跳出事故分析，领导多反思。对基层管理不局限于依赖跟班队干，重心抓好兵头将尾班组长管理；安全工作，重心落实到预防和综合治理上；采取面对面的形式培训特种作业和重要岗位人员，安全操作应切实落实到他们身上，达到人人都能、会、主动抓，职能部门和领导的督察和指导是有限的；

（二）员工不敢汇报隐患和违章行为：保密工作不好、举报制度和激励机制不完好、谁报就查谁，举报途径不畅通。

（三）安全第一落实出现偏差，矿有关职能部门、矿部分领导只追究、处分影响生产的员工和单位，没有深究个中

原因，如爆破拖延爆破，是因为班组长违规下达命令、不符合爆破条件等，而爆破工不敢坚持正义，没有领导给予支持、现场班组长恐吓和汇假报。

（四）安全管理最佳效果是制度管人、理念管人，矿上的一些具体实用严管重罚不是目的，他改变不了安全局面，矿应当多重视具体的安全文化建设，多一些亲情和人性化管理。

（五）培训工作减少流于形式。建议矿多一些安全具体操作规范、法制法规、安全方针、权利和义务、安全素质方面的教育，采取面对面的培训和员工面对面的交谈，尤其是事故多发的区队和工种。

采煤组

一、采面通风系统是否合理，风速、风量是否符合《规程》规定，是否存在超能力、超定员、超风量组织生产

（一）风量：2141面与作业规程计算风量相差400m 3，需补充资料，即未达到作业规程生产能力时风量配备计算。作业规程要求根据现场实际配备，应在作业规程复审时提出

复审意见，进行修改。

作业规程风量计算：最大班人数均按30人计算，但劳动组织人员配备最大班人数最少35人、最多66人，应互相吻合；

风速验算方法不统一。

（二）定员：综采队人数超作业规程配备；采煤二队规程156人，结算工资141人，规程学习签字176人。

（三）生产能力：2117－1面超作业规程计算能力生产。

二、采面支护是否符合《作业规程》，是否按照规程管理顶板，最小、最大控顶距是否符合规定

采面支护严格按《作业规程》执行，工作面顶板管理，最小、最大控顶距，放顶步距符合《作业规程》规定。

三、进回风巷及工作面上下安全出口支护是否符合规定，是否派专人维护

进回风巷及工作面上下安全出口支护严格按《作业规程》规定进行支设，并在破碎地段进行加固维护，设专人维护。但专人维护只在结算工资中体现了出来，未在劳动安排中体现。因此今年作业规程劳力配备中必须体现，并作出要求。

四、工作面监测探头数量、位置是否按规定设置，是否正常使用

工作面监测探头数量、位置按《作业规程》规定进行设置，工作面上隅角、距工作面上出口10～15 m 处、距回风

联络巷口10～15m 处、工作面下出口5m 处各一个，通风区每周对全矿所有探头进行调试，保证正常使用。但无设置平面示意图。

五、瓦斯是否按规定检查

工作面瓦斯检查由专职瓦检员进行，每班检查三次，一班三汇报，向矿调及通调汇报，记录。

六、工作面范围内的电气设备是否有安全标志，是否失爆

工作面范围内的所有电气设备均有入井合格证和防爆证，采煤队电工每班对工作面范围内电气设备进行检查，以保证电气设备不失爆。

七、突出煤层是否严格执行四位一体的综合防突措施 突出煤层严格执行四位一体的综合防突措施

八、防尘系统，隔爆设施是否完善

工作面进回风巷、各运输设备转载点均设置防尘洒水装置，工作面进回风石门按要求设置隔爆水袋（部分工作面、掘进头没配齐）。但作业规程中对隔爆水棚设置没有作明确要求，只有一条要求设置的规定。防突措施中有一个要求，但无计算依据。今年作业规程必须对隔爆水棚设置作出明确规定：何处设，如何设以及设置的计算依据。

九、矿井是否存在集中开采

矿井无集中开采

十、顶板动态监测是否按规定执行

顶板动态监测由生产科派专人按规定执行，设3人，每个工作面隔天监测一次。存在问题：所有工作面初撑力合格率只有3个：即87.179％，84.615％，82.051％；2117－1面有一点连续三次监测复升前均为39.5MPa ，但领导签字无意见。

