项目质量计划书
目 录
1、工程概况........................ ............. ............................................................1 2、项目质量目标.................... ..... ....... . . ....................................................2 3、项目质量控制体系组织机构及管理职责.................. ............................2 4、项目的资源配置计划................................... ...........................................4 5、文件、资料和记录与信息管理................................ ..............................5 6、项目质量控制的原则和程序....................... ............................................7 7、施工过程质量控制................................ ........ ........ ....................................9 8、项目管理适用的主要标准规范................................ ..............................15 9、项目材料的质量控制.............................. .......................... .....................16 10、工序质量控制图.................................... .......................... ......................18 11、成品防护.................................... .......................... .......................... ........19 12、标识管理.................................... .......................... .......................... ........19 13、工程项目质量专用管理文件 ................................... ...........................20
1、工程概况:
1.1 工程承包范围及内容:
本工程为鄂尔多斯国泰化工股份有限公司40万/年煤制甲醇项目,建设地点为鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区。我单位承揽范围为:全场外管项目中、管廊钢结构3713t、低管道共约42755m。其中低压管37344.870m,中压管道5410.5m。介质主要为精粗甲醇、低压蒸汽、压缩空气、低中压氮气、热水、燃料气、酸性气、脱盐水、火炬气等。工程内容含:管廊制作安装、管道、管件、紧固件、支吊架、阀门试压及安装、管道试压、吹扫工作。 1.2建设地区气象条件情况:
杭锦旗独贵塔拉镇属温带大陆性气候,其特点是冬春风大,夏秋温暖少雨,日照时间长,年平均日照时数3211.5小时,年最高极端气温为38.7℃,最低为-28℃,年平均气温为5.5℃~8.0℃,无霜期122~144天,平均降雨量144.6~366mm,且多集中在七、八、九月份,年主导风向为西风及北偏西风。 1.3现场概况:
周围无不良工程地质现象,场地稳定。施工现场具备四通一平,现场道路一纵两横已具备通车条件。
2、项目质量目标:
合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计(或更改)图纸要求,分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准,物资进场合格率100%,合同履约率100%,焊接一次合格率98%以上,试运行投产一次稳定运行。
