仓库业务流程
仓库业务流程
一、采购材料入库业务流程
流程描述：
1、仓库根据采购部开具到货发票点数、核对物料名称、规格型号进行收料放入待检区，再由仓库根据送货单手工开送检单通知品质进行来料检验。
2、品质部根据仓库开具送检单，进行来料检验，检验合格后，手工填写检验合格单，送到仓库录单员办理入库，检验不合格，手工填写不合格单，通知仓库开拒收单。
3、仓库录单员根据检验合格单，在ERP系统匹配采购到货通知单，生成采购入库单，并录入检验合格实收数量，打印一式三联，并由仓库负责人签字，一联送仓库留底、一联送财务部、一联送采购部。
二、生产领料业务流程
流程描述：
1、PMC将领料通知单打印一式两联、一联送车间领料员、一联PMC留存
2、车间领料员根据PMC打印的生产领料通知单到仓库领料，并要提前2小时将领料通知单送交到仓库提前备料。
3、仓库根据生产领料通知单，在ERP系统根据生产订单号进行配比材料出库单，审核后，打印一式三联，一联送仓管员发料、一联送财务部、一联接交车间领料员。
4、对于ERP系统没有BOM清单的物料出库，根据PMC手工填写领料通知单给出库、再由仓库录入员在ERP系统手工填写出库单
5、仓库物料管理员根据ERP系统打印的“材料出库单”进行发料，并对材料出库单签字确认
6、材料会计根据“材料出库单”进行正常单据记账
三、来料不良业务流程
流程描述：
1、对于紧急用料。来料时未通过品质部检验，生产直接领用出库发现来料不良，由生产部直接办理退回仓库，再由仓库在ERP系统录入退货通知单，通知采购联系供应商办理退货
2、仓库根据车间退回物料开请检单给品质部进行检验，如：是供应商来料不良，将检验报告反馈给采购，由采购负责与供应商办理退、补货处理
四、生产物料损耗业务流程
流程描述：
1、对于生产过程中造成材料不良报废退库，由生产部填写不良报废申请单，及时送交品质确认后送交仓库办理退库
五、产成品入库流程
流程描述：
1、PMC根据产品生产交期开通知单送交生产车间对当日完工产品进行办理入库
2、品质部应对生产车间需入库产品进行质量检验并在产成品入库通知单上如实填写入库数量，然后通知仓库办理入库
3、仓库根据经检验合格的完工产品通知单，进行点数确认无误后，在ERP系统中根据生产订单自动生成产成品入库单并审核
4、财务根据产成品入库单在ERP存货系统中进行正常单据记账处理
五、销售出库流程
流程描述：
1、仓库根据销售部ERP打印的发货通知单，在ERP系统匹配销售单自动生成销售出库单，并提交部门经理或主管对销售出库单进行审核，打印一式三联，一联仓库留底、一联送交财务部、一联提交销售部
2、仓库每天9:00将前一天的销售出库单分别送交财务部、销售部以确保相关单据及时对账，避免漏单录入及时复核跟踪查询到
六、销售退货流程
流程描述：
1、仓库；录入员根据销售部退货通知单在ERP系统匹配退货单生产红字销售出库单，并提交仓库主管审核，打印一式三联、一联仓库留底、一联交财务、一联交销售部
2、仓库根据销售部送交补发货通知单在ERP系统匹配发货通知单生成销售出库单，并提交仓库主管审核，打印一式三联、一联仓库留底、一联交财务、一联交销售部
3、常规退货业务，要求客户必须先将不合格品退回，再办理补货业务
4、在接受销售部退补货通知单时，确认是否实物同时退回，如实际不合格产品滞后账务退货，仓库每个月末手工统计一份已补货，但之前实际成品没退货统计报表，提交主管和相关部门确认，再将此统计报表提交市场部负责人跟进客户将不合格成品及时退回
七、仓库盘点流程
流程描述：
1、盘点由仓库主管事前制定盘点计划，确定盘点日期、仓库、参加人员
2、盘点当天，仓库对所有库存进行冻结，盘点期间停止该仓库所有的出入库业务
3、仓管员在ERP系统选择盘点仓库，生成盘点单，并打印盘点单进行实物清点、仓管员对盘点后的实物，在盘点单上填写盘亏数据量
4、盘点完成后，仓库主管向总经理提交盘点报告，经总经理审批同意后，由仓库主管审核盘点单，仓管员在ERP系统自动生成其它出入库单
5、财务部对盘亏其它出入库单进行记账