迹象表明：支柱监测资料的真实性值得怀疑。矿要加强对顶板监测的监督考核，每次监测必须填原始记录，公司检查要查原始记录。

十一、现场是否有管理人员带班

施工队现场每班有专值值班副队长带班，矿领导和职能部门严格执行井下带班制度。

十二、作业规程或措施与现场实际是否相符

作业规程或措施与现场实际相符。

十三、水平楔使用、“四对八梁”使用情况，是否存在空顶作业

炮采工作面及风镐回采工作面严格按规程要求使用好水平楔 “四对八梁”严格按要求使用

掘进组

一、部分规程缺巷道布置图。

二、前探支架文字表述采用15kg/m的钢轨，改为9#以上工字钢加工制作。

三、金属扣寸的支护加固距离为碛头前10m, 必须在规程措施中明确。

四、2142机巷溜子+皮带的连续运输方式现场未实现。

五、支护断面图中，无柱子与平面的夹角，支架脚窝的深度未作明确规定。

六、炮眼布置图中：

（一）无炮眼间距和炮眼尺寸，侧视图中无炮眼夹角；

（二）爆破说明书中，炸药条数和炸药数量数据不闭合；

（三）+674南四边界轨道上山断面图的尺寸标注错误，与叙述的半圆拱断面不吻合；

（四）劳动组织图表的数字填写移位，有的空白。

七、在2443机巷作业规程中无放炮请示汇报制度，工作面的探头具体安设未作规定。放炮警戒站岗距离未作出具体的规定。

八、+674南四边界轨道上山和回风上山掘进作业规程必须分别编制。上山掘进没有防坠、放滑、人矸分开的安全技术措施，无梯步规格和躲身硐的设计。风筒出口距工作面的距离未作规定。

九、掘进工作面需风量计算错误。

（一）未取最大风量进行验算，无局扇选择的计算依据及型号确定。

（二）劳动力组织的人数和需风量计算人数的关系不正确。

十、缺防治内因火灾的措施。

十一、锚支巷道施工临时支护措施在措施中有规定，但无具体的支护断面图。

十二、无瓦斯检查次数和人力推车的规定。

十三、无目录，作业规程的整洁性较差，装订不规范。 十四、无学习签字栏，学习签字及复审意见未附在作业规程后。

通风组

一、防突掘进工作面施工本层深孔和顺层抽放钻孔无防治自燃的安全措施。

二、矿未制订压风自救器管理规定。

三、通风区瓦检工和爆破工数量不足，按规定配足，满足安全生产需要。

四、查2124穿层抽放测流原始记录台帐，测点只有1个，未按照规定测定每个钻场。表格未填写钻孔数量、抽放混量、抽放纯量。

五、抽放钻孔验孔工具不齐，无专用测孔深的测杆及罗盘、半圆仪、皮尺；验孔率仅10％。

六、无抽放孔封孔质量监督检查管理办法。

七、2124机巷抽放评估可性度差。最近1轮本层抽放评估资料的速压填写错误，8月24日0.6Pa 填为1.3Pa ，8月26日0.5Pa 填为1.2Pa 。穿层抽放量5500立方米无参数依据。8月14-16日实施长孔无验收人员，16-16号抽放后，27日校检K1值超标，抽放效果差。

八、抽放测流工具不够，负压管只有1支。

九、674S 抽放负压较小，10KPa ，2117区域仅7KPa 。

必须达到13KPa 以上。

十、钻孔验孔制度不完善。9月10日前完成。

十一、钻修库房不能满足检修需要。12月内完成。 十二、防突组无办公室，防突大样图不是防突员作，查2124机巷防突大样图未及时上图，是间断的。防突报告单无煤厚、钻孔位置尺寸。