3、项目质量控制体系组织机构及管理职责:
本工程实施的最高负责人,对工程符合设计、验收规范、标准、要求负责;对各阶段、子单位工程按期交工负责。
3.2 项目总工程师:
负责领导项目的质量活动,并对日常质量管理工作进行检查指导。 组织编制项目质量体系文件(如:质量手册、施工组织设计、施工方案、质量检验计划、程序文件等),并报业主和监理批准。
组织质量保证体系开展有效活动。 负责向业主和监理提供质量报告。 对项目发生的质量问题负技术责任。 3.3各专业工程师的职责:
负责施工过程的质量控制,符合质量程序文件规定的要求。 对第三方的检验提供验证文件和满意的服务。 负责质量问题的调查分析,制订处置意见和预防措施。 负责提交质量文件和工程最终交工资料。 对本专业发生的质量问题负直接技术责任。 3.4质检部部长的职责:
在项目总工程师(质量保证工程师)的领导下,组织协调各专业质量检验工作,对各专业质量检查员的工作质量进行检查和考核,对本工程项目的质量检验工作负责。 3.5各部室负责人:
负责组织本科室分管的质量体系要素运行、检查、指导工作。
负责组织本科室分管的质量体系要素所涉及的程序文件的编写和解释。
对本部门发生的质量问题负直接领导责任。 3.6 各施工班组:
按合同规定的质量标准、施工图纸、工序质量单要求进行施工,对施工质量负责。服从业主和监理现场代表的管理,听从业主和监理现场代表的指令和建议。
4项目的资源配置计划:
4.1人力资源计划;
4.2检测计量设备计划:
5文件、资料和记录与信息管理: 5.1项目受控文件清单:
5.2信息管理:
5.2.1项目质量工程师每周组织由项目经理参加的质量工作例会,总结上周体系运行情况和存在的问题,讨论员工建议,传达上级有关精神,及时向总包主管部门报送相关信息。
5.2.2项目专业施工队每周由队长组织召开质量工作例会,学习管理体系方针、文件,传达上级有关职能的指示精神,听取员工意见、建议,并将有关信息报送项目部技术员。
5.2.3在施工过程中应与建设单位、总包、监理单位建立密切的联系,对施工过程中的项目管理规划、方案、变更、签证、隐蔽及一切工序的处理方案等必须经建设单位、总包、监理单位的认可,主要以书面形式留存,本工程的记录表格以总包单位提供的表样及陕西易先建安管理软件施工统一用表执行。
6、项目质量控制的原则和程序:
6.1质量管理原则:
6.1.1坚持“质量第一,用户至上” 6.1.2 以人为核心 6.1.3以预防为主
6.1.4坚持质量标准、严格检查,一切用数据说话 6.1.4贯彻科学、公正、守法的职业规范 6.2质量控制程序
6.2.1工程开工前,项目部将根据本工程合同的具体内容,向总包及监理部门提供一份现场质量控制表以备审查,该控制表将根据工程具体情况,国家有关标准、规范制定本工程的质量检测程序、检查控制点、检查等级和检查方法。
6.2.3总包和监理单位对控制程序另有要求时,按总包或监理单位的要求执行。
6.2.4质量控制程序见图。
7、施工过程质量控制:
7.1、工程质量检查:
7.1.1对所有原材料进入施工现场都应进行严格检查,检查应按《产品监视和测量控制程序》进行。
7.1.2建立质量预控计划,确定质量控制点。质量检查员在施工过程中,要严格按照质量控制点进行质量检查和记录,并履行规定的签字手续。 7.1.3施工中应按照“三检一评”制度认真做好质量检查和验证工作,每道工序完工后,由施工单位班组根据相应的规范、标准和设计要求进行自检,自检合格后,报专职质量检查员检验。
7.1.4工序交接、土建安装交接时,施工负责人要组织进行交接检查,质量检查员(监理)对施工质量认定签字后方可进入下道工序,未经检查认定的不进入下道工序。
7.1.5工程联动试车和交工前,必须进行“三查四定”。查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对查出的问题要定任务、定人员、定时间、定措施限期完成。
7.1.6检查特种设备(锅炉、压力管道、压力容器、起重机械、电梯)执行标准、规范和有关管理规定等。
7.1.7项目部每月组织一次工程质量检查,每季度组织一次工程质量综合大检查,各科室、各施工队负责人要亲自参加进行检查,检查内容包括:质量保证资料、现场实物质量和不合格品处理、整改情况等,检查要做好记录和总结。
