行政部制度
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第一章 行政部部门工作职能 第二章 组织机构图 第三章 行政部各岗位说明书 第四章 岗位日常工作内容 第五章 行政工作流程及服务规范 第六章 行政部管理制度 第七章 远景新开店面配置标准、交接流程 第八章 华景市场管理文件 第九章 行政绩效考核
第一章 行政部部门工作职能
1、负责公司的行政管理、总务后勤及安全保卫工作; 2、负责公司网络维护及信息化建设工作;
3、负责公司卖场布置及促销活动的组织实施以及企业文化建设工作; 4、负责公司物业管理及华景招商项目运作; 5、负责公司对外关系协调运作。
第二章 组织机构与岗位设置
第三章 行政部各岗位职务说明书
一 、行政部经理职务说明书
职务名称:行政部经理 任职部门:行政部
直属上司:公司总经理 直属下级:部门下属各职位 职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:全面负责公司行政管理及行政部日常事务的工作。 任职资格:
1、资历:
(1)知识:行政管理、企业管理等相关专业大学本科以上学历。
(2)能力:具有较强的领导能力、组织能力、逻辑思维能力、创造能力、应变能力、文字写作能力、语言表达能力、擅于人际交往和沟通,具有熟练的计算机操作能力。
2、任职要求:年龄40岁以下,身体健康,仪表端庄,举止文雅。具有五年以上大型商业零售企业行政人事、综合事务管理工作实践经验。
岗位职责:
1、全面负责行政部各项管理工作,并对公司行政办公用品预算负责,以不断提高行政效率,降低办公费用为己任。 2、制定并落实本部门工作制度、流程,做到规范化、制度化、流程化。 3、负责培训本部门员工,并考核本部门员工工作绩效。 4、负责公司招商工作的进行。 5、完成公司领导交办的其它工作。 二、招商专员/主管
职务名称:招商专员 任职部门:华景市场 直属上司:行政部经理 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:全面负责华景市场招商及日常物业管理工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:市场管理、营销、物业管理等相关专业,大专以上学历;
(2)能力:具有转强的组织能力、应变能力、沟通能力以及市场分析和判断能力,擅于人际交往,熟练运用计算机办公软件;
2、任职要求:年龄25—35岁,身体健康,仪表端庄,热情开朗。具有三年以上大型商业市场开发、招商,市场管理工作经验。
岗位职责:
1、负责华景市场招商计划的制定及方案实施; 2、负责市场商户的日常管理工作; 3、负责市场对外协调沟通工作; 4、负责客户投诉处理及售后服务;
5、负责市场防火、防盗及公共设施日常监管工作; 6、负责物业费用收缴工作;
7、负责下属工作业绩的考核,保证不断提升本部门下属工作成绩。 8、完成部门经理交办的其它工作。 三、行政主管
职务名称:行政主管 任职部门:行政部
直属上司:行政部经理 直属下级:行政文员、库管 职务等级: 工作地点:公司总部 工作内容:公司各类行政事务管理、监督等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:行政管理、企业管理等相关专业大学本科以上学历。
(2)能力:具有丰富的文秘工作专业知识,熟悉行政工作流程,具备较强的组织管理能力和语言表达能力,熟练的计算机操作能力,善于沟通、协调及公关外联。
2、任职要求:30岁以下,身体健康、仪表端庄,举止文雅。二年以上大、中型公司行政、法律事务管理工作经验。 岗位职责:
1、监督企划美工、总务维修、网络维护的各类工作落实实施及反馈,监督行政部制度、流程的落实。 2、负责行政前台文员各项工作检查、落实及行政部新员工培训工作。
3、负责公司工商、组织代码证照的申办、检验、变更、注销及印鉴使用管理的工作。 4、负责监督各项物业费、水电费收取及华景招商流程的实施。 5、负责公司各部门每月办公费用,用度的汇总监督及评估。 6、负责考核下属员工业绩,保证不断提升下属业绩。
7、负责行政资产、办公用品、礼品、工服等采购及管理工作,保证以最低的价格购买到最好的物品,不断降低行政采购费用。
8、完成部门经理交办的其它工作。 四、总务主管职务说明书
职务名称:总务主管 任职部门:行政部 直属上司:行政部经理 直属下级:维修工 职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:负责公司各部门各类维修、装修、工程施工监理及物业管理等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:大专以上学历,物业\工程管理相关专业毕业。
(2)能力:具备较丰富的工程维修、水电管理专业知识、熟悉后勤工作事务、工作态度严谨、忠诚可靠。 2、任职要求:40岁以下,身体健康、品行端正。有两年以上后勤管理从业经验。 岗位职责:
1、负责各类装修、改造方案费用的预决算工作。 2、实施、监督、验收各类装修及改造工程。
3、负责总务事务管理、培训、监督工作。
4、负责公司各类设施操作规定的制定及培训工作。 5、负责物业日常管理工作。
6、负责下属员工的业绩考核,保证不断提升下属工作业绩。 7、完成部门经理交办的其它工作。 五、网络主管职务说明书
职务名称:网络主管 任职部门:行政部 直属上司:行政经理 直属下级:网络管理员 职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:负责公司网络建设与维护,软件设计;公司员工网络使用、故障处理的培训等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:大专以上学历,计算机专业毕业。
(2)能力:有吃苦耐劳、积极进取的精神,思维条理清晰,具备较丰富的计算机专业知识,能完成公司网络建设及其后期维护工作,保障公司网络使用的安全快捷。
2、任职要求:30岁以下,身体健康、仪表端庄。有两年的专业工作的从业经验。 岗位职责:
1、负责公司信息化建设的实施工作及网络维护工作。
2、负责公司员工网络、计算机使用管理、培训、监督工作。 3、负责做好新开店面的网络安装调试工作。
4、负责下属考核员工工作业绩,保证不断提升下属业绩。 5、完成部门经理交办的其它工作。 六、保安队长职务说明书
职务名称:保安队长 任职部门:行政部 直属上司:行政部经理 直属下级:保安员 职务等级: 工作地点:所属营业厅 工作内容:保护营业厅治安及人员财产安全。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:学历要求:高中以上,须部队复转军人。 (2)能力:爱岗敬业,忠于职守,组织及沟通能力强
2、任职要求:明晰保安工作职责及工作标准, 同行业两年以上工作经验, 26岁以上,身体健康. 岗位职责:
1、对公司各店面的安全负责,防止和处理各项治安等突发事件。 2、对公司资产安全负全责,监督远景大厦公共卫生管理工作。
3、定期培训保安、保洁、值夜人员,做到消防无漏洞,安全无隐患,卫生无死角并以身做则,起表率和带头作用。 4、负责考核保安、值夜、保洁的工作业绩,不断提升下属的工作成绩。 5、完成部门经理交办的其它工作。 七、保安员职务说明书
职务名称:保安员 任职部门:行政部 直属上司:保安队长 直属下级:
职务等级: 工作地点:所属营业厅 工作内容:保护营业厅治安及人员财产安全 任职资格: 1、资历:
(1)知识:学历要求:高中以上
(2)能力:爱岗敬业,忠于职守,执行力强
2、任职要求:明晰保安工作职责及工作标准, 同行业两年以上工作经验, 26岁以上,身体健康,复转军人优先. 岗位职责:
1、负责所辖区域和店面安全,有计划的进行店内巡查。 2、发现突发事件要敢于制止,同时上报,确保安全。
3、遇到市容等职能部门骚扰或顾客打闹,能有效保护店面资产和员工利益不受损害。 4、完成店面交于的其他工作。 八、值夜人员职务说明书
职务名称:值夜员 任职部门:行政部 直属上司:保安队长 直属下级:
职务等级: 工作地点:所属营业厅
工作内容:对所辖营业厅非营业期间进行安全保卫、防火防盗、物品看管等项工作,保证公司营业场所的财产安全。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:学历要求:初中以上
(2)能力:具备较强的责任心,吃苦耐劳有敬业精神,具备一定的执行能力、沟通能力、协调能力。 2、任职要求:熟悉值夜工作流程,有一定工作经验,身体健康、年龄在4 5岁-55岁之间。 岗位职责:
1、保障所辖卖场夜间资产安全。 2、发现并处理上报各项不安全事件。
3、对所辖区域/店面进行的公共卫生进行清扫。
九、保洁员职务说明书