十三、未建立防突预抽分析台帐。

十四、2124机巷8月14－16日实施本层深孔，无验孔人员，抽放了11天，实施本层抽放后，只施工2个循环，但检验有4次超标，而且指标越测越大，抽放效果差。

十五、674－770N7区域采掘集中。9月8号内制订通风管理安全措施；674N8上山12月完成；12月完成风机改造。

十六、290平硐调风措施未报。本月内完成。

十七、819－950S1漏风严重，未封堵。9月20日前完成。

十八、二井串风头面达10个，加强二井串联通风管理。 十九、瓦斯排放记录无编号，无排放具体日期。

二十、21201S 机巷排放措施站岗点在风门外，不具体。 二十一、瓦斯班报没有由瓦斯员填写。

二十二、橡胶风筒未投入使用。

二十三、2124监测安装审批单未找到；2443审批单，探头位置未标距离，分站位置不对，未明确风电、瓦斯电安装时间和单位。

二十四、瓦斯探头备用量不够20％。

二十五、检修监测分站电源箱随意停局扇。

二十六、监测人员不足，只有5人。

二十七、674、590无消防材料库。9月内完成。

机电运输组

一、机电：

（一）两闭锁差10个头，双风机双电源差6个头（计划13个头），共差开关41台，局扇6台。

（二）安全标志、国家明令淘汰的设备应重新清理。

（三）绞车的松绳保护没完成，按规定应在9月30日前完成。

（四）小斜坡的脚踏阻车器、与挡车栏的闭锁没搞，要求在11月30日前完成。

（五）防爆检查没有每台建立台帐。矿自检有失爆现象。

（六）吊挂人车防翻转装置没完成，按文件规定在10月30日前完成。

（七）双风机转换开关只安装了3台，9月20日前完成4台的安全。

（八）压力表、安全阀没有全部校验。

（九）一矿供电的小窑资质认证，华莹山镇没有回函。只有三汇镇回了函的。

（十）皮带机综合保护按照公司安装的方案，差3套。 （十一）设备安全标志和技术资料应归档案室统一管

理。

二、运输：

（一）电翻笼有防护栏，但没有揭示警标。

（二）查机电区工资册，王会国是机车司机，但只有内绞司机证，而实际是放煤工。

（三）机车的制动距离没有拿出资料，运输区无插销和三连环的检测资料。

（四）管理制度不完善，材料考核没有细化。

（五）因电池充电在水池中充，电池中的积水将撒沙装置的沙打湿，因此+280m水平主平洞机车的撒沙装置使用不好。

防治水组

一、未看到年度防治水计划，在雨季“三防”预案、灾害预防计划中找到了相关的内容，但执行不好，排（洪）水沟的清淘、平硐水沟的清淘加固、地质灾害防治检查、小窑调查及矿井堵水工程等未按计划安排落实和完成。已经完成的有关工作，在检查的资料中也难以找到实际完成的具体时间和工程量。

二、姚家岩工业场地和矸石山区域，防洪设施不完善，对本矿和下游地区均存在较大的安全威胁，建议公司列专项资金计划尽早实施。

三、矿井浅部与老空区和小窑的隔水煤柱基本上已经被小

窑开采破坏，没有可靠的隔水煤柱（实际上即使留设了也时常因被盗采而不可靠），矿井今后应加强安全有关防范工作。

四、矿井地表未作水文观测，井下观测点的布置尚不够完善。井下观测点的布置要进一步完善，对地表也应作定期调查。时间要求：2007年底前完成。

黎总要求

（一）严密工作制度，严格现场控制。

如何落实好带班跟班制度。每个班每个头面有一个牌、汇报签字表；连队建立工作日志----跟班工作路线、解决问题、纠正隐患，安全科定期督察（最好半个月）。

安全隐患排查。矿、连队分级管理，落实四定抓好整改；牌板上不出现“重大隐患”字样，定期查记录常更换，某些系统性、装备性的隐患不要填写；反馈记录齐全；

作业规程复审要认真。风量变化（配风只能超不能差）、支护方式变化的复审。

控制重点。2124风险与工作质量有关，消突立足于抽放，其效果如何控制？如何监督孔的施工、抽放效果、参数保障、抽放量。

（二）严格作业规程，强化技术管理。

内容齐全、数据齐全、图纸齐全。风量计算过程及多种方法比较、探头设置、隔爆水袋设置、自救器设置（高度规定、完好、个数与掘进面作业人数符合、安设位置科学合理）、爆破警戒（警戒人员工作流程）。

（三）若干问题，尤其限期问题，抓落实。

到期验收，人为原因，要追究责任。安全工作管理制度多心思，安全管理可以组织互检，考虑安全工作齐心协力。上下心齐、交流沟通畅通、依靠现场人员控制----安全矿长管住跟班人员，注意工作方法、座谈、交心、多疏通交流，心灵相通，攻心为上，舆论宣传。

关于持证，清理完善。

前探梁要符合标准。

最后120天安全安排好、发动好，落实到基层去，压力沉底。

二〇〇七年九月七日