7.1.8质量检查员要做好日常现场质量检查记录。
7.1.9工程质量事故的处理执行“四不放过”原则:事故发生的原因分析不清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,事故发生后没有防范对策措施不放过。 7.2、工程质量验收:
7.2.1 钢结构工程质量验收依据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)等现行规范、标准进行质量验收。
7.1.2检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织总包单位土建工程师、施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。并填写有关检验批及分项工程质量验收表,各责任人签字确认。 7.2.3分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工总包单位项目技术、质量负责人及分包单位质量、技术负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘测、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也参加相关分部工程验收。并填写有关分部工程质量验收表,各责任人签字确认。
7.2.4单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向总包单位提交工程验收报告。并填写有并单位工程质量验收表,各责任人签字确认。
7.2.5建设单位收到工程报告后,应由建设单位(项目)负责人组织总包单位(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
7.2.6 工艺管道工程质量验评依据《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501—2011)等规范、标准进行质量验评。 7.2.7分项工程应在班组自检的基础上,由分部工程负责人组织有关人员进行质量检验评定,专职质量检查员核定。并填写有关分项工程质量评定表,各责任人签字确认。
7.2.8分部工程应由单位工程负责人组织有关人员进行质量评定,质量检查部门核定。并填写有关分部工程质量评定表,各责任人签字确认。 7.2.9单位工程应由施工单位或工程项目负责人组织有关部门进行质量评定,建设单位或工程质量监督部门核定。并填写有关单位工程质量评定表,各责任人签字确认。
7.2.10 分包单位对承包的工程项目应按有关标准规定的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完后,应将工程有关资料交总包单位。
7.2.11 当分项工程(检验批)验收不符合相应质量验评标准合格规定时,必须及时处理,处理后应按有关规定、标准重新验评。处理过程应按照《不合格品控制程序》进行。
7.2.12 质量检验资料的填定、归档应遵循《记录控制程序》和《交工资料管理规定》。 7.3质量控制方法
7.3.1专业施工作业队完成控制点施工工序,先进行自检,然后由专业队工程师填写检查通知,R级附自检记录,经项目部质检部统一编号提前22小时送交工程监理单位,经同意后,进行现场认证检查。
7.3.2 现场检查通知单上,写清检查等级,按控制点明细要求填写,C级只交项目部质检部。
7.3.3 现场检查方式是实测实量,专业施工作业队应派人协助,检查结果签字认可后交一份给质检部统一编号入档,检查未获确认时,施工专业队应进行返修或调整。然后重新按规定程序申请检查确认。 7.4质量检查和评比
项目经理部根据工程进度情况,组织质量大检查。
按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。制定施工方案并编制实施计划,严格按照施工方案内容进行施工,以确保工程质量达到合格等级。按照专业设立相应的质量管理程序,必须指派各类专业人员对其施工的质量进行监督检查。贯彻实施其工程质量保证程序和质量计划,并对其施工人员的施工质量行使全面的监督、检查和指导工作。我公司在施工前应该审查并确认其施工计划及重大施工方案,施工中应定期组织质量评审,并对施工中的各种质量进行检查,包括:技术复核、质量自检、互检和专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、无损检测和理化试验等。定期召集其质量检查人员,对施工质量动态进行分析,做到掌握质量情况、发现影响质量的、带规律性的共性因素,并针对具体问题进行解剖分析,总结经验教训及时清除质量隐患或事故苗头并采取有效的预防措施。总包单位将定期召开施工质量分析会,总结并布置施工质量工作。质量控制必须“以人为核心”,调动人的积极性、创造性;以“以预防为主”,就是要将质量控制的重点放