职务名称:保洁员 任职部门:行政部 直属上司: 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部、连锁店面
工作内容:对所辖营业厅非营业期间进行安全保卫、防火防盗、物品看管等项工作,保证公司营业场所的财产安全。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:学历要求:初中以上
(2)能力:具备较强的责任心,吃苦耐劳有敬业精神,具备一定的执行能力
2、任职要求:熟悉保洁工作流程,有一定工作经验,身体健康、年龄在50岁以下。 岗位职责:
1、负责所辖区域/店面的各项保洁服务工作。
2、保证按照流程打扫所辖区域卫生,做到卫生无死角、无灰尘。 3、完成部门交办的其他工作。 十、行政文员职务说明书(1)
职务名称:行政文员(1) 任职部门:行政部 直属上司:行政主管 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部 工作内容:公司各类行政事务管理、监督等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:行政管理、企业管理等相关专业学历。
(2)能力:具有良好的沟通、协调能力,有丰富的行政管理工作知识,熟悉行政工作流程;熟练的计算机操作能力,打字速度为60个/分;监督、反馈意识及执行力强,且能吃苦耐劳。
2、任职要求:28岁以下,身体健康,仪表端庄,举止文雅。一年以上大、中型公司行政前台工作经验。 岗位职责:
1、负责转报公司各项网络维护和总务维修工作及监督完成情况。 2、负责转报、监督各部门申请制作的广告宣传品的工作。
3、负责公司各类会议、培训的会场布置、安排、记录会议纪要,保证公司总部培训教室、会议室按规定使用,及维护培训室和会议室的设施及卫生。
4、负责客服回访记录,并做好反馈信息记录。
5、电话费缴纳,水电物业费摧交工作,花卉植物的管理养护工作。
6、监督总部各项行政事项按规定执行(空调使用规定,公共办公秩序规定等)。 7、完成公司领导交办各类监督、落实的工作。 十一、行政文员职务说明书(2)
职务名称:行政文员(2) 任职部门:行政部 直属上司:行政主管 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部 工作内容:公司各类行政事务管理、监督等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:行政管理、企业管理等相关专业学历。
(2)能力:具有良好的沟通、协调能力,有较丰富的行政工作知识,熟悉前台接待流程、熟练计算机操作能力,打字速度为60个/分,且能任劳任怨、吃苦耐劳。
2、任职要求:28岁以下,身体健康,仪表端庄,举止文雅。一年以上大、中型公司行政前台工作经验。 岗位职责:
1、办公区域环境卫生的监督及与值夜人员对办公区域的交接。 2、接听、转接公司内、外的来电。 3、外来人员的接待、迎送。
4、公司各类打印、复印及归档工作。
5、接收、转交、登记、整理、保存各类内、外部物品、文件及传真。 6、完成公司领导交办的其他工作。 十二、网络维护员职务说明书
职务名称:网络维护员 任职部门:行政部 直属上司:行政主管 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:电脑设备的保管、维护、软件设计;公司员工网络使用、故障处理的培训并且协助企划组、总务处理一些临时性工作。
任职资格: 1、资历:
(1)知识:大专以上学历,计算机专业毕业。
(2)能力:有吃苦耐劳、积极进取的精神,思维条理清晰,具备较丰富的计算机专业知识,能处理网络中各类故障并且有较强的观察能力和安全防护意识,对突发网络故障能做出正确的判断能力。
2、任职要求:30岁以下,身体健康、仪表端庄。有两年的专业工作的从业经验。 岗位职责:
1、负责公司各类网络设备的日常维护、维修及使用监督工作。 2、负责公司员工各种网络设备知识的日常宣导培训工作。
3、完成部门交办的其它工作。 十三、维修工职务说明书
职务名称:维修工 任职部门:行政部 直属上司:总务主管 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:负责公司各类维修、维修类采购及后勤事务等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:大专以上学历,工程管理等相关专业毕业。
(2)能力:具备较丰富的工程维修、水电管理专业知识。熟悉后勤工作事务,工作态度严谨,忠诚可靠。 2、任职要求:40岁以下,身体健康、品行端正。有两年以上水电工的从业经验。 岗位职责:
1、负责公司各类的维修及设施的监督检查工作。 2、协助主管完成物业管理的工作。 3、完成领导交办的其它工作。 十四、美工职务说明书
职务名称:美工 任职部门:行政部 直属上司:行政主管 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:负责公司VI管理系统的执行、宣传品的设计、校对和制作。负责店内、店外的气氛设计和营造及企划设备和耗材的维护、保管。
任职资格: 1、资历:
(1)知识:大专以上学历,美术、新闻广告等相关专业毕业。
(2)能力:思维条理清晰,具备较丰富的美术专业知识,对零售行业有一定的了解。具备较强的美工制作能力,熟练操作各种平面设计软件。
2、任职要求:30岁以下,身体健康、仪表端庄、举止文雅。有两年以上零售行业、广告行业和媒体从业经验。 岗位职责:
1、负责各类宣传用品、装饰用品的设计、制作工作。
2、协助及监督各类宣传用品、装饰用品的安装、维护工作。 7、负责各类宣传用品、装饰用品的分发及建立回收备查。 4、定期对各店面的户内外广告、宣传品进行更换 5、完成部门交办的其它工作。 十五、行政库管岗位说明书
职务名称:行政库管 任职部门:行政部 直属上司:行政 直属下级:
职务等级: 工作地点:公司总部
工作内容:公司资产管理,物料出入库管理,物流分发等工作。 任职资格: 1、资历:
(1)知识:行政管理、资产/库房管理等相关专业学历。
(2)能力:具有良好的沟通、协调能力,有丰富的行政库房、资产管理工作知识,熟悉资产工作流程;熟练的计算机操作能力,执行力强,且能吃苦耐劳。
2、任职要求:32岁以下,身体健康,仪表端庄,举止文雅。一年以上大、中型企业同岗位工作经验。 岗位职责:
1、全面负责资产管理工作;
2、进行资产调拨,确保资产有效使用。 3、严格出入库管理,做到帐实相符。
4、合理调配库房库存,控制成本,并监督各部门办公用品费用的有效使用,按办公费用预算,并严格执行。 5、确保公司库房管理目标“井井有条,物尽所用”的实现。 6、完成部门交办的其他工作。 第四章 行政各岗位日常工作内容 一、 行政经理: 日工作内容:
1、汇总各班组前一天工作完成情况,布置新的工作任务; 2、监督跟进班组主管工作落实情况; 3、日常行政事务、处理协调工作。 周工作内容:
1、每周一早9:30组织召开部门例会;
2、每周一晚19:00组织相关人员参加公司周例会;
3、每周与总经理进行工作沟通,保持思想和行动上与公司高度统一; 4、公司各部门内部之间沟通、协调工作; 5、外联关系拜访、沟通;
6、对安全管理方面提出各项整改措施; 7、完成领导交付的其他工作。 月工作内容:
1、检查行政、总务、网络、安全各组任务完成情况,提出工作建议;
2、核查月度各项费用支出,制定下月费用计划; 3、制定成本控制方案,使各项费用能够合理使用;
4、督察月度固定资产盘点,对盘点差异进行汇总核实上报; 5、部门员工思想动态的了解,沟通谈心工作; 6、定期对公司安全管理监控工作; 7、定期对店面进行巡察工作。 二、招商主管: 日工作内容:
1、落实前一天招商客户的情况,并制定新的一天招商客户目标。 2、及时处理商户投诉及售后问题处理工作。 3、做好市场每天出货量及客流量的统计。 4、做好市场的日常管理。 周工作内容:
1、周一参加行政部9:30部门例会,汇报招商情况及市场情况。 2、和行政部经理及时沟通,汇报市场招商状况及市场动态。 3、和市场商户沟通。
4、总结一周招商情况,针对重点客户目标进行跟踪、回访、确定。 5、完成领导交付的其它工作。 月工作内容:
1、总结分析一个月招商存在问题,及时修正招商营销策略。 2、分析汇总市场一个月的出货量和客流量。
3、保证和市场每个商户沟通一次以上,了解商户动态。
4、汇总一个月商户投诉处理结果情况,及时处理未完成的问题。
5、每月和总经理沟通,汇报市场招商情况和市场动态,接受总经理对市场招商的指示。 三、行政主管: 日工作内容
1、每日早9:00检查文员打扫两位总经理办公室的卫生情况。
2、9:30晚班文员到岗后,组织两位文员开晨会,总结昨日工作及今日工作安排。 3、检查文员昨日的总务、网络/转报工作及维修完成情况。 4、检查美工宣传品制作情况。