在事前控制、事中控制上,注重对工序施工准备阶段的质量检查,这是确保工程质量的有效措施。
7.5工序质量控制表
7.5.1钢结构工程控制点
7.5.2管道工程控制点
A级:为关键质量停止点,工程监理单位、建设单位、第三方质量监督、总分包单位项目经理部质量检验人员共同检查确认签字。
B级:为重要质量控制点,由工程监理单位、项目经理部质检人员共同确认签字。
C级:为一般质量检查见证点。由施工单位项目经理部质检人员自行检查,并提出检查记录、报告。
AR、BR、CR表示提交该级的检查记录。 7.5.3钢结构安装质量控制项目及检查方法
8、项目管理适用的主要标准规范:
9、项目材料的质量控制
9.1材料质量控制:
9.1.1在施工准备阶段,施工单位组织有关人员,详细核查图纸,按业主要求,根据总施工进度网络计划,按月向业主递交材料物资需求计划和总的物资需求计划汇总表,以便业主合理安排物资准时进场,保证施工需求。
9.1.2到场后,由总包、监理、项目经理部共同对物资进行检验和验收,检验其数量、质量等,并有物资采购部负责收集文件资料,填写检验记录对物资进行分类、标识、保管、存放,不合格品应填写损坏或不适用记录,并及时向监理反映,采取补救措施。如对材料存在疑问时,按监理所提要求进行复检。合格物资及时办理有关交接手续。
9.1.3若项目监理认为有必要对已验收的物资进行复查,项目经理部按项目监理的通知立即进行复查,如果检验结果不符合设计及规范要求,其检验费由项目经理部负责(甲供材料部分由业主负责),如果按项目监理确定的检验满足设计和规范要求,其费用由业主承担。
9.1.4物资到达后,采购员及时填写入库单,保管员凭入库单验证物资外观、合格证、质量证明书等有关资料,并做好到货登记,然后办理入库手续,如需进行检验和试验,按有关规定进行。
9.1.5重要物资由物资供应部责任人同保管员共同进行检查,并填写重要物资检查记录表。
9.1.6物资的验证不能在当天进行,保管员对该批物资标出待检字样。 9.1.7在验证过程中,一旦发现不合格物资,拒绝验收,并立即通知采购员,采购员负责处置措施。
9.1.8检验和验证的不合格物资,不准发放使用,保管员应严格把关。
9.1.9所有进出库物资,设备材料部填写台帐,并保存物资采购台帐。 9.1.10固定的供应商提供的物资,按规定验证验收。
10、工序质量控制图:
11、成品防护:
检查落实对施工全过程的施工成果进行保护。施工队应对本单位施工过程中的每一个完成工序及正在进行的工序产品或半成品予以保护。现场进行加工制作安装的施工队应负责对加工制产品、半成品予以监管保护。领用出库材料、设备、零部件的施工队负责对所领出的材料、设备、零部件予以维护保管。项目部施工负责人为配合成果保护应协调各施工工序的合理交叉,确保成果保护方案的实施。工程的施工方案中应有工序、工艺部位成果保护的措施、方法。重要的施工成果,如混凝土工程的养护;传动机械对中后的保护;;工程测量基准点的保护等在编写施工方案中应有重点保护措施。作业班组完成的工序成果由施工队负责人监督施工班组完成施工成果保护,施工成果保护应责任落实到人。下道工序应自觉对上道工序的施工成果予以保护。单位工程、分项工程完工,尚未交付建设单位(业主)的工程由项目部组织各施工队专业人员按批准的方案共同实施施工成果保护。在停止或中断施工期间,项目部应对现场已完及未完工程做好防高温、防火、防雷、防盗等封闭性保护。施工成果保护工作持续到中间交工后方可终结。
12、标识管理:
检查和落实《标识和可追溯性管理》规定,对材料、施工成果和工