5、与经理沟通各项工作的安排及所需的各项支持。
6、完成本职工作及监督文员、美工/行政库管当天工作情况。 周工作内容
1、周一参加经理组织的行政部主管会议。
2、每周一分别组织文员、行政库管、美工召开一周工作总结、及下周工作计划会。 3、检查行政文员周工作报告表。
4、与物流部沟通上周行政文员与物流部配合工作(主要指报价单、号单打、复印)情况。 5、执行每周三次各零售卖场的巡店工作。
6、与各部门沟通需行政部配合或支持的各项工作。 7、协助经理做一些外联工作。 8、完成本职工作。 月工作内容:
1、月组织文员、库管、美工召开月工作总结及下月工组计划会议。 2、每月5号之前检查文员、库管、美工上交的各类月报表。
3、每月对行政部的固定费用进行审核(复印费和广告宣传品制作费)。 4、每月15号之前审核公司各部门电话费的情况并制定费用控制方法。 5、每月与厂商联系公司各卖场的广告位租赁事宜。
6、每月对文员、库管、美工的月工作情况进行汇总及考评上报经理。 7、每月向经理上交一份工作总结及下月工作计划。
8、每月负责审查行政库管办公用品、电工电料的采购计划及办公用品、电工电料的实际采购工作。 9、每月与行政库管一同对办公用品、电工电料等用品进行一次询价、比价的工作。 总务主管: 日工作内容:
1、对各部门所报维修项目初审及物料的准备工作; 2、合理安排各项维修;
3、检查维修人员维修结果,确保维修质量; 4、落实应收应付房费、水电物业费。 周工作内容:
1、与各物业公司协调店面物业管理问题;
2、分类汇总各部门维修问题,发现资产和设备损坏原因,控制成本; 3、巡查店面,发现各种隐患; 月工作内容:
1、每月水电费、物业费费用核查、支付工作;
2、定期对各种大型设备设施检查进行维护保养,对配电箱进行安全检查; 3、物业费用支出、收回及房租交纳情况汇总表; 保安队长: 日工作内容:
1、监督总部值夜人员交接,到白班保安到岗; 2、向部门经理汇报昨日工作。
3、到城内的各店巡店(钟楼、MOTO、西一路、西新街)。 4、18:30 监督总部值夜交接完后,检查安全问题。 周工作内容:
1、定期到各外围店面巡查,然后回公司检查保洁打扫卫生情况。到17:00开会。 2、处理各项突发事件,上报部门经理;
3、每周一次突击检查各店面值夜人员工作情况,上报部门经理。 月工作内容:
1、保安人员的思想动态业绩考核向部门经理汇报; 2、每月汇总分析各类安全事件的发生,组织人员学习。 网络主管: 日工作内容:
1、计算机及服务器维护管理方面的工作: 计算机系统及软件维护;公司计算机病毒的维护与防范情况; 2、公司网站建设的开发工作
3、安排检查网络管理员的日常工作; 4、公司网络线路排查、排除故障发生。 周工作内容:
1、公司主网站的建设方案设计;
2、公司主网站平台建设,对网站板块划分,系统管理;
3、网络管理部分 对全公司办公、机房、分店网络进行联查;
4、机房室管理,建立机房管理制度,规范机房管理,制定维修记录表; 5、对网络安全及管理系统研究。 月工作内容:
1、网站的维护建设开发,网站的进一步规划、完善和优化,使客户能轻松快捷地从公司网站能获取自己所需要的各类信息;
2、开发维护好自己的网站,主要是做好维护工作,随时可更新资料和产品信息; 3、汇总本月维修情况,分析原因,减少人为因素产生的影响,节约人员和费用成本。 美工:
日工作内容:
1、每日与店长、经理交流思想,保证新系统一化; 2、根据公司销售需求通知各店需要更换布展内容; 3、各类宣传制品(灯箱片、写真画面等)制作; 周工作内容:
1、巡查各店面,了解相关活动,合理调整店面布置情况; 2、及时更新各店面活动广告宣传; 每月计划
1、每月底汇总各店面制作数量及费用上报; 2、针对不同季节,提出各种销售方案和思路。 资产管理员: 日工作内容:
1、每日打扫库房卫生,整理库房物品; 2、核对库房物品的库存状况; 3、日常资产调拨工作。 周工作内容:
1、每周对行政库房库存进行核查,将需要补充的物品上报; 2、每周三将一线部门上报的需领用办公用品明细记录备货; 3、每周四领取办公用品,员工工服; 月工作内容:
1、每月底盘点固定资产,并进行核对,次月5日将发现盘点表递交财务;
2、每月对固定资产进行抽查,每季度对所有店面及二线的固定资产盘点一次。每季度将盘点结果,即店面的使用情况写书面报告上报总经理。
3、每月25日将上报的下个月的办公用品使用计划作预算,上交《办公用品领用明细表》并以此为依据核对监督各部门的使用情况。
行政文员: 日工作内容:
1、日常电话接听及来人接待工作;
2、每日维修类的登记准确,确认申报人姓名、部门、维修事项等,然后转报总务和网络管理人员,每天下午对维修过的事情进行核实上报部门经理;
3、对顾客投诉类的电话进行登记,并询问清楚投诉事项、投诉店面、投诉人,及时转报到店面经理或客服部; 4、办公区域照明和空调开启管理; 5、每日定时对总经理办公室进行清洁; 6、日常电话接听及来人接待工作;
7、随时注意电梯和门铃,防止非工作人员进入办公区; 8、打印各部门文件。文件打完后,报刘总签字后再发。;文件送达:外围的文件通过MSN发送,并电话确认店长是否收到;城内亲自送到,并让店长或经理签字。文件发放的时间为早10点和下午4点,紧急文件,电话汇报刘总后立即发放;
9、每天号单、报价单的打印;
10、晚七点与值夜师傅做好接班工作,填写交接班记录; 11、协助其他人员完成工作日常工作。 12、协助其他人员完成工作日常工作。 周工作内容:
每周一汇总上一周维修情况作汇总,上交经理。 月工作内容:
1、每月初对各种文件进行回收; 2、月初汇总维修情况,上交经理;
3、月初汇总上月各部门复印情况,上报主管。 网络管理员: 日工作内容:
1、每日对计算机及网络维护问题进行处理;
2、每天检查防治机器及整个网络被病毒攻击,以及公司计算机相关产品,例如打印机,复印机的日常故障维护及共享设置等;
3、协助网络主管做好公司网站建设的开发维护工作; 周工作内容:
1、周对网络进行已全面检查、调试;
2、每周不低于两次的巡店检查网,发现问题及时处理,事后上报。 3、对设备进行周度故障排查、进行检修; 月工作内容:
协助主管做好:网站的维护建设开发;开发维护好自己的网站;公司计算机管理等方面工作。 维修工: 每日工作:
1、日常维修工作:处理各维修事项,配合总务主管及公司各项装修及调拨工作; 2、每日对城内几家店面进行巡检,监督用电情况。 周工作内容:
1、每周对城内城外店面进行巡视检查; 2、处理公司添加设备设施的安装及维护;
3、对各店面用电电器及各项资产作损坏鉴定及使用监督;
4、外协工作:配合物业公司电工定期抄水、电表及核算用量报总务主管;协调欢乐公司等装修售后维修及维护工作。 保安员: 工作内容:
1、与值夜人员进行交接,检查各交接实物完好情况;
2、巡视各楼层几店面各个角落,注意发现问题,防止各类不安全事件发生; 3、妥善处理顾客投诉引起的人员围观,立即上报; 4、完成店面交于的其他任务。
第五章 行政工作流程及服务规范
一、行政部文员(1)工作流程及标准 (一)、负责转报公司电路、电器维修的转报工作及监督完成情况。 【维修转报及监督流程】:
1、文员接到维修上报时,填写《维修记录表》并转报总务主管。 2、总务主管安排维修人员进行维修。
3、每日17:30文员与总务主管核对当天维修情况,文员接收当天的维修单并让总务主管在《维修记录表》上签字确认,并将未及时维修的在第二天继续跟踪。
4、文员每周一10:00上交《一周维修汇总表》,分别交于行政主管和总务主管。 5、次月5日上交总经办及行政主管一份《月维修汇总表》,并对未做维修做自己评估意见。 【工作要求】: 1、《维修记录表》要逐一填写,不得有缺项。(“上报时间”一栏要精准到“分”) 2、每周、每月要在规定时间内上交报表。 3、《月维修汇总表》要按部门进行汇总,备注是否为人为损坏且人为损坏的赔偿金额。 4、所有维修项目,文员要根据项目分类提前4小时给总务主管预警。 5、文员违反流程或要求按照“工作失误”处罚50元/次。 (二)、负责转报、监督各部门申请制作的广告宣传品的工作。 【工作流程】:
1、接收各部门上交的《广告宣传品制作申请单》报上级审批后,将第四联留存并填写《广告宣传品制作登记表》,请美工签收并且将二、三联返于美工。
2、根据《广告宣传品制作申请单》上的需求时间督促美工完成工作。 3、广告宣传品安装完毕后,根据美工上交的《安装单》,在《广告宣传品制作登记表》注明完成日期,并保存《安装单》以便备查。
4、每周周一向公司上报一份关于广告宣传品制作的工作汇报。汇报上一周已制作的广告宣传品,及未制作的广告宣传品的原因。
【工作标准】:以上监督、落实工作需做到能及时反馈、发现问题并上报。 (三)、负责公司各类会议、培训的会场布置、记录会议纪要及公司总部培训室的使用管理。 【工作标准】:
1、熟悉和掌握公司各类会议、固定培训会的召开时间及参加人,及时通知与会人员到会。
2、根据各类会议情况,及时提供会议所需的物料。如需总务配合的会场布置事宜则上报行政主管,由行政主管下达总务支持的指令。
3、公司例会、员工大会等重大会议,需记录会议议题、结论并于此次日整理号会议纪要,交上级批阅。
4、各部门有权使用办公区域的培训室,每次使用须提前1天向行政部报备,前台文员做好登记记录后,通知部门使用。部门使用完毕后,必须检查培训室的环境卫生及桌、椅是否摆放整齐。
《公司会议纪要管理规定》
1、公司大会及例会的会议纪要由行政前台文员整理成文。 2、会议纪要在会议的次日发放。
3、会议纪要必须要有纪要发放编号、发放范围(规定为参会人员)、总经理核发签字。 4、会议纪要发放时,文员要填写《纪要签收记录表》,并由接收人签收。 5、会议纪要下发后,文员要跟踪、落实决议情况,
6、每月最后一天,文员要将本月会议纪要作备忘统计,备忘已研究决定的事项,次月月初发放至公司参会人员,以便对照核查落实。
(四)、负责记录各类投诉回访事宜。 【工作标准】:投诉分为:顾客对公司员工的服务投诉、客服部维修人员服务满意度的投诉公司及内部的管理投诉。 A、顾客对公司员工的服务投诉 1、了解顾客为什么投诉。 2、制作《顾客投诉记录表》,记录顾客投诉的店面、时间、被投诉人姓名、投诉事宜、投诉人姓名、联系电话。
3、根据投诉事宜反映至部门负责人处,由部门负责人在24小时内进行处理,并做好最终落实工作。如部门负责人未在规定内处理,则将情况上报公司。
4、每周制作《一周用户投诉汇总表》上交公司领导。 B、服务满意度回访调查
1、根据售后信息台帐上的明细逐一打电话回访。标准问答为:“您好,我是远景通讯售后回访人员。请问您还有什么问题没有及时维修。谢谢您接受我的本次回访,再见。”
2、将回访信息制作《×年×月售后回访调查报告》每月上报公司领导。 C、公司内部的管理投诉
1、接到此类投诉应记录投诉人姓名、被投诉人姓名及投诉事宜。 2、将投诉详情以书面形式在接到投诉当天上报于公司。 (五)、完成公司领导交办各类监督、落实的工作。 【工作标准】:
1、各类交办的监督、落实工作遵循“四小时复命制”。 2、及时准确、保质保量的完成临时交办的其他工作。 3、执行本部门或其他部门需要协助、配合的工作。 二、行政部文员(2)工作流程及标准 (一)、办公区域环境卫生的监督及与值夜人员对办公区域的交接 【工作标准】:
下班检查办公区域所有门窗、电器等电源是否关闭,并与值夜人员进行交接方可离开;每日对保洁员打扫办公区域的情况进行监督,要求地面无脏污、杂渍,桌面无杂物、灰尘,门、窗、玻璃、明净;检查办公区域秩序和卫生间卫生;检查空调、照明是否按标准开关。
(二)、接听、转接公司内、外的来电 【规范语言】:接通电话要立即报出“您好,远景通讯”如客人首先询问,应回答“是的,这是远景通讯” 1、如遇找人电话,应迅速把电话转给被找者。如被找者不在,应告诉对方“对不起,××刚出去“
2、如对方语音太小,不得使用“喂、喂”听不清“等不礼貌的用语。应讲”对不起、您的声音有点小” 3、通话过程中若需与其他人讲话,应讲一句“请您稍等“并手捂送话筒小声交谈。
4、如遇打错电话时,不得使用“错了”等不礼貌用语,应讲“您打错了,这里是远景通讯” 5、打出电话时,应先确认号码,电话接通后应先报“您好,我是远景通讯”再转入正题。 6、挂电话要先等对方挂断,方可挂掉电话。
7、转拨公司内线时,必须对来电人员讲“请稍等,马上替您转拨”。 8、其他不礼貌语言不得使用。 (三)、外来人员的接待、迎送 【工作标准】:
1、所有为公司办公区送饭、送水的人员,前台文员不得使其进入各办公区域,必须内线通知各办公区域的人员出来接收。
2、属常规办理结算业务的人员,检查出入证可进入所找部门办理业务。结算人员如需等待必须先到前台接待处等待,不得在办公区逗留,由财务部以内部形式通知前台文员进入次序,结算人员方可再次进入相关部门。
3、其余外来人员进入时,一律先安排在接待处等待。文员通过基本的判断决定是否需要通报。 4、如需通报则使用内线报于相应的部门,由相应部门决定是否应当引见。
5、与总经理有约的来客在通报确认后,应请进总经办会客处并奉上茶水。客人离开时,起身送至电梯门口,讲“请慢走,再见”后方可返回并及时清理会客处的物品。
(四)、公司各类打印、复印及归档工作 【工作标准】:要求前台文员能熟练操作办公软件,且打字速度为60字/分。 文件、文稿类:
1、各类文件、文稿的制作必须符合公司公文管理制度,要求正文字体为:宋体、小四号。页边离为:上、下、左、右2CM。文面干净、整齐、无错字、别字,不通顺语句。
2、各类文件、文稿签发后按照公司规定的发文时间发放至签收人处。(发文时间为早10:30一次、下午4:00一次) 3、公司各类文件各部门经理首先有签收权利,其次为主管或店长,其他人员无签字接收文件的权利。
4、外围店面的文件以传真或MSN的形式发放,发放完毕后,必须向有文件签收权利的人员进行确认,确保文件及时、准确的发放。
5、“紧急”文件必须在签发当天发放至签收人处,除物流部的联通业务文件,经总经理同意后可发“紧急”,其他部门不得发紧急文件。“紧急”文件的下发不依照其他文件下发的时间规定。
6、各类文件、文稿下发后必须将文件、文稿的原件按照部门分类存档。
7、各部门需要大量复印的文稿,交于行政部由前台文员按照需求日期给予复印。 报价、号单类:
1、每天根据物流总部修改的报价单内容,更改电子板报价单。按照相应的份数通知复印部复印。
2、每月7日根据物流部每天签字确认的复印份数,核算出结算金额报行政主管审核后,为复印部结算上月复印费。 (五)、接收、转交、登记、整理、保存各类内、外部物品、文件及传真 【工作标准】:
1、接收各类内、外部物品、文件及传真时必须逐一登记来文、来物单位、时间、转交人,并在接收后第一时间内转交给最终接收人或部门且签字确认。
2、需存档的应立即按照内容分类存档。
(六)6个月文件回收及每月废旧物品回收监督执行。(文件每月底除物流与财务外都回收) (七)、完成公司领导交办的其他工作 【工作标准】:
1、及时准确、保质保量的完成临时交办的其他工作。
2、协助、配合本部门其他岗位工作,及其他部门需要配合、协助的工作。 3、总经理上班后,应及时询问是否用餐及订餐的工作。 三、维修转报、维修流程及处罚办法 (一)、维修流程: 1、维修项目分类:
第一类:照明设备、各类网络设备、收银专用电器类、卖场音响设备、打/复印机、电话机、考勤机、饮水机、空调加冷媒、空调开关失控、空调管道清洗、收银台抽屉锁、柜台锁做到及时维修,确保24小时内维修完毕;
第二类:空调主板、主机的维修,上报起72小时内维修完毕;
第三类:铁/木制办公资产类、柜台/办公桌类(含组件部分:如柜台玻璃)的维修,上报起1周内维修完毕; 说明:(1)、以上维修为正常的维修项目,一些特殊情况或不可预见所造成的问题(如电路检修造成的停电),总务人员须积极与各部门沟通,回复解决时间。
(2)、以上维修项目如须厂家维修,不能按照分类时间完成,维修人员必须当天开据《维修单》,在《维修单》的备注上注明延迟原因及解决完成时间,并让部门负责人签字确认,一联返于各部门作为投诉依据;一联自行留存作为备查。维修完毕后,再让部门负责人在自行留存的一联上签维修完成的确认。
(二)、正常维修流程:
(1)发生以上维修项目时,各部门负责人上报行政前台文员处,由行政文员做好相应登记后,转报总务主管,进行维修安排(网络设备的维修行政文员转报网络管理员)。
(2)各部门有任何投诉问题,可报于行政主管处,由行政主管进行调查、落实,并根据公司规定对相关责任方进行处罚。
(三)、人为损坏维修流程:
1、维修时发现维修项目属人为损坏,维修人员会同部门经理(或店内负责人)、商管认定后,由经理(或店内负责人)落实责任人,商管开据罚单。
2、人为损坏一经确认后总务维修人员/网络管理员按正常维修流程进行维修。 说明:(1)、各部门落实责任人时间为12小时之内,如超过时间责任人自动转为部门负责人,营销部门有店长的店长为负责人,无店长的管辖经理为负责人;
(2)、所有损坏罚单金额以物品入库或造价的1.5倍执行。 (四)、相关处罚规定:
1、违反维修流程的责任人每次处罚50元。
2、监督部门(总务、行政、人事商管)检查发现部门有需维修项目而负责人未按时上报维修的,每次对部门负责人罚款50元。
四、保安/值夜工作流程: (一)保安员工作流程
1、8:35-8:50 与值夜人员交接。 2、9:00-9:15 检查卫生打扫情况。
3、9:15-10:00 协助店面进行补货工作。
4、10:00-12:00 每隔半小时巡视店面一次。 5、12:00—12:40 换岗就餐。
6、12:40—18:50每隔半小时巡视店面一次。 7、18:50-19:10 与值夜人员交接。
注:案板街保安员周一至周四在物流协助物流完成配送工作;钟楼、MOTO店全力协助店面完成护送、取款等工作。 (二)值夜人员工作流程
1、每日按公司规定时间开门及关门上锁。(案板街、公司:8:50—18:40、华景:9:00—19:00、西一路、钟楼、钟楼MOTO、时尚、长安、长安MOTO8:50—19:30)