序状态进行标识,并体现可追溯性,以确保在需要时对工程质量的形成过程实行追溯,防止不合格品进入下道工序。工程标识如车间号、装置号、设备位号、管线号、柱子号等由施工单位负责标识做好记录,并按“谁施工谁保护”的原则由施工单位将责任落实到班组进行保护。工程质量检验状态的标识由项目部质量安全科规定标记或式样,施工单位协助标记。物资材料标识与移植由物资部门及施工现场的物资供应部门按规定进行。所有施工人员有责任保护各种工程标识,不准涂改、损坏,如有变更应由原标识人员进行更改。对验收不合格的材料,按不合格品进行标识。管道要绘制单线图时,单线图上要标注线号、焊口号、焊工钢印号。管道检验部位应由质检人员标注检验状态标记。受检工序应有文字记录标识及相应检验结果。返工、修改部位或工序应有文字记录标识及相应返工、返修技术文件资料。工序或某部件不合格,由质检部门填写记录,并树立醒目停止施工标记,如:红牌等。施工进入单体试车阶段应对试车区域办理专区证或禁入区,禁止无关人员进入试车地区。各种假件应于图纸上标示清楚,假件部位挂醒目标识以便更换。电气部位一律挂牌以示有无人操作。
13、工程项目质量专用管理文件
13.1质量体系文件目录清单:
详见公司ISO9001:2000质量管理体系相关文件,主要有:
13.1.1《管理手册》
13.1.2 《程序文件》
13.1.3《企业管理标准》
13.1.4《各部、各级人员质量职责》
13.1.5《管理规定》
13.2质量体系主要文件内容条款
13.2.1《管理手册》
本手册全面系统地描述了公司的质量体系,符合GB/T19001-2000idt(ISO9001:2000)标准的要求,所规定的条款是贯彻公司质量方针达到质量目标的基本文件;是全体职工质量活动必须遵循的法规和准则;是向用户和第三方证实公司针对已有的设计提供合格工程的能力和质量保证的承诺,并接受用户监督。 13.2.1.1质量、环境和职业健康安全管理方针:
顾客至上,优质高效, 争创精品;
环保领先,节能降耗,预防污染;
保障健康,安全第一,减少风险;
全员参与,遵守法规,预防为主,持续改进。
注:“顾客至上,优质高效,争创精品”--建立并保持质量、环境与职业健康安全管理体系,以顾客为关注焦点,制造和施工出质量优良、安全耐用的环保型工程,提供优质服务,使顾客满意,与时俱进,努力为社会营造省级以上优质精品工程。
“环保领先,节能降耗,预防污染”—珍惜环境节约资源、降低能源和原材料的消耗,保护好我们生存的美好家园;
“保障健康,安全第一,减少风险” —积极采取措施预防环境和安全事故的发生,保障员工生命财产安全,减少风险,体现以人为本; “全员参与,遵守法规,预防为主,持续改进”—全员员工积极参与质量、环境和职业健康安全管理,遵守有关质量、环境和职业健康安全法律法规,,持续改进和完善质量、环境和职业健康安全管理体系,不断提高公司的管理水平。
13.2.1.2质量目标及指标:
13.2.2《程序文件》
项目部利用各种形式组织全体职工认真学习,全面领会公司质量方针目标,在工程开工时根据工程特点及用户需求,制定本项目的质量方针目标(公司质量方针目标的扩展),并每季度对本项目的质量
方针实施情况进行检查。
13.2.3《合同评审程序》
本项目主合同由公司签订并经合同评审。项目部经营部根据施工中的项目的增加和业主的要求等可进行合同条款的增补等,在业主审批后执行。合同条款的增补内容应报有关单位。
13.2.4《体系文件》
13.2.4.1职责
13.2.4.1.1项目部工管部在文件控制上,受公司工程部指导和监督,是项目部技术文件的主管部门;组织施工组织设计、施工方案和作业指导文件的编写、审批、印发工作;负责技术文件如图纸联系单等的接收、收集、订购、发放等工作;负责工程质量记录的管理。
13.2.4.1.2办公室是除技术文件以外的文件控制的主管部门;接收登记和转发所有外来文件(但不包括图样和修改单);及时填报收文回执及作废文件撤出报表。
13.2.4.2文件的编制、审批:施工组织设计、施工方案的编制、审核、批准参见工程技术管理办法。技术联系单编制人为工号工程师,审核批准人为技术科长。工程质量单或工艺卡编制人为工号工程师,审核人为技术科长,质量计划编制为有关部门人员,审核为质量或技术负责人,批准为项目经理。
13.2.4.3文件的复制、发放、使用、更改、作废、撤出及文件清单,执行程序文件规定。
13.2.5《物资采购管理规定》
13.2.4.1采购计划:物资计划员根据技术人员提供的工程所需物资计划,编制采购计划;设计变更和材料代用以设计变更单、材料代用单为采购供应的依据,采购计划经部门主管批准后,计划员经采购员下达采购通知单。