2、值夜上岗时间:根据营业厅上下班时间提前半小时到岗,延后半小时离岗。(下岗时如遇营业厅晨会,必须在晨会结束后下班)
3、上班后与所在店面商管进行交接,如商管有特殊交代应及时处理,并反馈信息。
4、监督营业厅人员下班后关闭各种电器设备,检查电源资产设备,无安全隐患。检查外打灯是否正常工作。
5、下班后不允许员工以各种理由进入营业厅,如遇特殊情况经营业厅负责人同意后方可进入。必须签到、签离(时间、事由),若取任何物品需由值班人员查看,否则下班后发生物品丢失由值夜人员负责赔偿。
6、值夜期间必须对营业厅进行巡查,有任何情况进行汇报,所有值夜人员在夜间24:00前不得休息,保持高度警惕性,如公司电话查岗时三分钟不接电话直接按睡岗对待。
7、值夜班人员按时到岗,不迟到、早退、认真交接班,不得私自脱离岗位。 8、花茎二、三楼晚7点必须关电源,不得延时。
注:案板街四楼值夜人员每天与前台人员、华景管理人员分别进行交接班; (三)、保洁人员工作流程
1、8:30分到岗:保洁1由2层——3层进行工作;保洁2按4层、1层的顺序进行工作;工作内容为地面、卫生间、公共区域(地面:清洁、无纸屑、无灰尘;卫生间:干净、无异味、污水浸)。
2、10:30对所有台窗,坐椅(店面),水池等公用设施进行清洁。 3、12:00—13:20轮换就餐。
4、13:20——17:40每半小时对所辖区域进行巡场,发现问题及时清理。 5、下班前负责将所有堆积的废物垃圾清理干净并打包出门。
注:1、全力配合营业厅每周五的大扫除活动,将背景墙宣传板、落地窗及玻璃门地面等卫生死角进行一次彻底的打扫工作。随时完成上级部门安排的卫生清洁工作。2、保洁负责人每6个月对公司所有门头、外立面报请公司进行清洗。
第六章 行政部管理制度 例会制度:
1、行政部每周一9:30召开部门例会,参加人员为个小组负责人。内容为:各小组总结上阶段工作,下一步工作安排,问题讨论。
2、每月召开一次月总结会议(月底),参加人员部门全体员工。
3、各小组沟通会,各小组负责人组织实施,传达部门及公司各项指示和工作安排,了解员工思想动态,每周一次,职夜人员每月召开一次沟通会。
管理思想: 1、“责任、忠诚、态度”是总原则 ,是行政部不断提高和发展的标准。要体现服务意识上的管理。 2、坚决按垂直管理的原则进行日常工作管理和检查(特殊情况除外),上级对下级安排的各项工作要逐级下发工作内容,不能越级。下级也必须逐级向上级汇报工作情况和思想。
3、严格落实“四小时复命制”原则,上级安排的各项工作和任务,执行者必须在四小时内回复工作完成情况及结果,讲明没有完成的原因和准确地完成时间。
巡店制度: 行政经理:
1、每周不低于两次以上的各店面巡查,督查本部门工作的不足和需要提高的地方,主要巡查点面在卖场布展、资产管理、人员精神面貌等问题。
2、了解店面对行政工作中出现的一些问题,听取各项意见和建议。 部门主管:
1、每周不低于二次以上的各店面巡查,主要巡查点面在维修、资产使用情况,和相关业主、政府职能人员对接,维护关系。
2、了解各小组人员对店面实施服务和管理中的问题汇总,提高工作效率。
工服的管理制度
为了统一公司对工服的管理,现将工服的配置、领用及退还做如下规定: (一)、工服的配置:
1、女士工服15件:西服2件、西裤1条、西裙1条、马甲1件、长袖2件、短袖2件、头花2个、领花/领带2个,公鞋2双。注:导购配兰色领花,收银员配红色领花,总库管、分库管、商管配兰色领带。
2、男士工服11件:西服2件、西裤2条、马甲1件、长袖2件、短袖2件、领带2个 (二)、领用规定:
1、公司所有配发工服的员工,工服由管辖店面统一领取。
2、公司集中招聘,所有工服必须在7天试工结束后分发,分二次领取,第一次只领取适季工服,三个月后领取剩余工服。
3、三个月转正的员工,每月第二周的周二、周四下午13:00---17:00下发,由管辖店面在行政部库管处签字领取员工的剩余工服。
(三)领用流程 1、行政库管制作一式三联调拨单(备注栏注明员工姓名)店面签字领取,库管留存一联,店面留存两联。
2、店面下发给员工,员工需在两联调拨单上签字领取,员工留存一份,另一份由商管三日内交回行政库管。店面如未按时交回调拨单每次处罚20元。
3、行政库管根据调拨单制作《员工工服领用明细》备查帐,并将员工签字的调拨单妥善保管,每月底装订一次。 (四)退还流程
1、行政库管收到退回未开封的工服,制作一式二联调拨单(备注栏注明员工姓名)员工签字,库管留存一联,员工留存一联。
2、行政库管根据调拨单制作《员工工服领用明细》备查帐,并将员工签字的调拨单妥善保管,每月底装订一次。 (五)退还规定:
1、长、短衬衣开封及穿过的工服公司不予退还。
2、员工离职行政部以《员工工服领用明细》备查帐为准,核对已领用以及扣款情况后,在员工《离职清单》上签署工服的领用及扣款明细。
注:两年以上员工,公司不退还钱,只更换新工服,两年以上离职员工若未办理二次工服领取手续可办理工服退款手续。 电工电料的管理制度
为了加强电工电料、维修材料的管理,避免浪费,特制定本制度 (一)采购、验收、入库流程:
1、每月由行政部总务主管按需报采购申请,行政经理签字,报总经理审批。
2、行政部派专人进行采购,货到由总务专人及库管同时验货,验收后库管制作一试三联入库单,供货商签字,总务主管核对数量、金额签字,行政部经理签字,库管、供货商、财务部各留存一份(财务留存联由行政库管递交财务部)。
(二)、调拨、使用流程:
1、总务维修工根据各部门报维修项目领取相应电工电料,行政库管制作一式两联调拨单,维修工签字领取。
2、维修工给各部门维修后,开维修申请单(注明:使用物料名称、数量)由部门经理(一线包括商管)签字确认完工。 3、维修工将维修单交回行政库管处,库管核对领用电料名称及数量,做到领取与使用明细相符,如有未使用电料必须交回,库管制作一试两联调拨单,将未使用电料调回行政库,维修工签字确认,库管、维修工各留存一份。
4、行政库管根据使用明细做销售单,销售地点为维修申请部门,同时审核管理者的成绩指标。 (三)维修工专业维修工具的管理:
1、总务根据工作所需写领用申请报行政经理处,行政经理审核签字批准。
2、维修工持签字后的申请到行政库管处签字领取相应的专业维修工具,行政库管建备查帐,将申请赋予备查帐后,已备查账所需。
3、行政库管对领取的专业维修工具每三个月核查一次。专业维修工具采用以旧换新制度:原则正常更换时间为一年以上,公司根据损坏程序更换,不到正常更换时间如有损坏、丢失,使用人承担所有损失,并查明原因上报总经理。
固定资产管理制度
为了加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,明确部门及员工的职责,确保公司财产不受损失,特制定本制度。
(一)、定资产的范围:
单项价值在500元以上,使用年限在一年以上,或单项价值低,但属于大批量购进且使用年限在一年以上。 (二)、固定资产的管理职责:
1、一线部门由店面店长对固定资产的损坏、丢失负全部责任,经理负监管责任。 2、二线部门由部门经理对固定资产的损坏、丢失负全部责任。
行政部负责固定资产的采购、调拨、盘点以及固定资产管理办法实施情况的检查工作。监督各部门负责人承担起对资产的管理和充分利用的职责,切实做到责任到人。
(三)、固定资产采购、验收、入库流程:
原则:必须有3家供应商以上单价竞标后确定供货商。
1、各部门需购置固定资产,由部门经理填写《采购申请表》报行政经理处,行政经理核查如符合采购标准,报总经理签字批准后派专人采购。
2、定资产到货由行政库管与采购人员同时负责验收,验收完毕由行政库管制作入库单一试三联,供货商签字,采购员核对数量与金额签字,库管、供货商、财务各留存一份(财务留存联由行政库管递交财务部)。
(四)、固定资产的调拨流程:
1、行政库管接到行政经理调拨资产的通知,制作一试三联调拨单,行政经理签字确认,库管进行实物调拨。
2、调出部门经理接到调拨单,确认有行政经理签字,给予调拨,由卖场负责人(店长)签字(二线部门由经理签字)并留存一份调拨单。
3、接收部门接到实物后验收由卖场负责人(店长)签收(二线部门由经理签收)接受部门留存一份调拨单,次日一线由卖场负责人(店长)、二线由经理将签字后的调拨单递交回行政库管处,如未按时交回处罚责任人每次20元。
原则:未经公司批准部门之间没有权利私自调拨固定资产,如发现私自调拨,处罚责任人100元/次,造成损坏、丢失由责任人自行承担。
(五)、固定资产的盘点:
1、每月底由行政库管将写有品名的盘点明细表下发给各部门,部门负责人填写资产数量并签字(一线店长同时签字),次月3日营业结束前将盘点表交回行政库管处,如未按时交回处罚责任人50元/次。
2、库管收回各部门盘点表进行核对,发现余缺及时作出记录,查明原因,按以上相关规定进行处罚,并写书面报告报总经理。与次月的5日营业结束前将盘点表递交财务部。
3、行政库管每月进行抽查,抽查实盘部门,零售店面不得少于4家,二线部门不得少于2个部门,并每月将盘点结果上报总经办。确保每季度对所有店面及二线的固定资产盘点一次。每季度将盘点结果,及店面的使用情况写书面报告报总经理。
(六)、资产的报损、报失、报废
1、报损:各部门资产有损坏,必须及时报行政部维修,如未及时维修造成损失由部门负责人承担损失。
2、报失:如有丢失各部门及时上报行政部,行政部查明原因,追究相关责任人的管理责任,并承担所有损失。如有隐瞒不报对责任人加倍处罚。
3、报废:①使用年限已到并已严重损坏,没有维修价值,由固定资产的使用部门负责人和行政库管提出申请,并写固定资产报废申请,交行政部经理审核后报请总经理审批。②经总经理审批后,行政部主管对实物进行处理,行政库管做帐务处理并将总经理批准的固定资产申请报财务部财务同时下帐。
办公用品管理制度 (一)、公司的办公用品由行政部统一管理。负责计划的制定、采购、保管、发放等工作。 (二)、各部门在每月25日将下月办公用品计划使用明细提交至行政部,由行政部汇总并制定公司的办公用品采购及用资计划,报请总经理批准后于次月初统一采购(每月25日未上报办公用品使用明细的部门,行政部下月不予领用办公用品)。
(三)、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。消耗性办公用品为:笔芯、胶水、票据类等用品;非消耗性办公用品为:修正液、尺子、计算器、剪刀、夹子、文件夹、钢笔等用品。非消耗性办公用品及洁具类用品采用“交旧领新”制度。
(四)、公司规定特殊岗位办公用品领取范围:
1、签字笔可领岗位:总经办、财务部人员及部门经理每月1支、其他部门和人员不得领取签字笔; 2、薄、厚抄:总经办、物流部(含分库房)、财务部、卡类批发部(每个业务每月可领薄抄1本);
3、铁夹:总经办、财务部、收银组、物流部(含分库管)、行政部办公室、人事部办公室; 4、直尺、铅笔、橡皮:总经办、物流部(含分库房)、财务部、人事部、督导每人只领1套,不得再领; 5、固体胶:总经办、财务部、行政部办公室、人事部办公室;
6、剪刀、计算器、修正液:总经办、卖场每柜台领取1套、市场部共计2套(修正液可领5瓶)、财务部、行政部办公室、人事部办公室(含商管)、物流部(含分库管)每个岗位1套;
7、文件夹:总经办、卖场每柜台领取2个、财务部、行政部办公室、人事部办公室(含商管)、物流部(含分库管)每个岗位1个、部门经理可领取4个以内。
以上办公用品除规定的岗位可领取外,其余岗位不得领取(特殊情况须由使用人报行政部批准)。 (五)、办公用品领用时间:
1、办公用品领用时间为每周四13:00—17:00。每周三下午16:00——18:00各部门将本周需领用的办公用品明细上交于行政库管,由行政库管备货。如不上交明细表则取消本周领用资格。
2、公司各卖场办公用品统一由卖场负责人(店长)领取(包含分库管、分收银、收费、售后接待)。城内卖场领取办公用品的时间不变,由卖场负责人(店长)领用。城外卖场时间改为:每周四早9:00—12:00由卖场负责人(店长)在行政库管处领取办公用品。其它时间行政库管有权拒领。
3、公司各卖场办公用品统一由各管辖商管负责领取(包含分库管、分收银、收费、售后接待)。 4、其它时间领用办公用品行政库管有权拒领。 (六)、各卖场销售人员以柜组为单位;分库管、分收银、收费、售后接待以部门为单位,在卖场负责人(店长)处领用办公用品,并要求员工在《领用明细表》上签字确认。二线部门员工以各岗位为单位领用办公用品,并在《领用明细表》上签字确认。次月3日前卖场负责人(店长)、二线部门上交《办公用品领用明细表》,供行政库管核对。
(七)、办公用品类的修正液、尺子、计算器、剪刀、夹子、文件夹及洁具类用品,采用交旧领新的管理办法,配置时行政部管理人员需按类物品明细登记在各部门的分类账上。正常更换时间为领出半年以后公司给予更换。不到正常更换时间损坏、丢失由部门或使用人自行负责赔偿。
(八)、行政部不定期对各部门员工办公用品使用情况进行检查,如发现浪费现象将对部门负责人进行50元—200元不等罚。
行政部文员管理规定及处罚办法
1、上班时间不得因私上网、看报纸或在电脑上玩游戏。 2、上班时间不得闲聊。
3、上班时间不得在接待台吃饭。
4、下班后接待台面、电脑上只允许摆放办公用具、各类交接、转报本及个人的水杯。 5、接通电话要立即报出“您好,远景”。
6、为公司办公区送饭、送水的人员,文员不得使其进入各办公区域,必须内线通知各办公区域的人员出来接待。 7、来访人员或应聘人员进入四楼总部时,文员必须电话转报相应部门接应或带领其进入办公室。
8、与总经理有约的来客在通报确认后,才可请进总经理办公室。如是刘总的客人,必须在进入刘总办公室时,及时奉上茶水。客人离开后,必须立即清理总经办的物品(此项由行政文员(1)负责)。
9、总经理离开总经办后,必须立即清理总经办的卫生(此项由行政文员(1)负责)。 10、办公室前台不得无人值班。
11、值班文员下班后,须检查办公区域,并与值夜人员填写交接表后方可离开。 12、洽谈室每次使用完毕后必须及时清理(此项由行政文员(1)负责),培训教室和会议室凳子使用后立即归位。 以上制度行政部文员如有违反,部门上级有权每次处以5元—50元的罚款。 公司印鉴管理制度 (一)、印鉴的种类
1、公章:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。 2、职章:刻有公司总经理职衔的印章。
3、职衔签字章:刻有经理及总经理职衔及签名的印信。 (二)、印鉴的使用规定
1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府、行政、税务、金融等机构及公司名义的行文,盖公司印章。
2、以公司名义对机关团体、公司核发的证明文件及各类规章制度的核决等由总经理署名,盖公司印章。 3、印鉴盖用:公司各级人员因工作需要需用印时,须逐一填写《印章使用明细表》,经总经理签字同意(如总经理不在,可电话征得同意)后,由印章管理人用印。
4、各种印鉴由专人负责保管,如有遗失或误用事项,由保管人全权负责。
5、未经公司总经理批准,严禁印鉴管理人员开具加盖公司各类印鉴的空白信、函、证明等。
公司文件管理制度 (一)、文件标准
1、公司文件必须使用国标A4纸,文件字迹要清楚,文面应保持整洁,不得出现错字病语。 2、公司公文发文字号为:陕远司字[××××年] 第×××号
3、红头公文:只适用于公司发布的需遵照执行的制度、规定、决定、纪要、任命等。
4、各部门文件发文号为:陕远司(×)字[×××年] 第×××号 ()内为发文部门标准称谓的第一个汉字。 5、文件用纸的页边距为:
上边距:2.0CM 下边距:2.0CM 左边距:2.0CM 右边距:2.0CM 6、文件的标题应使用“黑体加粗小二号字”,文件的正文应使用“宋体小四号字”。 7、发文文字一律从左至或横写横排。
8、不得滥用简称:年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等,一般不应擅用简称。
9、文件的标题与文头分割线、正文之间应各相距一行。文件标题的行距为单倍行距,文件正文的行距、字符间距视排
版需要而定。
10、文件的标题要准确、简要地概括文件的主要内容。除批转法规性文件外,文件标题不加书名号和其他标点符号。 11、章节序数的写法为:一般应按下列顺序排列:第一层为“一”,第二层为“(一)”,第三层为“1”,第四层为“(1)”,第五层为“①”。
12、数字的写法正式文件中,除文件编号、统计数字、计划数字、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数安书写外,其他都要用汉字书写。
13、文件如有附件,应当在正文之后、单位名称之前,注明附件的名称和件数。 (二)、文件格式:
文件格式一般包括:文头、发文字号、标题、正文、附件、落款、发文日期、单位时间、主题词、主送单位、抄送(抄报)单位、打印人、校对人、签发人、份数等。
(三)、文件打印、发放:
1、凡是以通知形式报往行政部的各类文件可由前台文员打印。 2、其它属各部门内部打印文稿或工作总结行政部不予打印。
3、公司各部门的通知草稿先报往行政前台打印,打印完毕后由发稿部门经理校对并签字确认后,由打印员报请总经理核发。
4、文件发放由行政部执行,其他部门不得发放,未经总经理审批的文件及部门自己发放的文件其他部门有权拒收。 5、物流部有关联通业务的紧急通知,遇总经理不在却必须发放时,由王春红签字行政部打印“加急”方可发放。 6、各部门负责人在签收文件时务必在签字栏顶格写清自己的签名,如签收5份文件时要上下贯满第一份文件至第五份文件的格子,否则只用大括号签名造成接收有误后果由签字人自负。
7、每6个月回收所有文件1次,并做好回收记录,缺1份文件处罚100元。
公司报刊管理制度