13.2.4.2采购:采购员根据采购通知单,按《物资采购管理规定》要求向选定的合格
分供方进行采购,属于加工订货的物资,必须签订采购合同,采购合同签订前需经部门领导审批后方可签订,重大采购合同要报请公司或主管领导同意。对采购的物资,采购员协助物资质检员和保管员按《材料验收、防护、标识、出库管理规定》做好交接验收工作,合格物办理入库手续,不合格物资,交采购员办理退货或索赔。
13.2.5《评价选择合格供方管理规定》
13.2.5.1评价分供方:构成工程实体的主要物资,采购前要对分供方进行评价,选择合格分供方。评价方式有:依据历年来所购物资的质量情况及市场物资信息,实地考查厂商的技术力量、工艺装备、产品质量、销售服务、质量保证体系的有效性或对候选厂商提供的样品进行试用检验。
13.2.5.2质量跟踪:物资质检员在发现供货质量问题时填报质量反馈报告;
13.2.5.3对不能保证供货质量又不能及时改进的分供方,应及时取消供货资格,并通知有关单位。
13.2.6《顾客提供产品的管理规定》
13.2.6.1经营部门在与用户签订工程承包合同时,明确划分用户提供物资的范围及有关要求。
13.2.6.2项目部物资科负责用户提供物资的接收、验证、贮存和维护管理。
13.2.6.3对验证不合格的物资,用红色标牌进行标识,隔离存放,计划员及时通知用户代表,办理退货。
13.2.7《工程标识和可追溯性控制规定》
13.2.7.1 项目部产品标识和可追溯性要求执行本程序。
13.2.7.2项目部物资科负责制订进货物资的标识管理办法并具体实施。
13.2.7.3项目部工程科负责制订施工过程和工程交工阶段产品的示识管理办法并组织实施。
13.2.7.4产品标识要保证其唯一性,以实现可追溯性要求。 13.2.8《施工过程管理程序》
一般工序,项目部执行本程序要求,特殊工序,除执行本程序外还应执行相应的特殊工序质量控制程序。
13.2.9《安全管理程序》
项目部安全科负责对施工现场包括现场布置、现场道路、现场文明施工管理、脚手架、井架、门架、塔吊及施工机具、现场的个人防护、现场的防火防爆等进行监督
检查和管理。
13.2.10《现场施工机具设备管理办法》
13.2.10.1 主要施工机械设备要求持证操作。
13.2.10.2特殊工序施工前机具科组织人员对特殊工序使用的机械设备能力进行监定。
13.2.10.3操作人员要对设备进行日常维护。
13.2.11《施工过程质量检验管理程序》
项目部质检科负责按工程质量单和图纸、标准要求进行检验,确认班组质量单和任务单,组织对A、B、C三级质量控制点的检验,参加交接验,并签证确认。
13.2.12《无损检测管理规定》
13.2.12.1施工队按照设计文件及相关标准的要求提出委托并为无损检测工序创造条件。
13.2.12.2检测站人员必须经过培训具有相应资格,并按程序规定实施无损检测和记录。
13.2.13《检测设备、计量标准、器具搬运、维护、贮存规定》 13.2.13.1项目部计量管理员负责组织实施本程序,使检验、测量和试验设备的精度和准确度满足规定要求。
13.2.13.2供应人员负责采购合格的计量器具。
13.2.14《材料验收、防护、标识、出库管理规定》
13.2.14.1项目部物资科负责进货物资的检验和试验状态的标识工作。
13.2.14.2质检人员负责本专业的检验和试验状态的标识,以及对班组自检标识的确认工作。
13.2.15《不合格品的控制程序》
13.2.15.1项目部物资科对进货物资中发现的不合格品按照规定进行标识或隔离。
13.2.15.2项目部质检科对施工过程中发现的不合格品进行标识或隔离,通知有关责任单位进行处理,并进行监督检查直至合格为止。 13.2.16《预防措施控制程序》
项目部在质安部针对本工程要制定出质量预控措施,以确保施工质量。
13.2.17《记录的控制程序》
项目部各部门负责管理性质量记录的收集、整理、保管和处理。施工技术科负责工程质量记录表格的选用,表样的设计、标识、印发,质量记录的汇总、编目、审核、
立卷和移交。施工队负责工程质量记录表格的使用、收集、整理。 13.2.18《培训管理程序》
项目部根据工程特点,制定培训计划,对工程中的四新项目及特种作业进行定向培训,做到各专业人员都持证上岗,满足施工需要。 13.2.15《顾客满意度测评管理及服务程序》
公司将为用户提供满意的施工技术咨询服务以及化工投产保镖及工程投产后的保修