因公司经营业务研究及随时掌握同行业的经营信息所需,公司已订购了相应的报刊,现将报刊的管理制度规定如下: 只给予客服部接待区给顾客有相应杂志,由行政部配发,每月抽查杂志数量。 每三个月更换一次。 严禁上班员工翻阅。
各部门若有相应报刊订阅,仅限经理领用并使用,定期6月上交行政部回收。
废品回收、变卖制度
公司各部门负责人组织建立废纸回收纸箱,回收的物品包括:废纸箱、手机盒、废纸等,公司特此制定回收制度及变卖流程:(按月考核,此项由行政文员负责监督并做好记录,月汇总上报)
1、城内六店面及二线部门:
城内四店面及二线部门的废品回收由所管辖商管负责变卖(一周进行一次), 将变卖款交 于收银台,由收银员制票。店面经理及商管同时在收银小票上签字确认变卖金额。 2、、外围店面:
外围店面由店面经理负责、收银员监督,将回收的废纸等物品一月变卖一次,并将变卖款交于收银台,由收银员制票,店面经理及收银员同时签字确认变卖金额。收银员将变卖废品回收收款的票据上交财务部,财务部将水单一联返给行政部,行政部每月月底将对各部门废品回收情况进行汇总。每月行政部不定时将会派专人到各部门对废品回收及废纸箱建立情况进行抽查及考核(考核内容:是否有设立废品回收箱及员工是否养成将废纸回收的良好的习惯)。
公司采购管理制度
为确保公司各部门工作的正常运行,保障各类物品的供应,降低公司运营成本,特制订本规定。 (一)、采购物品分类界定标准:公司礼品、办公用品、维修用品、美工用品、设施、设备均由行政部负责采购,非经公司特许任何人不得擅自采购任何物品。
(二)、采购申请程序:
1、公司各部门使用的各类物品由各部门提交采购申请,经总经理批准后,一般性物品由行政部在批准之日起3日内采购完毕;急需物品在批准之日起1日内采购完毕;特殊物品视情况而定。
2、办公用品行采购政部根据各部门每月上报的使用量做计划,于每月月底报总经理批准后进行统一采购。零售系统促销用礼品由行政部根据销量及礼品库存,报总经办批准后进行采购。维修用品根据各部门设备的零配件型号,由总务人员上交采购计划报行政主管审核,再报总经办批准后采购,保证维修用品的库存及维修效率。美工用品根据美工需求由企划组上交采购计划报行政主管审核,报总经办批准采购。公司因发展需要,添加设施、设备时,由行政部填写采购计划报总经办批准,进行统一采购。如各部门自行需要的设施、设备则由各部门填写《物品采购申请单》报总经办批准后,交于行政部采购。
(三)、询价、比价、议价:(三家比价原则、一个结算口原则)
1、对于常用物品行政部应及时了解市场价格的变化,随时调整采购价格并将市场价格及时通报财务部。 2、行政部采购主办人员应随时根据市场价格变化情况主动同供应商议价以降低采购成本。
3、对于临时采购的物品或公司无价格参考资料的物品,行政部采购主办人员应多方了解市场,力争在保质、保量的前提下最大限度的降低采购成本。
4、各类物品的采购要求品种齐全对路、量足质优、库存合理、开支适当。 5、行政部采购的各类物品质量由采购主办人员全权负责。
6、行政部采购的各类物品由采购主办人员先行办理入库手续,经验证人、部门经理审核、总经理批准后方可报销。 7、各类物品的采购原则上要求由财务部指派专人随采购主办人员共同办理,负责采购监督及采购款项支付。
(四)经手人严禁经手结算程序,必须由财务部与供方结算,小额支出由行政部按备用金处理,财务只考核备用金使用人的报销额是否符合要求。
办公室管理规定及处罚办法
1、下班后办公桌台面上只允许摆放办公用具、各类交接、转报本及个人的水杯,如违反规定者每次处罚金5元。 2、公共办公区域、会议室、培训室不得吸烟,违者每次处罚金10元。
3、与外来人员联系业务时需将来访者领至洽谈室(经理可在经理室洽谈),不得在会议室或培训室洽谈,违者每次处罚金10元;各部门使用洽谈室洽谈业务,每次使用完毕后,必须关灯及清理环境卫生,违者每次处罚金10元。
4、个人的办公区域环境卫生由个人负责(桌面、地面、电脑、主机箱、附柜等)必须每天进行清扫,如检查办公区域时发现有灰尘、纸屑及其它堆放的杂物每次处罚金10元;办公室空缺位置的环境卫生由所属部门自行负责,如发现环境卫生差,每次处罚部门负责人10元罚金。
5、办公人员离开办公区立即将椅子归位,违反者每次处罚金5元。
6、电脑、打印机使用者每天下班后必须关闭其电器类设备,如发现未关闭者每次处罚金10元。 7、办公室人员不得上网聊天或打游戏,违者每次处罚金20元。
8、所有办公室人员离开办公区域必须签出、签回,并写明办事内容,违反者每次处罚金10元。 (与上页办公区域管理规定合并) 广告宣传品管理规定:
1、未经行政部同意,严禁在卖场内张贴任何宣传品。
2、粘贴宣传品的胶条、胶带必须被覆盖,不得裸露在顾客可视范围内。
3、未经行政部同意,卖场门口、通道不得堆放任何物品,保障顾客畅通进出。 4、宣传品需严格按行政部指定位置张贴,严禁乱贴乱放。
5、凡污损的宣传品不得继续张贴,及时报知行政部,由行政部更换。 6、柜台前及表面玻璃上,未经行政部同意严禁张贴任何宣传品。
7、每次活动的宣传品(如:条幅,堆头,吊旗,橱窗,门头等)由行政部通知起止时间, 店面不可改动。
8、各店的广告宣传品如有脱落,店面须及时张贴,保持完整。
9、立牌统一放置在柜台表面靠营业人员方向右角(营业人员右手处)。
10、及各厂家之宣传单页,需统一放置在柜台表面靠营业人员方向左角(营业人员左手处)。 11、店内书写相应海报POP内容,过期后不得继续悬挂、张贴。
12、各店手绘海报不得张贴于行政部规定位置之外,数量不得超过规定数量。 13、店内宣传用X展架如有损坏,通知行政部报损,由市场部统一更换。
14、各店的台牌相同的内容在一月之内不得超过规定数量(台牌各店一月不超过5个)
15、店内公司自行宣传用易拉宝、X展架必须放置店内醒目位置,店内一次摆放X展架不得超过4个。 16、每次活动宣传单数量由行政部统一控制,每次活动的宣传单需于活动结束之日全部发放完毕,各店内不得留有余存,以免浪费。
17、凡顾客遗留在我公司各店内的宣传单,需及时清理并重复利用。各店地面不得有我公司任何宣传单。 18、大型节假日宣传品由行政部人员统一至店内进行指导、张贴、悬挂等工作。
安全用电及使用规定
为了保证各类电器设备的正常使用,预防因操作不当致使用电设备的损坏,特制定《安全用电使用规定》。 一、各种用电设备必须做到“人来供电、人去断电”,遇到停电情况,切断用电器的电源,防止突然断电电流过大烧坏用电设备,应该等供电正常后依次打开。
二、不允许私自改装线路,拆卸用电设备及插头、插板等,如发现故障及时通知相关部门,由专业人员处理。
三、电脑、显示器、打印机、复印机、传真机下班后必须关闭,需要长期开机的设备,由专业人员维护,如:服务器、交换机、集团电话等。
四、照明类设备下班后必须关闭,应急灯除外。 五、柜台灯、饮水机上班供电,下班断电。
六、空调由专业人员维护,其他人员不得私自开启。
公司复印机、打印机使用规定
为了节约办公成本,延长公司复印机、打印机的使用寿命,故制定本规定:
一、佳能FC-270复印机:此机型是一款干式静电暗盒式复印机。主机体要持久保持卫生干净,使用环境要干燥,每天清洁时不得使用过湿的抹布擦拭表面。使用时要轻放、轻按、轻取,原稿盖板及玻璃要经常清洁保持干净,否则复印件就会脏污。此机器的常用耗材主要是硒鼓,通常硒鼓的寿命是加粉2—3次,在5%的覆盖率的情况下每次加粉可复印2000—2500张。
二、针式打印机EPSON300K+、670K、680K:针式打印机式可靠性盒耐用较高的打印机设备。正常使用很少发生故障,但是寿命所限和使用人员不懂相关常识,也会造成打印机故障。以下是一些正常使用及注意事项:
1、正确的开机顺序:开机时先开打印机后开主机,关机时先关主机后关打印机。
2、避免打印机头断针:根据打印机所表现出来的文字质量(文字质量指打印机打印出来的文字颜色是否清晰)经常更换色带,不注意文字质量,一个色带使用时间过长会导致色带发生带织物变得疏松会将打印针拉断。
3、调整合适的针距:打印时要根据放入纸张的层数来调整针距。如果放入的是多层纸时,就应当将打印机左侧的调整针距的拉杆根据放入纸张的层数拉至相应的档次。
4、严禁在开机的情况下旋转卷轴按按钮。打印机右侧的卷轴是用来调节打印纸位置的,开机的情况下转动会损坏转动齿轮,甚至有时会造成断针或损坏走纸电机。
5、严禁带电插拔打印机线缆。带电插拔是造成不连机故障的主要原因,此行为会直接造成接口板损坏。 6、针式打印机的主要耗材是:色带和色带架。色带架的寿命为200万字符。打印头的寿命是2亿次击针。
三、惠普LASERZET—3055:主机体要持久保持卫生干净,使用环境要干燥,每天清洁时不得使用过湿的抹布擦拭表面。使用时要轻放、轻按、轻取。此机型的常用耗材是硒鼓。通常硒鼓的寿命为加粉2—3次,在5%的覆盖率的情况下,每加粉一次可打印2000—2500张。
四、施乐-7208传真机:主机体要持久保持卫生干净,使用环境要干燥,每天清洁时不得使用过湿的抹布擦拭表面。使用时要轻放、轻按、轻取,否则灰尘及脏物进入机器会磨损扫描器击热敏头,久而久之会影响传真的效果和损坏扫描器及热
敏头。扫描器和热敏头在以上正确的使用下,寿命可达5年。
第七章 新开店面配置标准、交接流程
为了统一卖场资产配置,规范交接流程,特对新店面开业标准配置及交接流程规定如下:
一、由公司规划卖场面积及设计装修方案,装修方在规定时间内完成装修工作并与公司行政部进行交接及验收工作。 交接内容:灯箱位、自制柜台、灯具、各类钥匙电气线路等,双方签订交接表。
二、行政部与装修方交接及验收工作完成后,则应与卖场负责人(卖场经理)进行相互交接。交接物品及标准配置包括以下六类:
1、办公家具类(按照卖场面积规定):自制柜台、配件柜台、收银台、展示立柱、液压吧椅、洽谈桌、洽谈椅、办公桌、员工座椅、货柜/架、保险柜。
2、电器类:饮水机1台、考勤机1台、功放、DVD各一台(背景音乐)、VCD1台、电脑2套、打印机1台、复印机1台、POS机1台、验钞机1台、电话机1台、空调(按照卖场面积规定)、传真机1台(按照面积位置规定)。
3、广告装饰类(按照卖场面积规定):门头、灯箱位、背景墙、固定POP支架、吊旗支架、镜钉、广告钉。
4、保洁用品:榨水车1部、水桶2个、拖把3把、套扫3套、大垃圾筒1个、营业厅用垃圾筒2个、玻璃刮2套、尘推1把、喷壶2支、纸篓(按卖场柜组规定)、地垫(按照卖场大门规定)。
5、办公用品类:
(1)柜组配置:订书机1个、文件夹1个、计算机1个、剪刀1把、胶水1瓶、名片1盒、小收银日报表1本、利润表1本、数字章1套。
(2)收银台配置:营业章1枚、条形章一套、再复印无效章1枚、印油1盒、大收银表1本、压感纸1包、A4复印纸1包、手提袋100个、薄软皮本2本。
6、证件类:工商营业执照正本1份、国税登记证1份、地税登记证1份、户外广告审批证复印件1份。 7、水电、物业费及空调收费标准、签订责任书。
三、行政部与店面负责人(店面经理)核查物品种类、数量无误,由总务部将交接物品明细制成一式两份的《×××营业厅物品交接明细表》后行政部与店面负责人(店面经理)双方同时签字交接,此流程则全部完成。
备注:新开店面应根据店面的定位、面积等优化配置(充分利用现有资源)
附图:
第八章 华景市场管理文件 一、商户进场程序
华景市场入驻程序
二、商户退场程序
商户退场程序
三、华景手机批发市场管理制度
1、商场实行统一的营业时间:
4月1日-10月31日 9:00-19:00 11月1日-3月31日 9:00-18:30
市场提前半小时清场商户应在规定时间内结束营业离开市场,否则市场保安有权要求其离开市场。
2、凡入住本市场的商户须按时上、下班,不得迟到、早退,营业时间不得有空柜关门现象,否则一次处罚 50元,连续七天不营业的商户,视为自动放弃经营使用权,押金概不退还,市场管理处有权重新招租。如有特殊情况须提前一天到市场管理处办理休业一天手续。
3、凡入住本商场的商户应文明经营、礼貌待客、热情服务、着装整齐、不得欺瞒顾客,强买强卖。一旦接到商户的投诉市场有权按规定处理。
4、商户应爱护公共设施不得在商场内的灯箱画上、柱子上、隔断上随便张贴宣传单、号单等以及乱写乱画的行为,影响公共环境。
5、商户不得在商场内抽烟、喝酒、打牌、嬉闹、吃瓜子等有损商场形象的行为,影响商场正常营业秩序。
6、商户柜台内卫生清洁用具应摆放整齐,垃圾须统一打包放至卫生间大垃圾桶内,茶叶水不能倒入洗手池内以免堵塞下水道给自己造成不便。
7、商户的柜台应摆放整齐不得占用公共通道。椅子不能乱放堵塞通道。
8、本市场实行统一空调开放时间,商户不得私自开关空调、如发现后无人承担责任由空调开关处商户承担所有费用。使用800瓦以上用电器造成的损坏应承担一切费用,发现一次处罚 50元。A区经营户下班后应关好窗户和关闭换气扇。
9、商户应爱惜商场内的公共设施,如发现故意人为损坏的,按造价双倍赔偿。商户经营范围内公共设施谁经营谁负责,损坏应照价赔偿。
10、为了维护各商户的利益不受损失,商户如须搬走自己柜台内的物品(大件),在市场管理处开据出门证凭票出门,否则市场管理处保安及值夜人员有权
拒绝放行。
11、商户不再续租的情况下,在市场管理处办完柜台、房屋交接手续后,无任何损坏情况下开据出门证。
12、商户在办理退场情况下,不得以任何理由拖、躲,不按规定时间交还柜台,否则市场管理处有权清理柜台内物品。 13、以上条例如屡犯不改,每次追罚20元。
第九章 绩效考核(试用)
行政部各岗位考核按百分制进行考核, 行政主管考核标准:
1、对总务、网络维修完成情况进行跟进检察(总分:30分): 检查率98%以上,30分; 检查率95%—97%,25分; 检查率91%—94%,20分 ; 检查率90%—86%,15分; 检查率81%—85%,10分;
2、对公司办公用品、促销礼品等采购单项总费用控制在(总分:30分): 总费用的96%以上,30分; 总费用的91%—94%,25分; 总费用的86%—90%;20分
3、每月对所有店面现场宣传、布展级行政工作检查落实情况检查(总分:30分): 6次,30分; 5次,25分; 4次,25分; 3次,20分; 2次,10分; 4、出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分 总务主管考核标准:
1、公司各类装修、改造方案费用的控制率在(总分:30分): 总费用的80%以内,30分; 总费用的85%,25分; 总费用的90%,20分;
2、对设备设施操作方法培训人数占(总分:15分): 总人数的95%,15分; 总人数的90%,10分; 总人数的85%,5分;
3、各店面水电费用控制在(总分:25分): 预算费用的85%,25分; 预算费用的90%,20分; 预算费用的95%,15分;
4、维修工完成月度(总分:20分): 维修量的97%,20分; 维修量的95%,15分; 维修量的90%,10分; 5、出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分 网络主管/管理员考核标准:
1、公司各类网络维护到位率在(总分:30分): 1小时内完成占维修量的95%,30分; 2小时内完成占维修量的95%,25分; 3小时内完成占维修量的95%,20分;
2、对网络设备设施操作方法培训人数占(总分:15分): 总人数的95%,15分; 总人数的90%,10分; 总人数的85%,5分;
5、出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分
总务维修工: 业绩:
实事求是,抄表及维修及时、正确; 设备维护及时,反映极佳:
工作能在预定时间内完成,成果尚好; 知识和技能:
有丰富的学识和技能,全面了解工作状况,足以完成本身工作; 均为一般水准,尚能完成本身工作;
知识与技能稍感不足,执行职务需详细提示; 态度:
极有责任感,遇到困难均有突破难关
对所交代的工作,均有负责任去完成 经常推委责任,无责任感 出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分 安全保卫: 业绩:(40分)
卖场安全、未有事故出现,成效良好;30分
卖场的安保未有大的事故出现,对于出现的小问题,处理及时方法得当,并能从事故中吸取教训改进工作方法或提出建议,成效较好;20分
出现一起安全事故,其它良好15分
安全与保卫工作有事故发生且事后无改进、满足现状,成效稍差;10分
能力:(40分)
能与治安与消防等有关单位交涉协调良好,顺利完成工作,工作主动;(40分) 能与有关部门交涉但方式方法存在一定的小问题;(30分) 本位主义浓厚,缺乏与人交涉协调;(10分) 出勤(总分:10分):
1)请假1天/月: 5分 请假2天/月: 3分 请假3天/月以上含三天: 0分 2)迟到1次/月: 5分 迟到2次/月: 5分 迟到3天/月以上含三天: 0分 3)旷工:无论天数多少0分 文员考核:
成绩:收发信件、报刊及时正确,成效良好;
工作能在预定时间内完成,成果尚好; 工作有小的差错,成效较差; 复印、传真及时正确,成效良好;
接听电话:能够一声接听 分; 一般两声接听 分;
基本上三声接听 分; 四声以上接听 分;
态度:极有责任感,遇到困难均有突破难关;
对所交代的工作,均有负责任去完成;
出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分
美工考核:
出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分
保洁管理: 成绩:
卖场及办公区域卫生打扫及时(18—20);
工作能在预定时间内完成,成果尚好(12—17); 工作须加以督促,成果稍差(0—11) 出勤(总分:10分):
1)请假1天/月:5分 请假2天/月:3分 请假3天/月以上含三天:0分 2)迟到1次/月:5分 迟到2次/月:5分 迟到3天/月以上含三天:0分 3)旷工:无论天数多少0分